| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 70000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 240.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 140.54 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 300.00 | 00057544646491 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 600.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01122021 A 31122021 RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4 QTD 1000 BOMBONAS CLASSE A CLASSE A1 CLASSE B COVID-19 UNI 6000 Total 60000 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000002 | 03/01/2022 | 30500.01 | 40262021000108 | N & G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE N 01 DO PROCESSO DE DISPENSA N CV000252021 CONTRATO N 000922021 CPL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 320.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPLLER DOS MEMBROS INFERIORES ESQUERDO E DIREITO DA SR EDILENE BERNARDINO COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 1600.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZACAO DE QUATRO RESSONANCIAS MAGNETICA NO PACIENTE ADRIANO MENDES MACHADO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 300.00 | 00011557207410 | SAMYR OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 500.00 | 00001567465498 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 315.79 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ARBITRO DO CAMPEONATO SEVERINO BONIFACIO BECH SOCCER NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 500.00 | 00013191658424 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMEACAO COM SEGUNDO COLOCADO BEACH SOCCER NO CAMPEONATO SEVERINO BONIFACIO REALIZADO NO DIA 22122021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 1000.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMEACAO COM PRIMEIRO COLOCADO BEACH SOCCER NO CAMPEONATO SEVERINO BONIFACIO REALIZADO NO DIA 22122021 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 13.78 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 5.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA RESPONSAVEL A SR ADEILZA ALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 100.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE FORMULA 250.00ML LOCAO CSOLUCAO DE LUGOL A 5 250.00ML. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 CINQUENTA UNIDADES DE PROTESES DENTARIA DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 2650.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 2000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III E OXIGENIO MEDICINAL 7M32.295.1 ONU 1072 III. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DFE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 1052.63 | 00008363132403 | NATALYA KALLNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A EMPRESA DE SERVICOS URBANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 3351.02 | 00025078950478 | RIVALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DUAS CARRADAS DE BRITA PARA PRACA ELIAS CAVALCANTI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 894.74 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 364.50 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1052.63 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 3306.50 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO INTERNA DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 300.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 560.00 | 00009221340490 | JACKSON JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 600.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LENTES BIFOCAL UTEX FOTOSENSIVEL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 550.00 | 00008341004445 | MATILDE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA MARIA EVELLYN SANTOS DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 540.00 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SUA MAE A SR ELISANGELA DOMINGOS BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 191.00 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 110.00 | 00046120726420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTOTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 968.42 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 300.00 | 00007946695497 | SERGIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 500.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 300.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 312.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 276.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 18617.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE RATEIO MENSAL DO ANO DE 2022 EM FAVOR DESTE CONSORCIO DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIO N 001200 DE 03012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 1850.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS PARA O CADASTRO DO PAA E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 185.22 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 660.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 800.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DE MARIA EVELLYN DOS SANTOS RESPONSAVEL A SR MATILDE DOS SANTOS GONCALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 368.42 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO A ORGANIZACAO A CORRIDA DE RUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 715.79 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA NAS CADEIRAS DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 4800.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO E ORTOPÉDICOS - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CAD RODAS FIT RECL 44 DESTINADA A WILLAMY VICENTE DO NASCIMENTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 243.90 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CORRENTE PLAST FTELI ESCADA LIDER ALUM USO DOMES PEDESTAL PLASTCOR PLAST. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 789.47 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 1926.32 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 2931.50 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA APROVADA EM 04012022 DO CONVÊNIO SICONV N 845396 SOB N DE OPERACAO CR 1039091-21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2022 | 1578.95 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSFIII NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 0101 A 1001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2022 | 1371.38 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2022 | 4035.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 MONITOR DE SINAIS VITAIS EMAI 01 OXIMETRO DE PULSO DESFIBRILADOR OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO - PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS ECOCARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2022 | 130.00 | 00006486669489 | AYRTON DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O XV SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2022 | 130.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O XV SEMINARIO ANUAL PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCACAO NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2022 | 3950.17 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA F-4000 PLACA OEX-2926PB TRANSPORTANDO BIROS ARMARIOS E CARTEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2022 | 2351.09 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LINS MANOEL INACIO E CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 148.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 REGULAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2022 | 2122.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2022 | 400.00 | 00003816516491 | ANTONIO ARCANJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAuDE. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2022 | 3635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2022 | 651.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RIPA E LINHA 3X3. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2022 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 4501.89 | 00005890492403 | ROGERIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 300 TREZENTOS METROS DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 142.11 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2022 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2022 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2022 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2022 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2022 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2022 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2022 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 500.00 | 00064539024434 | DAVID GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2022 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 17 18 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 30.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MANIPULADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 1075.73 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO DS FESTIVAL POTES DUO GAVETEIRO 2G1P C ROD BRBR LIXEIRA C PEDAL RATTIN 13 LTS E GAVETEIRO PLASTICO MEDIO DESTINADOS A MANUTECAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO PARA USO OCULAR NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 300.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 500.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 600.00 | 00073860778404 | VERA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 300.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 280.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 300.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO SEU E DE SUA FILHA A SR SANDRA SILVA BENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 260.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SUA SOBRINHA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 387.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS COM GRAU PARA O SUA IRMA HILDA DO NASCIMENTO PARA SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 240.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 160.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS PARA SEU IRMAO O SR. MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 525.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 236.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SUA MAE SR MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 400.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CLINICO DA SUA ESPOSA A SR MARINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 300.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 350.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 1600.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REALIZACAO DE QUATRO RESSONANCIAS MAGNETICA NO PACIENTE ADRIANO MENDES MACHADO DA SILVA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 170.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA A MESMA E SUAS FILHAS FLAVIA SOPHIA HONORATO DOS SANTOS E GLEICE KELLY HONORATO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADA PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 500.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 315.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00070987664450 | KAYLANE DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CLINICO EM SUA MAE A SR JOSILENE FRANCISCO DA SILVA SOUSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2022 | 199.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SUA NETA A CRIANCA IRISLAYNE BEATRIZ PEREIRA CARDOSO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2022 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2022 | 199.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO CLINICO DE SUA FILHA A SR SARA KELLY DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2022 | 320.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ECO DOPLLER DOS MEMBROS INFERIORES ESQUERDO E DIREITO DA SR EDILENE BERNARDINO COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECERA ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 1121.31 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2022 | 1578.95 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 7599.99 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DESTINADOS AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 2122.51 | 00006563946410 | WELLINGTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ANEXO DO PSF ANTONIO CONSELHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A APLICACOES DE VACINAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 3500.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 3100.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMPRESSOR SILENCIOSO 5024 BR 120 PSI PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 200.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 300.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 400.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 300.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 9360.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 4770.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 1421.05 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO ACOMPANHAMENTO DOS TIMES PARA INSCRICAO NO CAMPEONATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 252.63 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIÊNIZACAO NAS CADEIRAS E SOFA DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 9.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCO DO NASCINEBTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILME UM ANO DE GESTAO PARA USO DA PREFEITURA PARA PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHADORES REALIZADOS EM 365 DIAS NO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2022 | 15.65 | 34028316554273 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2022 | 15.65 | 34028316554273 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2022 | 15.65 | 34028316554273 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2022 | 92.00 | 09189517000307 | TOCMIX INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CABO HDMI 10MT NWT 1.4 FILTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2022 | 400.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2022 | 300.00 | 00070073103462 | EDVANIA DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2022 | 300.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2022 | 842.10 | 00013086783478 | ELISANDRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2022 | 2122.51 | 00010312298412 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDERR DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTANO APOIO A MAQUINA NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2022 | 14700.00 | 43803459000136 | C&M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20122021 A 19012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2022 | 4875.02 | 00005890492403 | ROGERIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOREPOSICAO DE 320 TREZENTOS E VINTE METROS DE CALCAMENTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2022 | 526.32 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2022 | 1052.63 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2022 | 526.32 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2022 | 250.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2022 | 300.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDES PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2022 | 1052.63 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2022 | 5.25 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 123.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 1842.11 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 191.55 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 1819.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 300.00 | 00072006517457 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 227.46 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 1842.11 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 5745.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 3204.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 974.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 1473.68 | 00009220385465 | JUDSON GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DAS MAQUINAS RETRO E PIPA IDA E VOLTA DE BAYEUX A SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 5328.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 263.16 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO PROGRAMA SOCIAL AMOR DE MAE JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 421.05 | 00010966735412 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS FOTOS DAS GESTANTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 1225.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PINO CONCHA TRAZEIRA ENGRAXADEIRA RETA 38 ARRUELA 70X45X3MM ANEL TRAVA RETENTOR ARRUELA 40MM PINO PINO DA CONCHA TRAZEIRA 40X293 E PINO DA CONCHA TRASEIRA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 22156.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2022 | 33888.11 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 3424.00 | 33843146000158 | FELIPE CARNAUBA ELEUTERIO DA SILVA 10400720469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARALEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2022 | 11098.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2022 | 8174.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2022 | 7836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 65652.32 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 61424.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 47500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 18624.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 6636.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 2800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATAODS NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 12774.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 13349.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2022 | 14160.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 580.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SR SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 2696.23 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SRVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE BALCAO DE PIA 160X053 DA UBS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 37045.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 300.00 | 00012575709431 | JANIELY HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2022 | 21094.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2022 | 1322.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2022 | 6060.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 19396.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 1954.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - LOTADO NA CHECRE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 92388.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 11810.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 140898.36 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 7575.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 1515.15 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 2600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 3325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2022 | 14510.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2022 | 2453.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 21417.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 10736.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 4680.00 | 00069721963453 | MARCIO ABELARDO BARBOSA CAVALCANTE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NA GRADE ARADORA EMBUCHAR O CUBO SERVICOS DE 4 SUPORTE PARA MANCAL E TROCA DE PARAFUSOS DO LIMPADOR E SERVICOS REALIZADO NO TRATOR MODELO A950 SERVICOS REALIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR E REVISAO NA PARTE ELETRICA TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE TROCA DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. AG. BRADESCO 218 CONTA CORRENTE N 6103-4 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2022 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 36618.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 842.11 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 842.10 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 526.31 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 1263.15 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 1157.89 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 842.10 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 842.10 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2022 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 1157.89 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 9500.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS OLHAIS DA CONCHARECUPERACAO DOS OLHAIS E DESEMPENO DA SUB LANCA TROCA DE REPARO DOS CILINDROS DA CONCHA. SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETRORANDON RD 406 ADVANCED - MODELO RK406BRD406. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER PBF JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PBF JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E PUBLICACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATORIO DE GESTAO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A GESTAO DO SUAS EM AMBITO LOCAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURNATE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURNATE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 1578.94 | 00001788633431 | KLEYTON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA LIBERACAO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 1368.42 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 1631.58 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF EM APOIO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 1381.05 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DOS EMPENHOS JUNTO A PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 9082.42 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA HZO-4096 PB EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 1.18 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 2357.63 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 678.57 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00003504214473 | ISAIAS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E34 E UM GOL DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM RENEJAD 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 3645.71 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEMS AEREAS PARA O TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PERIODO DE 0702 E 10022022. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000397 | 28/01/2022 | 2339.64 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 578.95 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 631.58 | 00011102453439 | GIVANILSON JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TELHADOFORRO DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 842.11 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES JUNTO A ESCRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 842.11 | 00010333009428 | SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2022 | 172553.22 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERETNE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000399 | 28/01/2022 | 1234.81 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 4162.32 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEMS AEREAS IDA E VOLTA PARA O TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PERIODO DE 0702 E 10022022. PARA O SECRETARIO DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000402 | 28/01/2022 | 2597.69 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000395 | 28/01/2022 | 10983.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000396 | 28/01/2022 | 3672.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 3306.50 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 2465.37 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO AO COMBATE DA COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 1347.37 | 00003199832423 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 2122.51 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEIUCLO MBENZ710 DE PLACA MNZ-6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE C MOVEIS P CONSERTO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2022 | 300.00 | 00067678041420 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2022 | 500.00 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000398 | 28/01/2022 | 909.86 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 730.50 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUZA COSME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOTOS E MOLDURAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2022 | 4226.03 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO APOIO A DISTRIBUICAO DA AREIA NA PRACA DE EVENTOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOC PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS DEMANDAS DA MESMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 4501.89 | 00005890492403 | ROGERIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 300 MTS DE CALCAMENTO NO CONJUNTO VILA VITORIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00008242896410 | DANIEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIASRISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000400 | 28/01/2022 | 8787.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - MAQUINAS E ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000401 | 28/01/2022 | 5830.99 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - CACAMBAS PIPAS E COMPACTADOR. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 526.31 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PORTA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F-4000 PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 3560.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 6287.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 6541.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITAUDO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 650.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 2457.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 63 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 3250.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB - 2103 EM 15 QUINZE VIAGENS A JOAO PESSOAPB R 14500 UN 08 OITO VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB R 17500 UN E 03 TRÊS VIAGENS A RECIFEPE R25000 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 934.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 3082.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0F74 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 2480.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 526.32 | 00001256434469 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS DEMANDAS DE ITABAIANA HOSPITAIS E VACINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000430 | 31/01/2022 | 9600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS OFF-7682 E QFW-8056 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1101 A 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 1157.89 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS DEMANDAS EM JOAO PESSOA DOS EXAMES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2101 A 26012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 6242.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 8946.93 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 2956.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 13721.33 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000465 | 31/01/2022 | 3120.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 3000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 135.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 9UM FERRO B D AUTOMATICO SECO PRETO VFA111 XMS 220 VOLTS DESTINADO AO UBS GENI BENTO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 100.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DO CUSTEIO - SUS ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 124.21 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 83.00 | 35765717000109 | EMERSON DA SILVA ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 2207.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 2117.18 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA LOCALIDADE SITIO AMARELA I NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 799.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 2117.18 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA LOCALIDADE SITIO LAGOA DOS MOCOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 2117.18 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA LOCALIDADE SITIO TAIPU NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 2670.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 2117.18 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 330.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA IDENIZATORIA PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 PARC 01 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 632.63 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 336.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 368.42 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 150.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDES PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 3900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2022 | 715.79 | 00006129108494 | CRISTIANE ANTONIA DE SANTANA CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO COM PROFESSORES GESTORES ESCOLARES COORDENADORES E SUPERVISORES REFERENTE A SAUDE EMOCIONAL PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2022 | 848.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS A FORMACAO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2022 | 810.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0101 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2022 | 1575.00 | 12098351000166 | COMPANHIA DE TEATRO ARGONAUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DE ESQUETES CÊNICOS NO EVENTO DO DIA 02022022 COM INTUITO DE INCETIVAR OS PROFESSORES COM A PRATICA DE ACOES LuDICAS UTILIZANDO O TEATRO COMO FERRAMENTA PEDAGOGICA NA SALA DE AULA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2022 | 4000.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A JORNADA DE CONHECIMENTO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MELHORAR SUAS PRATICAS PEDAGOGICAS. FRETAMENTO DE 03 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAL EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A REALIZAR-SE NO DIA 02022022 SAINDO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB COM DESTINO A CONDEPB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2022 | 842.10 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2022 | 789.47 | 00022335900404 | MARIA CRISTINA CAMAROTI DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO COM PROFESSORES GESTORES ESCOLARES COORDENADORES E SUPERVISORES REFERENTE A ABERTURA DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000532 | 01/02/2022 | 1649.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000535 | 01/02/2022 | 20262.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000537 | 01/02/2022 | 36260.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO CADERNOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000538 | 01/02/2022 | 6524.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2022 | 810.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO NO PERIODO DE 0101 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2022 | 47.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2022 | 289.12 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000528 | 01/02/2022 | 685.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000533 | 01/02/2022 | 1660.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2022 | 1734.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFIL DE TINTA EPSON 504 CORES PRETO MAGNETA AMARELA E AZUL MANUTNECAO DE IMPRESSORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2022 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2022 | 1100.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 011.540.494-50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTNECAO APOIO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DAS UBS CONSULTORIA CONFIGURACAO DO SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO VIA MINISTERIO DA SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2022 | 3635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2022 | 1620.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2022 | 526.32 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE A SAUDE PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2022 | 4035.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 MONITOR DE SINAIS VITAIS EMAI MX 500 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX-300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX-10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELESS PARA O ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2022 | 524.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01012022 A 31012022. RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000530 | 01/02/2022 | 227.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 1060.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 E OXIGENIO MEDICINAL 6M3 2.25.1 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO UNIDADE BASICA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000529 | 01/02/2022 | 290.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2022 | 945.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 SETENTA ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ENCARREGADOS NA OBRA COMPLEXO POLI EXPORTIVO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000534 | 01/02/2022 | 4203.85 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CELIA SIMOES DE ATAIDE REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM CARATER DE URGÊNCIA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2022 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2022 | 500.00 | 00017094729871 | JOSE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2022 | 1052.63 | 00002598616421 | ANTONIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0101 A 15012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 300.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MECANICO SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0000526 | 01/02/2022 | 178457.71 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 JANEIRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000902021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2022 | 2900.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2022 | 1578.95 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2022 | 526.32 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2022 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JYT-0104 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 1501 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2022 | 3950.17 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA JYT-0104 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1601 A 3101 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2022 | 2226.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO RESERVATORIO DE LIQUIDO ARREFECEDOR E INSTALACAO DO MESMO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2022 | 17536.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2022 | 3462.50 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO TIPO TUBO DEFOFO PN60 DN 150 TIGRE TUBO SOLD PN 125 DN 125 MM E CORDA VERDE 1K DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE SITIO TAIPu ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2022 | 901.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2022 | 730.00 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICOS DESCARETAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO OARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2022 | 250.00 | 00001789003466 | JACSON EILLIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2022 | 500.00 | 00007336162401 | AVANY VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2022 | 600.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2022 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2022 | 500.00 | 00008537713406 | JOSE CARLOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2022 | 500.00 | 00009876917404 | ALMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2022 | 500.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2022 | 300.00 | 00009199677440 | DAYANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2022 | 400.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2022 | 600.00 | 00013371381420 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2022 | 300.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2022 | 300.00 | 00006015657464 | LEONI AVELINO ELEUTÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2022 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2022 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2022 | 200.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2022 | 8953.79 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2022 | 2340.66 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM JBL PARTYBOX 100 160 RMS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2022 | 197.34 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MICROFONE SOM FIO JBL PBM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2022 | 2764.65 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2022 | 1050.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2022 | 2100.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - VINTE UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000618 | 03/02/2022 | 3062.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2022 | 15600.00 | 44130732000171 | CIRURGIA LOJÃO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TESTE COVID-19 SWAB IMUNORAPIDO ANVISA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS ECOCARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2022 | 4113.60 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2022 | 3176.60 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2022 | 800.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2022 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2022 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2022 | 700.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 300.00 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2022 | 300.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2022 | 110.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2022 | 100.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR WALDIR SEVERINA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2022 | 110.00 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2022 | 340.00 | 00016662462470 | JESSICA CAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2022 | 300.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2022 | 390.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2022 | 510.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2022 | 500.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2022 | 450.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2022 | 100.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2022 | 150.00 | 00004471559460 | VALDECIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO GEOVANE DA SILVA DE 20 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2022 | 200.00 | 00054242894449 | IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2022 | 250.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2022 | 550.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2022 | 651.78 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR WYARA LORENA DE SOUZA SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2022 | 550.00 | 00002624385428 | MARIA LUCIA DOS SANTOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SEU ESPOSO O SR JOSE HONORIO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2022 | 140.00 | 00006462574470 | SABRINA ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SUA MAE A SR MARIA JOSE ALEXANDRE BERNARDINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2022 | 550.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2022 | 300.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2022 | 550.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2022 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2022 | 120.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO ANDERSON SOARES RODRIGUES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2022 | 700.00 | 00008634683494 | DANIELE SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2022 | 270.00 | 00004857276410 | MARIA IZABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA NORA THAISA DA COSTA SILVA DE 21 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2022 | 350.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA DE 03 MESES DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2022 | 300.00 | 00006093820475 | JOSE ABILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2022 | 400.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2022 | 300.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2022 | 200.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2022 | 300.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2022 | 300.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2022 | 250.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2022 | 300.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/02/2022 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/02/2022 | 250.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/02/2022 | 200.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/02/2022 | 250.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/02/2022 | 250.00 | 00010806854480 | JOÁS GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/02/2022 | 300.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/02/2022 | 300.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/02/2022 | 300.00 | 00071117664406 | ALESSANDRA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2022 | 250.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2022 | 300.00 | 00008079310475 | LAUDENICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/02/2022 | 250.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/02/2022 | 300.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/02/2022 | 300.00 | 00016367760431 | ERIKA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/02/2022 | 200.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/02/2022 | 250.00 | 00001270475495 | ROSIMERE FELINTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/02/2022 | 300.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/02/2022 | 300.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/02/2022 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/02/2022 | 200.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2022 | 400.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/02/2022 | 400.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/02/2022 | 250.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/02/2022 | 400.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/02/2022 | 500.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/02/2022 | 500.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/02/2022 | 400.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/02/2022 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/02/2022 | 500.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/02/2022 | 500.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2022 | 500.00 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/02/2022 | 500.00 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2022 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2022 | 200.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2022 | 643.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/02/2022 | 1052.63 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO COVID-19 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2022 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/02/2022 | 1052.63 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/02/2022 | 800.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SRVICOS PRETADOS NA INSTALACAO DAS PORTAS NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/02/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSFIII DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1101 A 2001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/02/2022 | 526.32 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/02/2022 | 130.00 | 00015699648402 | MARIA ELIZA CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A ITATUBAPB PARA O FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DA PB NA CERIMONIA DE POSSE SA GESTAO 2022-2023 NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/02/2022 | 12300.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A NSERVICOS DE DAY USE MAIS ALIMENTACAO PARA A JORNADA DE CONHECIMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FORMA DE MELHORAR SUAS PRATICAS PEDAGOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/02/2022 | 1650.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DE POCO E TROCA DE EIXO TORCA DO ARRASTO E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 05 CV E QUE SERVE A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/02/2022 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/02/2022 | 5304.65 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1 UMA F4000 PLACA OEX 2926PB TRANSPORTANDO BIROS ARMARIOS E CARTEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URABANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2022 | 7952.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2022 | 600.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO EM UMA BOMBA MONOFASICA DE 05 CV QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LUIZ PINHEIRO ZONA RURAL DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2022 | 6958.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DP FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2022 | 4740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/02/2022 | 4000.00 | 00001782211470 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBAS SUBMERSA DE 3 CV REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 05CV E LIMPEZA DE POCO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 3CV CINTRIFUGA DE 3CVREBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 10CV E MANUTENCAOTODAS PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2022 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2022 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/02/2022 | 1052.63 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/02/2022 | 1052.63 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/02/2022 | 947.37 | 00002631564430 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/02/2022 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA I PARA AS FEIRAS ENTERROS E JOGOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/02/2022 | 631.58 | 00009856442494 | LUIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/02/2022 | 842.10 | 00010337826455 | CICERO MARREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/02/2022 | 1578.95 | 00014716743470 | ELIVELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/02/2022 | 1052.63 | 00006866371430 | ALAINY DO NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/02/2022 | 2511.09 | 00005890492403 | ROGERIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 360 TREZENTOS E SESSENTA METROS DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO VILA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/02/2022 | 2511.09 | 00005890492403 | ROGERIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 360 TREZENTOS E SESSENTA METROS DE CALCAMENTOS NO CONJUNTO VILA NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/02/2022 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/02/2022 | 217.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/02/2022 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA TAPUAANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2022 | 2520.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE MANILHAS 100X050 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2022 | 4125.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2022 | 1052.63 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/02/2022 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2022 | 1631.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2022 | 1631.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2022 | 852.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DOS ENXOVAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2022 | 1368.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO NO ATO DA POSSE DOS CONCURSADOS NO DIA 07022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 A 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A REFORMA DO GINASIO DO CONJUNTO JOAO PEDRO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/02/2022 | 31.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2022 | 900.00 | 00003140262400 | CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 09 E 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2022 | 817.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2022 | 657.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2022 | 1894.74 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O DIA D VACINACAO COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2022 | 1052.63 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/02/2022 | 712.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/02/2022 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/02/2022 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2022 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2022 | 400.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2022 | 300.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2022 | 250.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2022 | 300.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2022 | 400.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2022 | 526.32 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2022 | 250.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005121742452 | FABIANA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/02/2022 | 300.00 | 00008970979476 | JAILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/02/2022 | 250.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/02/2022 | 250.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/02/2022 | 250.00 | 00003507144441 | MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2022 | 250.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/02/2022 | 250.00 | 00071500519448 | MANUELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/02/2022 | 250.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/02/2022 | 250.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/02/2022 | 250.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2022 | 300.00 | 00013431294430 | ÉRICA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2022 | 300.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2022 | 300.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2022 | 250.00 | 00014731561493 | LUANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2022 | 200.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/02/2022 | 300.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002303909430 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/02/2022 | 300.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/02/2022 | 300.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/02/2022 | 200.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/02/2022 | 250.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/02/2022 | 300.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2022 | 250.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/02/2022 | 300.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/02/2022 | 300.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2022 | 250.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/02/2022 | 250.00 | 00001788749499 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2022 | 365.00 | 00011762018403 | ELIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA CUNHADA S IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2022 | 400.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PADASTRO SR SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO COM 50 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/02/2022 | 360.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO E REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/02/2022 | 380.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2022 | 1618.95 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESTRUTURA FISICA PINTURA E REBOCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2022 | 1618.95 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESTRUTURA FISICA PINTURA E REBOCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2022 | 526.31 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS CORRESPONEDENTES AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PETI E PROJOVEM DETE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/02/2022 | 4901.17 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LINHAS 3X33X43X6 RIPA REVEST CERMANICO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2022 | 651.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RIPA E LINHA 3X3. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/02/2022 | 3031.50 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/02/2022 | 2693.94 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS CARPINAGENS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000785 | 09/02/2022 | 12540.76 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - MAQUINAS E ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000786 | 09/02/2022 | 7124.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - CACAMBAS PIPAS E COMPACTADOR. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000787 | 09/02/2022 | 3592.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O TRATOR. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000788 | 09/02/2022 | 20000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - RECUPERACAO E TERRAPLANAGEM DA AREA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTTIVA.- VEICULOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000796 | 09/02/2022 | 164443.20 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4 PARCELA DO CR 1039091-21 - PB 845396 - IMPLANATACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000792 | 09/02/2022 | 1936.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000766 | 09/02/2022 | 607.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2022 | 373.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000767 | 09/02/2022 | 1625.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/02/2022 | 210.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÇAO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDA PARA ENTREGA POSTERIOR AO ADQUIRENTE EM CARATER PESSOAL MEDIANTE PRESCRICOES DE PROFISSIONAIS HABILITADOS OU INDICACAO PELO FARMACEUTICO PRODUZIDOS NO PROPRIO ESTABELECIMENTO APOS O ATENDIMENTO INICIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000789 | 09/02/2022 | 11737.19 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000790 | 09/02/2022 | 5225.11 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/02/2022 | 300.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/02/2022 | 500.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/02/2022 | 300.00 | 00071670627403 | WENIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/02/2022 | 300.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000793 | 09/02/2022 | 773.38 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2022 | 130.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UM DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA MAXIMA TECNOLOGIA NO TREINAMENTO LGPD NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2022 | 130.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UM DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA MAXIMA TECNOLOGIA NO TREINAMENTO LGPD NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000791 | 09/02/2022 | 2664.59 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000768 | 09/02/2022 | 207.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2022 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UM DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA MAXIMA TECNOLOGIA NO TREINAMENTO LGPD NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2022 | 100.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UM DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA MAXIMA TECNOLOGIA NO TREINAMENTO LGPD NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000775 | 09/02/2022 | 463.18 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000772 | 09/02/2022 | 6372.57 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000774 | 09/02/2022 | 24364.52 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000777 | 09/02/2022 | 772.39 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000794 | 09/02/2022 | 1819.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2022 | 18617.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2022 | 300.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010024704474 | EDMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2022 | 236.84 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO PROGRAMA SOCIAL AMOR DE MAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2022 | 1938.56 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 13 HORAS NA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2022 | 2236.80 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 15 HORAS NA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2022 | 2236.80 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 15 HORAS NA LOCALIDADE DE AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2022 | 2236.80 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 15 HORAS NA LOCALIDADE DE AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2022 | 104.13 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM O VEICULO DE PLACA OFF-7682PB SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2022 | 1732.00 | 35862263000194 | MARCOS AURELIO BATISTA DA SILVA 05354673461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MARMORE JUNTO A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000827 | 11/02/2022 | 1625.25 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/02/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS ECOCARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000831 | 11/02/2022 | 227.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2022 | 600.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01012022 A 31012022. RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2022 | 4113.60 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2022 | 3176.60 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000807 | 11/02/2022 | 290.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000813 | 11/02/2022 | 607.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/02/2022 | 1052.63 | 00047576189487 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/02/2022 | 526.32 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/02/2022 | 1052.63 | 00008363132403 | NATALYA KALLNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A EMPRESA DE SERVICOS URBANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/02/2022 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/02/2022 | 500.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/02/2022 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/02/2022 | 400.00 | 00049315188420 | SEVERINO MISAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/02/2022 | 300.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/02/2022 | 300.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2022 | 400.00 | 00007149667465 | IVAN ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/02/2022 | 800.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/02/2022 | 100.00 | 00080531377415 | JOÃO MOIZEIS DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO JOAO MOIZEIS DA SILVA EM VIAGEM A MATARACAPB PARA ACOMPANHAR A MENOR FABIOLA NUNES NO DIA 11022022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2022 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO PAULO LUIS DA SILVA EM VIAGEM A MATARACAPB PARA ACOMPANHAR A MENOR FABIOLA NUNES NO DIA 11022022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2022 | 3150.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOPSICAO DO TIPO FREIO DIANT E VALVULA REGUL PRESSAO CAMMON PARA O VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2022 | 1380.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO E SERVICO DE TROCA DE VALVULA DE FLAUTA E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2022 | 1052.63 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2022 | 1052.63 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000808 | 11/02/2022 | 685.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000810 | 11/02/2022 | 463.18 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000811 | 11/02/2022 | 207.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/02/2022 | 47.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/02/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2022 | 1052.63 | 00011102453439 | GIVANILSON JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TELHADOFORRO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000816 | 11/02/2022 | 6372.57 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0000820 | 11/02/2022 | 24364.52 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0000824 | 11/02/2022 | 772.39 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0000834 | 11/02/2022 | 1649.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000836 | 11/02/2022 | 3062.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/02/2022 | 300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. COMPLEMENTAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2022 | 684.21 | 00009123278471 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2022 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/02/2022 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOHOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2022 | 257.89 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2022 | 36.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FORMOL TAMPADO 10 1L ICARAI. DESTIANDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0000855 | 14/02/2022 | 37026.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA EQUIPAMENTO HOMOGENEIZADOR EQUIPAMENTO AGITADOR DE KLINE E CENTRIFUGA ANALOG ANGULO FIXO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O LABORATORIO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2022 | 1778.98 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2022 | 213.49 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES 50389866415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO SOMBRINHAS E CHICOTES METALICO FIOS VARIADOS. DESTINADOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2022 | 526.32 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2022 | 252.63 | 00067421377468 | MARLENE DA SILVA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 400 PICOLES PARA O DIA C DA VACINA COVID INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2022 | 74.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O DIA C DA VACINA COVID-19 INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2022 | 180.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O DIA C DA VACINA COVID-19 INFANTIL A REALIZAR-SE NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2022 | 421.05 | 00009776658440 | LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PERSONAGENS INFANTIS NO DIA C DA VACINA INFANTIL CONTRA A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2022 | 4786.14 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD-2E44 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2022 | 4786.14 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD-2E44 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2022 | 4088.09 | 00006308334430 | PAULA CRISTINA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKB-OJ28 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2022 | 4088.09 | 00006308334430 | PAULA CRISTINA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKB-OJ28 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2022 | 3681.50 | 00082688060449 | GENTIL BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA NPR-5200 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2022 | 3681.50 | 00082688060449 | GENTIL BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA NPR-5200 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2022 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2022 | 752.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2022 | 2751.08 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJI-6F27 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2022 | 2751.08 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJI-6F27 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2022 | 2408.23 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 TAMBORES DE 200 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO URBANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2022 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO - AMARELA I E II NOVO TAIPU 100 CARRADAS DE AGUA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2022 | 3133.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2022 | 400.00 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2022 | 500.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2022 | 1578.95 | 00013086783478 | ELISANDRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00008634683494 | DANIELE SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA E PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2022 | 2122.51 | 00002215368411 | MARIA DE FÁTIMA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2022 | 22.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/02/2022 | 3306.50 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E ZONA RURAL. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/02/2022 | 2693.94 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2022 | 699.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DO TIPO BELICHE POP. DESTINADA A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2022 | 758.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA DO TIPO COLCHAO. DESTINADO A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2022 | 400.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000881 | 16/02/2022 | 11005.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0000883 | 16/02/2022 | 18062.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/02/2022 | 115.79 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW-4424 NA TRACAO E TROCA DE OLEO DA MESMA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2022 | 80.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SAuDE EMOCIONAL DE JANEIRO A JANEIRO NO DIA 19022022. CONFORME SOLICITACAO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2022 | 100.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SAuDE EMOCIONAL DE JANEIRO A JANEIRO NO DIA 19022022. CONFORME SOLICITACAO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/02/2022 | 1578.95 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AOS PSFS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/02/2022 | 1842.11 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ-6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO C MOVEIS P CONSERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2022 | 16566.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2022 | 823.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2022 | 4639.82 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM HORAS TRABALHADAS A DISPOSICAO DOS AGRICULTORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2022 | 4639.82 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM HORAS TRABALHADAS A DISPOSICAO DOS AGRICULTORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/02/2022 | 39540.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/02/2022 | 1052.63 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2022 | 1842.11 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2022 | 2053.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO MONIT PRESSAO OMRON TERMOMETRO CLINICO PAPEL P ELETRO. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00070362075409 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM APOIO AOS PSFS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/02/2022 | 33.46 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/02/2022 | 108.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/02/2022 | 259.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO CURATIVO HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/02/2022 | 1500.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM NOBREAK 1800VA SMS 27300 NET 4 EXPET BIVOLT115V PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2022 | 2457.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 63 CARRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2022 | 250.00 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2022 | 500.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2022 | 400.00 | 00002231426463 | JOSE FRANCISCO LEVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/02/2022 | 1052.63 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2022 | 473.68 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/02/2022 | 2122.51 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS HENRIQUE VIEIRA E BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/02/2022 | 9072.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2022 | 930.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000941 | 18/02/2022 | 2222.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2022 | 67808.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/02/2022 | 315.79 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2022 | 9072.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/02/2022 | 1350.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE DOCUMENTACAO - RG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/02/2022 | 40390.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00918956000177 | PIAF-PLANO INTEGRADO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COMPLETO DE FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DO SR WANTUIR JOSE PEREIRA DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 29012022 CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/02/2022 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/02/2022 | 280.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/02/2022 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2022 | 148.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/02/2022 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/02/2022 | 600.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/02/2022 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA 24 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/02/2022 | 330.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/02/2022 | 110.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO MOISES ADONIAS DA SILVA 16 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/02/2022 | 500.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/02/2022 | 263.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/02/2022 | 312.00 | 00033063150444 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2022 | 150.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2022 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2022 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO 64 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2022 | 240.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2022 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2022 | 750.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/02/2022 | 170.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A0 SR. MARIA JOSE BERNARDINO DE LIMA 60 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2022 | 142.00 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/02/2022 | 150.00 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2022 | 226.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2022 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2022 | 159.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA CARLOS ANTONIO MARREIRA DOS SANTOS 09 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2022 | 800.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2022 | 600.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ADOLESCENTE WANDERSON ALVES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO DE CONTROLE ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2022 | 400.00 | 00008448461479 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2022 | 400.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA RITA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/02/2022 | 375.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2022 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO ESPECIALIZADA PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/02/2022 | 350.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA DE 03 MESES DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/02/2022 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU IRMAO O SR. MARCONDES MARINHO BATISTA 24 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/02/2022 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANOS 62 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/02/2022 | 100.00 | 00080530664453 | LUCIANO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/02/2022 | 400.00 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SEU PAI SR. JOSE LUIZ DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/02/2022 | 203.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2022 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2022 | 483.00 | 00001693100436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2022 | 210.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/02/2022 | 465.00 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/02/2022 | 100.00 | 00050396323472 | SEVERINA ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2022 | 330.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/02/2022 | 600.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/02/2022 | 1202.28 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A UBS GENI DA SILVA BENTO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0000943 | 18/02/2022 | 1891.66 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2022 | 240.00 | 00015142626494 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PULA PULA PARA O DIA C DA VACINACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2022 | 2202.70 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TRAVESSEIRO LENCOL FRONHA PANO DE COPA TECIDO. DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/02/2022 | 68610.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/02/2022 | 1157.89 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2022 | 1052.63 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2022 | 4273.35 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES 50389866415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2022 | 7500.00 | 43803459000136 | C&M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20012022 A 19022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001057 | 21/02/2022 | 84619.67 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 16 FEVEREIRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000902021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2022 | 1052.63 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2022 | 2350.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PLATO EMBREAGEM DUPLA 785 DESTINADA AO TRATOR LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/02/2022 | 1052.63 | 00030842468404 | JANETE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001028 | 21/02/2022 | 20007.74 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - RECUPERACAO E TERRAPLANAGEM DA AREA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTTIVA.- VEICULOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001029 | 21/02/2022 | 9871.22 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001030 | 21/02/2022 | 8329.19 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2022 | 450.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2022 | 250.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU ESPOSO O SR. ADRIANO LEANDRO DE ALBUQUERQUE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2022 | 549.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DO TIPO A3PMV R AEREO 3PORTAS MEDIAS COM VIDRO. DESTINADA A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2022 | 199.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CANTONEIRA ITATIAIA. DESTINADA A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/02/2022 | 4453.62 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO DE PIA 120X53 PRATELHEIRAS 120X30 E URNA PARA OUVIDORIA NAS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0000998 | 21/02/2022 | 967.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ERBA H360 DILUENTE ERBA H360 LYSE ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000999 | 21/02/2022 | 11005.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001000 | 21/02/2022 | 18062.25 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001003 | 21/02/2022 | 5082.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001010 | 21/02/2022 | 9982.46 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001031 | 21/02/2022 | 2647.43 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001022 | 21/02/2022 | 1397.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2022 | 250.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2022 | 300.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2022 | 243.29 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA O PREPARO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2022 | 400.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/02/2022 | 400.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2022 | 500.00 | 00029118808468 | FERNANDO PEDRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/02/2022 | 250.00 | 00071117789446 | DAVYLANE KELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2022 | 250.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2022 | 250.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/02/2022 | 300.00 | 00001260625443 | LUCINEIA FELINTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/02/2022 | 300.00 | 00028808835472 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/02/2022 | 300.00 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/02/2022 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/02/2022 | 300.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/02/2022 | 300.00 | 00092892230497 | JOSE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/02/2022 | 300.00 | 00003873683458 | SILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/02/2022 | 300.00 | 00096473126449 | CELIA MARIA SILVA ARUAJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/02/2022 | 250.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/02/2022 | 300.00 | 00080531180468 | MARIA DA ACENÇÃO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/02/2022 | 300.00 | 00016231006409 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/02/2022 | 300.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/02/2022 | 250.00 | 00010940147459 | ALINE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Construcao e/ou Reconstrucao de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001033 | 21/02/2022 | 955.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/02/2022 | 250.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/02/2022 | 300.00 | 00013171758407 | VANESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011307651488 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/02/2022 | 300.00 | 00011687814422 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/02/2022 | 250.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004243563411 | ADRIANA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/02/2022 | 300.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/02/2022 | 250.00 | 00017163999470 | MARCILENE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/02/2022 | 250.00 | 00014454797455 | ANDREZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/02/2022 | 300.00 | 00015901368452 | WESLANY DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/02/2022 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2022 | 300.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2022 | 300.00 | 00071117790452 | DAIANNY ROSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/02/2022 | 300.00 | 00008742518423 | JOSÉ PAULO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/02/2022 | 250.00 | 00036503940491 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2022 | 250.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006612713402 | SAMUEL AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2022 | 300.00 | 00005669121473 | LUCINEIDE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2022 | 300.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2022 | 300.00 | 00070513666451 | LUCIANA DA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2022 | 300.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/02/2022 | 300.00 | 00007865596758 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2022 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2022 | 300.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2022 | 250.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2022 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004478542406 | ANTONIO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/02/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 PARC 02 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2022 | 4000.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICO DE ASSESSORAMENTO PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA COMERCIALIZACAO DA FOHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAOINFRA ESTRUTURA GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS HIDRICOS E ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001013 | 21/02/2022 | 9708.18 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001019 | 21/02/2022 | 2027.69 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVERIERO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2022 | 19084.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/02/2022 | 2122.51 | 00002954444878 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS HENRIQUE VIEIRA E BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDES PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2022 | 3452.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2022 | 228775.89 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2022 | 51211.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2022 | 14950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2022 | 25259.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2022 | 37.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2022 | 53.61 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2022 | 7.47 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE FEVERIERO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO- REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVERIERO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2022 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2022 | 500.00 | 00010351589490 | JAKELLYNE SUELEN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2022 | 300.00 | 00006677291430 | EVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2022 | 500.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2022 | 400.00 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2022 | 24330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2022 | 6170.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2022 | 7272.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2022 | 8174.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2022 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2022 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2022 | 7479.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2022 | 21124.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVERIERO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2022 | 20476.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVERIERO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2022 | 11217.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVERIERO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2022 | 71963.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2022 | 65303.04 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2022 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2022 | 44520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2022 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2022 | 18624.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2022 | 14340.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2022 | 38767.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/02/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/02/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2022 | 421.05 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2022 | 6706.00 | 14009651000157 | VLADIMIR COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR VALTRA A 950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2022 | 526.31 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2022 | 594.00 | 14009651000157 | VLADIMIR COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETOR DO TRATOR VALTRA A 950 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2022 | 32908.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2022 | 36149.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 23346.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2022 | 38170.35 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2022 | 1366.32 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0102 A 1502 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2022 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/02/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/02/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/02/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIASRISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/02/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/02/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/02/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/02/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/02/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/02/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/02/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/02/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/02/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/02/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/02/2022 | 947.36 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/02/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/02/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/02/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/02/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/02/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/02/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/02/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/02/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/02/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/02/2022 | 1263.15 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2022 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/02/2022 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/02/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/02/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/02/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/02/2022 | 842.10 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/02/2022 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/02/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/02/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/02/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/02/2022 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/02/2022 | 606.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/02/2022 | 420.00 | 00015142626494 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE DOIS PULA PULA PARA AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/02/2022 | 136.84 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/02/2022 | 315.79 | 00067421377468 | MARLENE DA SILVA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 PICOLES PARA A COMEMORACAO CARNAVALESCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2022 | 12698.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2022 | 1370.53 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/02/2022 | 606.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS COVID. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/02/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A APLICACOES DE VACINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/02/2022 | 1163.16 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARISTAS COM BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/02/2022 | 220.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE THAISA DA COSTA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2022 | 2383.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2022 | 2380.01 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2022 | 6595.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/02/2022 | 1157.89 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/02/2022 | 1157.89 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/02/2022 | 44520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/02/2022 | 100.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARISTAS COM BARREIRA SANITARIA NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001250 | 23/02/2022 | 3241.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFI PSFII E PSFIII | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2022 | 3055.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICUOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VAN QSI5154 FORD KA QSMOG35 AMBULANCIA QSI2186 GOL QFD1013 FORD KA OF74 FORD KA QSMOF34. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2022 | 300.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2022 | 300.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/02/2022 | 400.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2022 | 600.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/02/2022 | 300.00 | 00009856442494 | LUIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/02/2022 | 252.63 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Construcao e/ou Reconstrucao de Unidades Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001242 | 23/02/2022 | 8312.58 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO- REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001239 | 23/02/2022 | 207.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001253 | 23/02/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001254 | 23/02/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2022 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2022 | 24933.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2022 | 4957.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2022 | 6060.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2022 | 4010.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2022 | 100276.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2022 | 27928.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/02/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/02/2022 | 1368.42 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0101 A 1501 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/02/2022 | 1368.42 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1601 A 3101 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/02/2022 | 736.84 | 00003375746423 | ALAETE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OEV-7250PB EM VIAGENS A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/02/2022 | 2355.65 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001244 | 23/02/2022 | 1657.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/02/2022 | 450.00 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/02/2022 | 1370.00 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001351 | 24/02/2022 | 642.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/02/2022 | 263.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2022 | 300.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2022 | 300.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006809814469 | MARIA DE FATIMA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/02/2022 | 250.00 | 00008326605409 | JAILSON DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006462574470 | SABRINA ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/02/2022 | 300.00 | 00011862792496 | MARILZO ACÍDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2022 | 300.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/02/2022 | 300.00 | 00004366312450 | MARIA JOSE SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/02/2022 | 300.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2022 | 300.00 | 00070084910429 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2022 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/02/2022 | 300.00 | 00017134025489 | LAÍS FERNANDA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2022 | 300.00 | 00015185477458 | ALEX MARTINS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2022 | 300.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010948930489 | NATALHANI IVANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010948967480 | NATALIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2022 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/02/2022 | 300.00 | 00083018328434 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/02/2022 | 300.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/02/2022 | 300.00 | 00001788827473 | FABIOLA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/02/2022 | 300.00 | 00013961836477 | ALEFF RYAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/02/2022 | 300.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/02/2022 | 300.00 | 00016967130480 | MICAELLY DE LIMA MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/02/2022 | 300.00 | 00071500346403 | JOSE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2022 | 300.00 | 00008212182479 | FABIANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2022 | 44520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0001350 | 24/02/2022 | 523.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MUSEU MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001352 | 24/02/2022 | 914.96 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/02/2022 | 3548.63 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26012022 A 23022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/02/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/02/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/02/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/02/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/02/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO MINI CAMPO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/02/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/02/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0101 A 1001 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO MÊS E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/02/2022 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/02/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOC PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA - AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/02/2022 | 1684.21 | 00070073348490 | JOELLYSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN FRAESTRUTURA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00071408892448 | EDUARDO GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E PUBLICACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATORIO DE GESTAO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A GESTAO DO SUAS EM AMBITO LOCAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/02/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/02/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/02/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/02/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/02/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/02/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER PBF JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PBF JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/02/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/02/2022 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/02/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/02/2022 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2022 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/02/2022 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/02/2022 | 4273.35 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/02/2022 | 42.10 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/02/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/02/2022 | 526.31 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/02/2022 | 3055.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICUOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VAN QSI5154 FORD KA QSMOG35 AMBULANCIA QSI2186 GOL QFD1013 FORD KA OF74 FORD KA QSMOF34. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/02/2022 | 526.32 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE DA COVID. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00012932063421 | CLEIBSON DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/02/2022 | 300.00 | 00014654672460 | RONALDO ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070342009478 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009667993485 | MACIEL ERONILDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/02/2022 | 300.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001788924401 | LUCAS FRANCISCO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/02/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/02/2022 | 300.00 | 00045127374803 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/02/2022 | 300.00 | 00075279525472 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/02/2022 | 500.00 | 00004399289406 | MARCOS MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/02/2022 | 600.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/02/2022 | 700.00 | 00008364895435 | JOSEFA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/02/2022 | 600.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/02/2022 | 620.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/02/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/02/2022 | 500.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/02/2022 | 600.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070694233498 | SABRINA KEILLA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/02/2022 | 600.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/02/2022 | 300.00 | 00015731378479 | JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/02/2022 | 300.00 | 00092892230497 | JOSE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/02/2022 | 300.00 | 00071117884430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2022 | 300.00 | 00071759925489 | RENALY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/02/2022 | 300.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/02/2022 | 300.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006278835754 | DANIEL LOPES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008192279430 | MARIA JOSÉ SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2022 | 300.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2022 | 300.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/02/2022 | 300.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/02/2022 | 283.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005912690407 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/02/2022 | 300.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/02/2022 | 300.00 | 00071759731447 | MICAELLY FELINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/02/2022 | 300.00 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070693890436 | SUELY ROSE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/02/2022 | 300.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/02/2022 | 300.00 | 00034309675468 | MIRIAN JÚLIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006907503409 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007523609490 | MARIA HELENA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/02/2022 | 300.00 | 00009227039490 | LUCILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/02/2022 | 300.00 | 00013731115425 | IDAYANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/02/2022 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007341739460 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/02/2022 | 300.00 | 00007229109400 | JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070073203416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070073203416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/02/2022 | 300.00 | 00002094980480 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008578944470 | MAYRA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/02/2022 | 300.00 | 00004547176442 | REINALDO DE ASSUNCAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/02/2022 | 300.00 | 00003505159484 | JOSIMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/02/2022 | 300.00 | 00070693871482 | PAULA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/02/2022 | 300.00 | 00013896856405 | MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/02/2022 | 300.00 | 00001455371459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/02/2022 | 300.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/02/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/02/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/02/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/02/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2022 | 536.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/02/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/02/2022 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/02/2022 | 2687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/02/2022 | 336.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/02/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/02/2022 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/02/2022 | 684.21 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/02/2022 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/02/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/02/2022 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/02/2022 | 263.16 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/02/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/02/2022 | 400.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/02/2022 | 1578.95 | 00006306477470 | DJAKIAN CORREIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA COMUNIDADE AMARELA II DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/02/2022 | 1294.74 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/02/2022 | 1294.74 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/02/2022 | 578.95 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/02/2022 | 526.32 | 00009923393402 | ALLANA VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/02/2022 | 2122.51 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2022 | 480.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01022022 A 28022022. RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/03/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/03/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCINEBTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA USO DA PREFEITURA PARA CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0001553 | 02/03/2022 | 115889.17 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 28 FEVEREIRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000902021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/03/2022 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/03/2022 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F-4000 PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/03/2022 | 2465.37 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA F400 PLACA OEX 2926PB TRANSPORTANDO ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/03/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/03/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/03/2022 | 4250.00 | 28941745000174 | CABRAL E CAVALCANTI COMERCIO AGRICOL L - AGRONIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO PN125 IRR DN125 SOLD TUBO DEFOFO PN80 DN150 E CORDA PET TRANC 8 MM 147M COLINS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/03/2022 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/03/2022 | 2351.09 | 00062938983468 | MARIO MACEDO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/03/2022 | 1578.95 | 00091664691472 | JAIR DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/03/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/03/2022 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/03/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/03/2022 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/03/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URABANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/03/2022 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 0102 A 15022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/03/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/03/2022 | 1620.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E ENCARREGADOS NA OBRA COMPLEXO POLIEXPORTIVO NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/03/2022 | 1019.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/03/2022 | 2769.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 71 CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/03/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/03/2022 | 877.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO NO PERIODO DE 0102 A 28022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0001551 | 03/03/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/03/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/03/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/03/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022 PARC 02 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/03/2022 | 1755.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 130 CENTO E TRINTA ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0102 A 28022022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/03/2022 | 1578.95 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORESGESTORES ESCOLARES COORDENADORES SUPERVISORES PARA APRIMORAR SUAS PRATICAS PEDAGOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/03/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/03/2022 | 1605.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE ABACAX ACEROLA BATATA INGLESA CENORA E CEBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/03/2022 | 421.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001530 | 03/03/2022 | 3120.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/03/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/03/2022 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/03/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/03/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/03/2022 | 910.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO BRACADEIRA ACCUMED BINARIO FECHO VELCRO ADULTO E MONITOR DIGITAL DE PRESSAO ARTERIAL. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF I II E III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/03/2022 | 1214.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ESPECULO KOLPLUX M E G. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PSF I II E III. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/03/2022 | 1028.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO UMIDIFICADOR OXIGENIO COLAR CERVICAL PMG ESPACADOR. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/03/2022 | 3635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/03/2022 | 4035.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 MONITOR DE SINAIS VITAIS EMAI MX 500 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX-300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX-10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELESS PARA O ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/03/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/03/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/03/2022 | 1894.74 | 00045727694434 | MARIA DA GUIA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA MARCACAO DE CIRURGIAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/03/2022 | 2693.94 | 00010953884449 | EDVALDO TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/03/2022 | 2122.51 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/03/2022 | 1620.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/03/2022 | 5550.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 20 VIAGENSA JOAO PESSOA R 14500 UN 8 VIAGENS A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 5 VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/03/2022 | 1121.10 | 00001828051403 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DA FOLHA EFETIVOS SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/03/2022 | 300.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/03/2022 | 500.00 | 00004772324429 | MARIA JOANA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/03/2022 | 300.00 | 00008341005417 | MARCOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/03/2022 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/03/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/03/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/03/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITAUDO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/03/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/03/2022 | 200.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/03/2022 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/03/2022 | 500.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/03/2022 | 149.45 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A RECEPCAO DO RETORNO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/03/2022 | 300.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/03/2022 | 300.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/03/2022 | 243.29 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE MOIDA BOVINA PARA O PREPARO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/03/2022 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/03/2022 | 500.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001650 | 04/03/2022 | 955.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/03/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/03/2022 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/03/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/03/2022 | 157.89 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM PORTOES E CORRIMOES DA UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/03/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2022 | 368.42 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAPINTURA DE DOIS ARMARIOS DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2022 | 526.32 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/03/2022 | 526.32 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2022 | 2122.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/03/2022 | 1263.16 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COMO PEDREIRO NO PSF. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/03/2022 | 2900.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2022 | 1100.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 011.540.494-50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTNECAO APOIO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DAS UBS CONSULTORIA CONFIGURACAO DO SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO VIA MINISTERIO DA SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/03/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2022 | 13728.49 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/03/2022 | 400.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001643 | 04/03/2022 | 6861.39 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001645 | 04/03/2022 | 12341.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/03/2022 | 225.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE ABACAX ACEROLA BATATA INGLESA CENORA E CEBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/03/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/03/2022 | 1012.50 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/03/2022 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/03/2022 | 658.20 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE PIMENTAO TOMATE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/03/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHONO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/03/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCUSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA A CIE - HV. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/03/2022 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/03/2022 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/03/2022 | 3306.50 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E ZONA RURAL. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001642 | 04/03/2022 | 11201.82 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/03/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/03/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/03/2022 | 500.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/03/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/03/2022 | 2441.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV ID.4058200.8500422 REFERENTE AO PROCESSO N 0801878-61.2015.4.05.8200. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/03/2022 | 1516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV ID.4058200.8500422 REFERENTE AO PROCESSO N 0801878-61.2015.4.05.8200. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/03/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/03/2022 | 3479.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/03/2022 | 3555.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/03/2022 | 350.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/03/2022 | 4473.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/03/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/03/2022 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/03/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/03/2022 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/03/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/03/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/03/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/03/2022 | 1652.63 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/03/2022 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/03/2022 | 315.78 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO NOS DIAS 0102 A 04022022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/03/2022 | 2894.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO ONIBUS DO TRABALHADOR NA IDA E VINDA A CAPITAL NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001647 | 04/03/2022 | 3758.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001648 | 04/03/2022 | 12640.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001649 | 04/03/2022 | 9639.09 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/03/2022 | 1578.95 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/03/2022 | 2257.26 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESTRUTURA FISICA PINTURA E REBOCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/03/2022 | 1210.53 | 00011688131400 | GUSTAVO SALES DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/03/2022 | 1210.53 | 00011688131400 | GUSTAVO SALES DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/03/2022 | 736.83 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE NO COMPLEXO POLIESPORTIVO NOS DIAS 2001 A 30012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/03/2022 | 445.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDALHAS DE ACRILICO COM FITA PERSONALIZADA DESTINADAS AO CAMPEONATO DE MULHERES A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/03/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0001690 | 07/03/2022 | 1882.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/03/2022 | 315.79 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NO DIA 06032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/03/2022 | 925.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV ID.4058200.8500422 REFERENTE AO PROCESSO N 0801878-61.2015.4.05.8200. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/03/2022 | 69.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001696 | 07/03/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001697 | 07/03/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM RENEJAD 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/03/2022 | 1034.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/03/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/03/2022 | 526.32 | 00004789468488 | JORDANIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS PROFESSORES PARA IMPLANTACAO DA PLATAFORMA SABER SISTEMA DIARIO ON LINE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/03/2022 | 920.00 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS FORMACOES DOS PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/03/2022 | 460.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO EXTINTOR DE AGUA E DE PO QUIMICO. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/03/2022 | 130.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUMINARIA DE EMERGENCIA E PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDE DE EMERGÊNCIA. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001700 | 07/03/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 E UM GOL DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/03/2022 | 820.99 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IEM-HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/03/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2022 | 789.47 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIOES E PALESTRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/03/2022 | 480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/03/2022 | 1161.00 | 35862263000194 | MARCOS AURELIO BATISTA DA SILVA 05354673461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MARMORE REALIZADO DESTINADO A SALA DE VACINA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/03/2022 | 3300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/03/2022 | 8.39 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/03/2022 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/03/2022 | 130.00 | 00011295897490 | IRISMAR BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA FILHA IRISLAYNE BEATRIZ PEREIRA CARDOSO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2022 | 550.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO PARA SUA ESPOSA A SR LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/03/2022 | 223.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO O SR. IVANILSON ISAIAS DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA ELOAH MALIA FERNANDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/03/2022 | 400.00 | 00012310253448 | VAGNER SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIAIS PARA SUA SUA MAE A SENHORA VALDENICE SERAFIM DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/03/2022 | 410.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOGRA A SR JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/03/2022 | 250.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA BENJAMIM ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/03/2022 | 95.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SENHOR WALDIR SEVERINO DA SILVAAPOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/03/2022 | 450.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/03/2022 | 500.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/03/2022 | 250.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/03/2022 | 200.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SR SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/03/2022 | 200.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/03/2022 | 330.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/03/2022 | 1210.53 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS COVID NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/03/2022 | 420.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA IRMA A SENHORA MARIA LuCIA CAETANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/03/2022 | 268.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E LABORATORIAIS EM SUA SOBRINHA A ADOLESCENTE THAYNA DO NASCIMENTO VICENTE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/03/2022 | 744.76 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/03/2022 | 1052.63 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/03/2022 | 500.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA SUA ESPOSA A SR CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/03/2022 | 400.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/03/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/03/2022 | 300.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/03/2022 | 300.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/03/2022 | 300.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2022 | 300.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/03/2022 | 350.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001703 | 07/03/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/03/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/03/2022 | 500.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/03/2022 | 430.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/03/2022 | 400.00 | 00012215750405 | MARIA LARYSSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/03/2022 | 32.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/03/2022 | 400.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/03/2022 | 873.68 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/03/2022 | 250.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO A CRIANCA EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/03/2022 | 421.05 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/03/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/03/2022 | 6103.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE ANALISES CLINICAS REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE EXAMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/03/2022 | 2122.51 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA AS MACAS DAS UBS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/03/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/03/2022 | 684.21 | 00012560735474 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS NA INSTALACAO DE MATERIAIS EXTINTORES E SINALIZACAO PAREDE E CHAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/03/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/03/2022 | 873.68 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N000312021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/03/2022 | 9.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/03/2022 | 148.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001731 | 08/03/2022 | 8312.58 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/03/2022 | 11550.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 825 HORAS NA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/03/2022 | 14280.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 102 HORAS NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU E LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/03/2022 | 12040.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 86 HORAS NA LOCALIDADE SITIO AMARELA I AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/03/2022 | 14280.00 | 00048260215420 | ELIEZER EUDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 102 HORAS AOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO E ANTONIO CONSELHEIRO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/03/2022 | 1157.89 | 00008594930402 | GILVAN BENTO DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/03/2022 | 1157.89 | 00008594930402 | GILVAN BENTO DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/03/2022 | 315.79 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/03/2022 | 9.66 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/03/2022 | 700.00 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO KIT ESTACIONAMENTO MONITOR COM SENSOR E CAMERA FLEX. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/03/2022 | 1161.00 | 35862263000194 | MARCOS AURELIO BATISTA DA SILVA 05354673461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MARMORE REALIZADO DESTINADO A SALA DE VACINA DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/03/2022 | 16218.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/03/2022 | 600.00 | 00053626692817 | RAISSA DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS COM GRAU PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DE SUA SOGRA A SR MARINALVA TERTO DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/03/2022 | 300.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DA PROCURADORA DO MUNICIPIO DR JOSILENE SALES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL NOS DIAS 0803 E 0903 DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/03/2022 | 300.00 | 00037987259420 | JOSÉ OSMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/03/2022 | 300.00 | 00006617593421 | MARIA DALVA ROSENO BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/03/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/03/2022 | 500.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/03/2022 | 800.00 | 00067551718400 | VALDEMIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005365642481 | VALDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/03/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/03/2022 | 500.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/03/2022 | 300.00 | 00008993857458 | ISAAC BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/03/2022 | 631.58 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/03/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/03/2022 | 800.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/03/2022 | 400.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/03/2022 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/03/2022 | 631.58 | 00067463720497 | PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA PEI-7404 FORDF4000 EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PEGAR AS CESTAS BASICAS DO GOVERNO FEDEREAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/03/2022 | 300.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/03/2022 | 750.00 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011102453439 | GIVANILSON JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/03/2022 | 400.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/03/2022 | 1052.63 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/03/2022 | 1684.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PALESTRAS DIA DAS MULHERES JUNTO AOS PSFS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/03/2022 | 792.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO HIPLOCORETO DE SODIO E BOTA BRANCA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/03/2022 | 1337.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO CARRO FUNCIONAL BRALIMPIA AMERICA BOLSA PRETO E BALDE BRALIMP ESPERM DOBLO AMAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/03/2022 | 1470.75 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO MOP. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/03/2022 | 210.53 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/03/2022 | 315.79 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMPO CIRURGICOS PARA PEQUENAS CIRURGIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/03/2022 | 526.32 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0001763 | 10/03/2022 | 3926.20 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/03/2022 | 147.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/03/2022 | 1631.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA CIEM JUNTO A SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/03/2022 | 1631.58 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS BEATRIZ LOPES E HENRIQUE JOAO JUNTO A SEC DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001791 | 10/03/2022 | 3140.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/03/2022 | 1775.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PALESTRAS DIA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/03/2022 | 631.58 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NOS DIAS 12032022 E 13032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/03/2022 | 18617.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/03/2022 | 9700.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA TABLADO SONORIZACAO PAINEL DE LED GRUPO GERADOR. PARA A REALIZACAO DO EVENTO APRESENTACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DA PRACA POLIESPORTIVA E PUBLICA PRESTACAO DE CONTAS DAS OBRAS E ACOES NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/03/2022 | 1052.63 | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A EMPRESA DE SERVICOS URBANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/03/2022 | 3306.50 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AREIA NO COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 01022022 A 15022022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELO SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS POCOS RURAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/03/2022 | 1578.95 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 16022022 A 28022022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/03/2022 | 202.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/03/2022 | 4319.52 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26122021 A 25012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/03/2022 | 6537.82 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PLAINA ELETRICA-MAKITA MINI ESMERILHADEIRA MOTOCOMPRESSOR SERRA MARMORE FURADEIRA MARTELETE PERFURADOR FURADEIRAPARAFUSADEIRA RADIO COMUNICADOR. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/03/2022 | 3662.18 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001801 | 11/03/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E RLU3E46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS ECOCARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/03/2022 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/03/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/03/2022 | 4371.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEL MEDALHAS BOLA CAMPO REDE CAMPO BOLSA DE MASSAGEM. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/03/2022 | 2150.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAMISETAS CARECA E REGATAS COM SUBLIMACAO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/03/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAUDE PUBLICA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/03/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSFIII DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 0103 A 1003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/03/2022 | 1052.63 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CAMINHONETE PLACA BJN1918 EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS AOS PSF's DO MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2022 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2022 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2022 | 49.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/03/2022 | 572.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/03/2022 | 1700.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR JOSIVALDO DA SILVA RESPONSAVEL O SR MARCOS CABRAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/03/2022 | 250.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/03/2022 | 400.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/03/2022 | 300.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/03/2022 | 500.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/03/2022 | 500.00 | 00002189831407 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/03/2022 | 463.16 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/03/2022 | 400.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/03/2022 | 500.00 | 00014331700437 | LEONARDO DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/03/2022 | 1052.63 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA PINTURA E REBOCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 0103 A 1003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/03/2022 | 693.60 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PLACA BRALIMP SINALIZ PISO MOLHADO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO PA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/03/2022 | 2831.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/03/2022 | 486.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA REUNIAO DO CIR COMISSAO INTERGESTORE REGIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/03/2022 | 2046.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/03/2022 | 2891.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-0F74 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/03/2022 | 7524.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN DAILY DE PLACA QSI-5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/03/2022 | 400.00 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTINHAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REUNIAO DO CIR COMISSAO INTERFESTORES REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/03/2022 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/03/2022 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001837 | 14/03/2022 | 6989.38 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001838 | 14/03/2022 | 25277.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/03/2022 | 7545.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/03/2022 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 15 E 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/03/2022 | 358.75 | 36508740000180 | MISCELINA MAYNI MACHADO DE MELO08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/03/2022 | 842.10 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPECOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/03/2022 | 2122.51 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/03/2022 | 526.32 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/03/2022 | 526.32 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/03/2022 | 1052.63 | 00070048553417 | MICHAEL DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/03/2022 | 2850.00 | 33998475000178 | BENAIAS JORGE DA SILVA 03501803427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES REALIZADOS NA PRACA ELIAS CAVALCANTE PRACA MANOEL GIGANTE PRACA DOS TRABALHADORES CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO RUA GENTIL LINS RUA 22 DE ABRILPRACA EM FRENTE AO MUSEU MUNICIPAL RUA RUBENS LINS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/03/2022 | 3340.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/03/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/03/2022 | 2052.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/03/2022 | 3392.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OGG-0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/03/2022 | 86.32 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/03/2022 | 1263.16 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/03/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM MOVEIS PARA CONSERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/03/2022 | 78.71 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/03/2022 | 96.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SEVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 15032022 ATE 31032022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/03/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS ECOCARDIOLOGICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/03/2022 | 792.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO HIPLOCORETO DE SODIO E BOTA BRANCA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2022 | 1337.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO CARRO FUNCIONAL BRALIMPIA AMERICA BOLSA PRETO E BALDE BRALIMP ESPERM DOBLO AMAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSI2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2022 | 475.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSM0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2022 | 1894.74 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/03/2022 | 1470.75 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO MOP. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/03/2022 | 300.00 | 00076016552453 | WELLINGTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO DA CIR - COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/03/2022 | 8953.79 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/03/2022 | 1023.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSM0E64 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/03/2022 | 470.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA QSM0F74 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSI5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2022 | 400.00 | 00042188806468 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2022 | 300.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA QFA6C61 PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2022 | 3032.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2022 | 17.90 | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2022 | 13870.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001872 | 16/03/2022 | 14345.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ESTOJO ESCOLAR COM ZIPER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2022 | 2539.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2022 | 300.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2022 | 10240.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/03/2022 | 2539.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/03/2022 | 1700.00 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/03/2022 | 1403.51 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ACOMPANHAMENTO DOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001901 | 17/03/2022 | 773.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001904 | 17/03/2022 | 6251.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 01 A 10032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001906 | 17/03/2022 | 1387.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 11 A 15032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001907 | 17/03/2022 | 5339.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CACAMBAS PIPAS COMPACTADOR ONIBUS. PERIODO DE 01 A 10032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001908 | 17/03/2022 | 2420.83 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CACAMBAS PIPAS COMPACTADOR ONIBUS. PERIODO DE 11 A 15032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/03/2022 | 1052.63 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NA LIMPEZA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/03/2022 | 1578.95 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/03/2022 | 1403.51 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/03/2022 | 111008.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001897 | 17/03/2022 | 6797.74 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001899 | 17/03/2022 | 2626.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/03/2022 | 736.84 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NOS DIAS 19 E 20032022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000162021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000292021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000172021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/03/2022 | 44627.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001910 | 17/03/2022 | 968.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO 01 A 10032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001911 | 17/03/2022 | 987.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001913 | 17/03/2022 | 487.42 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001914 | 17/03/2022 | 292.46 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO 11 A 15032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/03/2022 | 1403.51 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DAS UBS'S NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/03/2022 | 71613.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/03/2022 | 421.05 | 00006917147460 | JOAO BATISTA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA 1 CIR DA SAUDE COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/03/2022 | 1746.74 | 00010665240414 | CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS PARA O PESSOAL DE APOIO A VACINACAO DO COVID-19 INFANTIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/03/2022 | 146.90 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA REUNIAO DO CIR COMISSAO INTERGESTORE REGIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001902 | 17/03/2022 | 1425.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001905 | 17/03/2022 | 4582.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001909 | 17/03/2022 | 3359.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001912 | 17/03/2022 | 7031.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/03/2022 | 2465.37 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 02 DOIS COMPRESSSORES DOS AR CONDICIONADOS TROCA NO GAS DO FREEZER GELAGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLOLICLINICA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/03/2022 | 550.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BOTAS ORTOPEDIAS TAM 27 A 32 DESTINADA AO PACIENTE BEIJAMIM ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO PEREIRA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/03/2022 | 420.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/03/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/03/2022 | 241.05 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A REUNIAO DO CIR DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/03/2022 | 421.05 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HAB E DES SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001915 | 17/03/2022 | 272.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/03/2022 | 150.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/03/2022 | 100.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/03/2022 | 450.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/03/2022 | 526.32 | 00010723159475 | KARLLYSIO RENNAN CAETANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DISRISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/03/2022 | 736.84 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/03/2022 | 431.58 | 00010055058450 | DANIELE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001923 | 18/03/2022 | 5277.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/03/2022 | 14970.20 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/03/2022 | 674.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO QSE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0001931 | 18/03/2022 | 6989.38 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/03/2022 | 30092.90 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM E MEIO AMB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LAC PAVIMENTACAO ESTRADAS VICINAIS COD 49.70.6705 UFRPBORC 340.57211CO MP660MNE08LATVENTRADA DAS OLIVEIRAS ATE ASSENTAMENTO AMARELA 01 ZR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA SUP DE ADM E MEIO AMB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LAC PAVIMENTACAO ESTRADAS VICINAIS COD 49.70.6705 UFRPBORC 243.23228CO MP470MNE08LATVENTRADA DAS OLIVEIRAS ATE ASSENTAMENTO AMARELA 01 TRECHO 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/03/2022 | 1900.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/03/2022 | 1070.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RETIRADA DO VASAMENTO E TROCA DA BOMBA DAGUA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/03/2022 | 157.89 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/03/2022 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO NO APOIO AO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/03/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/03/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 PARC 03 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/03/2022 | 734.32 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL RELATIVO A PARCELA NUMERO 38 DO PARCELAMENTO NUMERO 642462321 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/03/2022 | 733.51 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL RELATIVO A PARCELA NUMERO 39 DO PARCELAMENTO NUMERO 642462321 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/03/2022 | 735.23 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL RELATIVO A PARCELA NUMERO 37 DO PARCELAMENTO NUMERO 642462321 JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/03/2022 | 1075.80 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFIL DE TINTA EPSON 544 CORES PT CYAM MAGNETA AMARELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/03/2022 | 315.79 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A VACINACAO INFANTIL COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/03/2022 | 210.53 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIÊNIZACAO DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/03/2022 | 131.58 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DA VACINA INFANTIL COVID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/03/2022 | 1617.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO BALDE BRALIMP ESPERM DOBLO AMAR. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A POLICLINICA UBS I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/03/2022 | 450.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXFORD TINTO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001985 | 21/03/2022 | 9000.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001987 | 21/03/2022 | 987.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001988 | 21/03/2022 | 941.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001990 | 21/03/2022 | 14886.84 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0001992 | 21/03/2022 | 4120.08 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/03/2022 | 421.05 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS FALTOSOS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/03/2022 | 273.68 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO A COMPETICAO DO OPEN JAMPA COM OS MUNICIPEIS THALYSON DANIELMARLON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/03/2022 | 530.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS E LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/03/2022 | 250.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ALGUNS EXAMES DO JOVEM GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/03/2022 | 250.00 | 00016662462470 | JESSICA CAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA USG. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/03/2022 | 500.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/03/2022 | 375.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/03/2022 | 330.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/03/2022 | 150.00 | 00008111519486 | ADRIANO LEANDRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/03/2022 | 260.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SUA SOBRINHA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/03/2022 | 240.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/03/2022 | 420.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EM SEU PAI SR. JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/03/2022 | 250.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/03/2022 | 390.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/03/2022 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/03/2022 | 500.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/03/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/03/2022 | 500.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/03/2022 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/03/2022 | 480.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DA SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE MARTINS PAULINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/03/2022 | 500.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/03/2022 | 340.00 | 00014467379428 | VANESSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/03/2022 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/03/2022 | 150.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/03/2022 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/03/2022 | 170.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/03/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/03/2022 | 330.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/03/2022 | 172.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/03/2022 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/03/2022 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/03/2022 | 875.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DA SUA PRIMA A ADOLESCENTE KELLYNARA FRANCISCO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/03/2022 | 300.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O ADOLESCENTE WANDERSON ALVES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/03/2022 | 122.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU SOBRINHO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/03/2022 | 230.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTRALE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/03/2022 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/03/2022 | 850.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EM SUA TIA A SR. RIVALDINA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/03/2022 | 600.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/03/2022 | 450.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/03/2022 | 600.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/03/2022 | 460.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SEU CUNHADO O SR. SEVERINO BENTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/03/2022 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/03/2022 | 300.00 | 00003506310429 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU USO E DO SEU FILHO O ADOLESCENTE GERALDO ALVES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/03/2022 | 150.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO EDIVANDO FERREIRA DE MELO FILHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/03/2022 | 380.00 | 00007800781445 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/03/2022 | 200.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SUA FILHA IANNE MARIA DA SILVA ARRUDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/03/2022 | 180.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU CUNHADO O SENHOR AMILTON ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/03/2022 | 450.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/03/2022 | 1578.95 | 00006917147460 | JOAO BATISTA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE BRINDES PARA AS CAMPANHAS DE VACINA DA COVID-19 INFANTIL E ADULTO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/03/2022 | 1894.74 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SECRETARIA DE HAB E DES SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/03/2022 | 473.68 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/03/2022 | 400.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/03/2022 | 160.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/03/2022 | 3600.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU IRMAO VINICIUS ANTONIO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/03/2022 | 1052.63 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/03/2022 | 1578.95 | 00037643622434 | MARINALVA AUGUSTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/03/2022 | 2693.93 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALCAO DE PIA 120X053 DA UBS E DUAS PRATELEIRAS 120X030 DA UBS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/03/2022 | 6963.90 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO DE PIA 170X053 DA UBS UM BIRO 170X160 DA POLICLINICA E UM ARMARIO 140X053 DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE 2022 DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/03/2022 | 7975.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 00042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/03/2022 | 5720.87 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COM PRATELEIRAS E PORTAS COMPLETAS INSTALADOS DA NA SEDE E CAC DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/03/2022 | 842.10 | 00010955165407 | JOELSON MIGUEL DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA JOAO LINS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/03/2022 | 1052.63 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/03/2022 | 8988.90 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS BALCAO PORTAS COM FECHADURA E FORRO EM PVC INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/03/2022 | 1052.63 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VEICULO GOL DE PLACA MNB-6293 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/03/2022 | 736.84 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/03/2022 | 6370.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004486231457 | MARIA JOSE MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008269863408 | ANA MARIA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006939358471 | LUCIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012648377476 | NATÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008490251410 | AMANA SOAREES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007720641485 | DANIELE BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004856256440 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/03/2022 | 150.00 | 00071117884430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/03/2022 | 150.00 | 00002602521400 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005944363460 | LUIZA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/03/2022 | 150.00 | 00002604587408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/03/2022 | 150.00 | 00099306417420 | MARTINS FRANSISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006079171481 | EDVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/03/2022 | 150.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/03/2022 | 150.00 | 00071380645433 | JOELMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009610721486 | JOSINALDO SERAFIM DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788992407 | CLAUDIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/03/2022 | 150.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006617593421 | MARIA DALVA ROSENO BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011552663400 | JESSICA FERREIRA FASUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006477782464 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070073256455 | NATALIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/03/2022 | 150.00 | 00071731670435 | ANDRESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011029713405 | VERA LUCIA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010629275408 | IZABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008456188492 | MONARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008036889463 | ANA CARLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012165812402 | JANETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005776137403 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006333886459 | ROSILDA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/03/2022 | 150.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006907503409 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004682359495 | MARIA VERONICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008866119466 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/03/2022 | 150.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070074105450 | BETANIA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012623273421 | AMANDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/03/2022 | 150.00 | 00015176219417 | MARCELA LUIZA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007356413400 | ADEILMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/03/2022 | 150.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNÇÃO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014654672460 | RONALDO ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003470836418 | HOZANA JULIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788757408 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011424636485 | MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012298128499 | JOSEANE JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007355352482 | MARIA ALICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005072527484 | JOCEANE MARIA CABRAL DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010090284488 | CAMILA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/03/2022 | 150.00 | 00016686672408 | VANESSA VITORIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/03/2022 | 150.00 | 00013171758407 | VANESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788753410 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008594928424 | EDILMA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008650463444 | MIRIAN LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001789076420 | FABIOLA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINA DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009087019424 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010616617410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009654520427 | LEONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005249164463 | MAURICELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/03/2022 | 150.00 | 00091664519491 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANSISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008757370486 | ISABELLY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009341614457 | LUCINEIDE MACIEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/03/2022 | 150.00 | 00006876612422 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005669121473 | LUCINEIDE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008384950440 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010513528431 | KALLY ANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011464423431 | HÉLIDA GRASIELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/03/2022 | 150.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007799821426 | JANIELE DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009847822492 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009164292452 | NAILMA DAYANE VICENTE GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/03/2022 | 150.00 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001270242474 | CRIZELY GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009892793404 | GEALISSON GABRIEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/03/2022 | 150.00 | 00071291855467 | THAIS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/03/2022 | 150.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008207779438 | ROSILANE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008212183440 | BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/03/2022 | 150.00 | 00001788941411 | WELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/03/2022 | 150.00 | 00007364183426 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011085936406 | DANIELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/03/2022 | 150.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009903857446 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008628845437 | LUCILENE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/03/2022 | 150.00 | 00085327514404 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/03/2022 | 150.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/03/2022 | 150.00 | 00016367760431 | ERIKA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008726096420 | JAINE KETHULLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/03/2022 | 150.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/03/2022 | 150.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/03/2022 | 150.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/03/2022 | 1052.63 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/03/2022 | 4000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CIMENTO SADO DE 50 KG 200 SACOS. DESTINADOS A REFORMA DO ANTIGO MERCADO PUBLICO ONDE VAI FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE A NE 3337 DE 04072017 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/03/2022 | 800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SUPERCAL REFINADO 10 KG 100 UNIDADES. DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NE 3338 DE 04072017 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002138 | 22/03/2022 | 8847.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002141 | 22/03/2022 | 1774.87 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/03/2022 | 29250.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/03/2022 | 32790.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/03/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/03/2022 | 421.05 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/03/2022 | 526.32 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003268923461 | ROGÉRIO LUÍS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012724342496 | KAROLLAYNE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001269360485 | ADENISE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/03/2022 | 150.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/03/2022 | 150.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/03/2022 | 150.00 | 00013605676405 | MARIA RAISA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/03/2022 | 150.00 | 00096473126449 | CELIA MARIA SILVA ARUAJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/03/2022 | 150.00 | 00015892601471 | RAYNARA ESTEFANY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010321441494 | JAYNE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/03/2022 | 150.00 | 00015710977403 | ADRIANA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001788522443 | VERONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009429236423 | ROBERLANDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011174456400 | THIAGO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/03/2022 | 150.00 | 00013720836428 | WILMA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010327853492 | RAFAELA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/03/2022 | 150.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011671069463 | WELLÂNIA MAYARA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/03/2022 | 150.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007395958497 | KARLLA REGINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001191970493 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693911450 | RAYSSA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012961609470 | LARISSA FERNANDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070073175455 | NADJA DO ESPÍRITO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009555367400 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/03/2022 | 150.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/03/2022 | 150.00 | 00017229440483 | LILIANE HILÁRIO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008084789406 | NATALIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007800779467 | JOSIANE ROSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006619390498 | PATRICIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006849389440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009937456444 | MARIA PATRICIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070073265446 | JOSELITA JANUÁRIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/03/2022 | 150.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011021885495 | LIGERLANDIA MEIRELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007882560413 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/03/2022 | 150.00 | 00004807992457 | ANA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012263091432 | JOSEANE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001788668499 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010546807445 | MARCIA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003501727496 | APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006867319483 | JOSELIA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008452322402 | SILVANIA MEIRELES DOS SANTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006698576450 | ANA CARLA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010220328790 | SEVERINO DO RAMO MEIRELES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071655240455 | WALESCA EVELLY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071855977494 | JACILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070691540462 | JAQUELINE DOS SANTOS SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008045928450 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/03/2022 | 150.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693673419 | ADRIELLY SAMRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/03/2022 | 150.00 | 00004857276410 | MARIA IZABEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070345290437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012668983444 | GIZELE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011218935464 | EDNA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006634978417 | MARIA DO DESTERRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693876441 | JAQUELINE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009386595451 | JOSERLANE SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010226687490 | MARLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071036882497 | BEATRIZ CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008582550499 | MARIA DAS NEVES PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070068817495 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/03/2022 | 150.00 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/03/2022 | 150.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/03/2022 | 150.00 | 00002876660423 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/03/2022 | 150.00 | 00004965496426 | CLEONICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/03/2022 | 150.00 | 00013896856405 | MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008993859400 | IRINETE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009790175485 | SEVERINA MARIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/03/2022 | 150.00 | 00084024445472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070693597488 | DANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070300018428 | DAMIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071855814439 | ANA LIGIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005089803480 | MARLI LOURENÇO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011862706409 | MARCILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/03/2022 | 150.00 | 00005034377438 | ANA PAULA MEREILES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011315646420 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/03/2022 | 150.00 | 00012752249462 | MIRIAN RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/03/2022 | 150.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/03/2022 | 150.00 | 00011174679450 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/03/2022 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/03/2022 | 150.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070073285471 | ÉLIDA WALESKA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/03/2022 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/03/2022 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/03/2022 | 150.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/03/2022 | 2300.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - VINTE UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/03/2022 | 443.26 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/03/2022 | 1150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/03/2022 | 799.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/03/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/03/2022 | 400.00 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/03/2022 | 25530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/03/2022 | 6170.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/03/2022 | 7272.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/03/2022 | 300.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/03/2022 | 250.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/03/2022 | 200.00 | 00003508667405 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/03/2022 | 100.00 | 00002624385428 | MARIA LUCIA DOS SANTOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/03/2022 | 500.00 | 00013192091495 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/03/2022 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/03/2022 | 19912.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/03/2022 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/03/2022 | 12024.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/03/2022 | 70439.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/03/2022 | 66809.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/03/2022 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/03/2022 | 46850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/03/2022 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/03/2022 | 18624.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/03/2022 | 2464.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/03/2022 | 3079.94 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/03/2022 | 6636.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/03/2022 | 1340.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO PLACA AUTOCLAVE E RESISTENCIA GNATUS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/03/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/03/2022 | 8174.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/03/2022 | 14640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/03/2022 | 38217.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MARCO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO- REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/03/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/03/2022 | 631.58 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NOS DIAS 26032022 E 27032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/03/2022 | 799.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/03/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002676 | 24/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/03/2022 | 1210.53 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/03/2022 | 191719.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/03/2022 | 67659.21 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/03/2022 | 14530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/03/2022 | 25259.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/03/2022 | 28602.01 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/03/2022 | 4247.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/03/2022 | 7691.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/03/2022 | 3269.43 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/03/2022 | 100499.26 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/03/2022 | 29468.27 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/03/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/03/2022 | 8591.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070073200409 | KALLYNI RENATA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/03/2022 | 150.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012245168429 | MONIQUE EVELIN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012400116440 | JÉSSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/03/2022 | 150.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010327855436 | RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003462073478 | ADELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071554697425 | VANUSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011969041463 | ANA PAULA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/03/2022 | 150.00 | 00013713055440 | AKALINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006678612469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009888170473 | GILMARA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/03/2022 | 150.00 | 00014783377456 | FABIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011168499410 | MARIA GERUZA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007253081412 | MARIA LUZINETE CLAUDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071118084446 | CLEIDIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011434479480 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010584061404 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/03/2022 | 150.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/03/2022 | 150.00 | 00067409164468 | SEVERINA ATAÍDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007353320451 | MARIA LUCIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004520842450 | JOSIVALDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788982444 | THAINÁ RANCHIELLE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009729414440 | MARCIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005193014470 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008892456490 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070693890436 | SUELY ROSE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/03/2022 | 150.00 | 00013972045409 | TAINARA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012835245464 | IVA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008419407461 | ANDREA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006390603401 | MARÍLIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070073207403 | ILIANE SUEHLEN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070903381427 | VIVIANE MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/03/2022 | 150.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012256328465 | IONE ROSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009761521427 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012350793419 | SIMONE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/03/2022 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008192976408 | SELMA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/03/2022 | 150.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005909240447 | IVANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007616972411 | CRISTIANE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001258747405 | AELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008538516469 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008616018409 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011463594461 | JOSÉ LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004965497406 | ALEXANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/03/2022 | 150.00 | 00016231006409 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001522292489 | ANADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012290784443 | ÁUREA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008127783404 | ADRIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009196225424 | JOSENILDA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005611511481 | ELISANHA BRAZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012092416413 | LAUDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009416769436 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007720649460 | FABIANA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005365641400 | ANDRE FAUSTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011288156480 | MARIA DA GUIA LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008584590439 | AUDICELIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011867444488 | LUCIELLE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005832629450 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/03/2022 | 150.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010944429416 | JULIANA DA SILVA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005434291484 | JOSINETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010281523452 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010725949430 | MARIA KAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007758063403 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008619112457 | LUCIENE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011288220405 | ANDRIELE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001039447457 | DARCÍ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010940147459 | ALINE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/03/2022 | 150.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/03/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007127624429 | FRANCINEIDE MIGUEL MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001621260429 | MARIA DA GUIA MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010998946460 | ADRIANA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005912690407 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007591016474 | GLEISE MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008536150475 | IRILÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/03/2022 | 20296.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009946971470 | IARA JENUINA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/03/2022 | 150.00 | 00085327158420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011907455426 | THAÍS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788939433 | THAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071383959498 | MARCELA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011687814422 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007720554400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003488714497 | MARIA ROZENDO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071779467486 | JOAO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003873683458 | SILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003506998447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012850561754 | MARIA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004494796417 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005760092456 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/03/2022 | 150.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/03/2022 | 150.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004358646450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008012333481 | EDRIANA ALVES DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003287767429 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011769251480 | MARIA JACINTA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/03/2022 | 150.00 | 00080655351434 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/03/2022 | 150.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001463242425 | MARIA DO AMPARO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010944642446 | JÚLIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005647695418 | DAMIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008795598456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/03/2022 | 150.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/03/2022 | 150.00 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/03/2022 | 150.00 | 00087260131420 | ZENETE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788925483 | CRISTIANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004223334417 | EDILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005574346451 | EDILEUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070365430439 | JOSENILDO DEODATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006913978480 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008537714488 | JOSENILDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008917885497 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788826400 | RAFAELA DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009849506482 | OZANIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001782013407 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006632065457 | RUTY RODRIGUES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009797724433 | JACILENE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001266409475 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008589435490 | DELMARA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/03/2022 | 150.00 | 00030848741404 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007971821441 | MARIA DA CONÇEIÇÃO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006312172406 | ANDREA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001392848423 | IVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008068800409 | MARIA JOSÉ DA SILVA EMÍDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006500530446 | LUCIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004557666493 | GIVALDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011562883470 | ANA CARLA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/03/2022 | 150.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010543650405 | ROSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007722477496 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004598851465 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010041038401 | SUELENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006313483448 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001626185492 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005798247481 | SILVONEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011328050408 | LIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/03/2022 | 150.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/03/2022 | 150.00 | 00082272581404 | JOSENILDA CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004193577422 | JOSENILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003563437408 | FLAVIO SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009417500430 | TACIANE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/03/2022 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/03/2022 | 150.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/03/2022 | 150.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006387374430 | JOSEFA MARIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009894119743 | EDJANE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070073103462 | EDVANIA DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003507012456 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011616009497 | LEANDRO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006032833496 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/03/2022 | 150.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/03/2022 | 150.00 | 00011029708401 | EDUARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/03/2022 | 150.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/03/2022 | 150.00 | 00006655626404 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/03/2022 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/03/2022 | 150.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007266020433 | SEVERINA SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/03/2022 | 150.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/03/2022 | 150.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/03/2022 | 150.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/03/2022 | 150.00 | 00008689545433 | ELIZABETH CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/03/2022 | 150.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/03/2022 | 23346.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/03/2022 | 38493.63 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/03/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/03/2022 | 1052.63 | 00012991304456 | JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/03/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008305594424 | BETANIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011061091473 | EDINETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006458029489 | ANDRÉA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/03/2022 | 150.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/03/2022 | 150.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001534559426 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/03/2022 | 150.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/03/2022 | 150.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008366499405 | ELIZANIA ALINE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007341737417 | MARIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006672796444 | MARIA DA PENHA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003362898475 | ZAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010539051497 | ODILENE MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007014927400 | LUCICLEIDE CANDIDO DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007602765443 | EDILEUZA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004243563411 | ADRIANA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002748114485 | JOSÉ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/03/2022 | 150.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070694250406 | WELLANIA COELHO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008536149469 | GILDA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/03/2022 | 150.00 | 00060271906472 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/03/2022 | 150.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/03/2022 | 150.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001956842497 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001788486463 | ROSALI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003507366428 | MARILEUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003506310429 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/03/2022 | 150.00 | 00046120262415 | LUIS GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007231863400 | JOSÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/03/2022 | 150.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071829577441 | KLEBSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010081634498 | CASSIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070073266418 | JOHN ANDERSON DANTAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002594093408 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004520845475 | MARIA JOSE SIMPLICIO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002812697423 | ALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007524896409 | MARIA JOSE VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001073251446 | ISABEL CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008568825427 | WILLDELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/03/2022 | 150.00 | 00076830250463 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009227039490 | LUCILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/03/2022 | 150.00 | 00088603008434 | MARIA ISABEL BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002392467480 | ADILSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005285842433 | ANA CLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001260625443 | LUCINEIA FELINTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/03/2022 | 150.00 | 00017910652445 | ERICK PATRICK CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002680219457 | JUCELINO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001536188417 | LUCIANA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/03/2022 | 150.00 | 00080530850400 | ANTONIO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006726645422 | LUCINDA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001789020476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/03/2022 | 150.00 | 00047576790415 | SEVERINO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007093701485 | KATIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/03/2022 | 150.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008538517430 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008964941446 | CONCEIÇÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010114486450 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006646019444 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/03/2022 | 150.00 | 00088529258487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008310340419 | NATIELSON SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008581538401 | OTACIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/03/2022 | 150.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004420980494 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006347623463 | LUCEMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010045137471 | ALINY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001046690477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003508263401 | ROSA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008431489421 | MARLI LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007374825404 | SANDRA IZAQUIEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/03/2022 | 150.00 | 00015475977712 | IRAMYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/03/2022 | 150.00 | 00078871778472 | EMANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004244401482 | EDISSANDRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008991437761 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/03/2022 | 150.00 | 00018783185780 | MILENA DO PARAÍSO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002219032400 | RITA FLORIANO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/03/2022 | 150.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/03/2022 | 150.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070693968486 | FABIO EVANGELISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007336162401 | AVANY VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007453089450 | KATIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/03/2022 | 150.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006500679407 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/03/2022 | 150.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008572071482 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006788540411 | MARIA CLÁUDIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007800781445 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003511063752 | SELMA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/03/2022 | 150.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/03/2022 | 150.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005602380450 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/03/2022 | 150.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005228048456 | ADILMA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/03/2022 | 150.00 | 00070693939460 | JOÃO PEDRO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/03/2022 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003632863490 | MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/03/2022 | 150.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010596555431 | MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003509007441 | VALDIVIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/03/2022 | 150.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/03/2022 | 150.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/03/2022 | 150.00 | 00045050481449 | ARNETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002125853477 | SEVERINA ODILON DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008014944437 | ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/03/2022 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071231449454 | MIRIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/03/2022 | 150.00 | 00013368900455 | WANDERSON JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071464771421 | FLÁVIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/03/2022 | 150.00 | 00003505060437 | JOSELIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/03/2022 | 150.00 | 00006387636493 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008363115401 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/03/2022 | 150.00 | 00009797644405 | DAYANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/03/2022 | 150.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/03/2022 | 150.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/03/2022 | 150.00 | 00007120293460 | WALTER FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/03/2022 | 444.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/03/2022 | 126.32 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ORNAMENTACOES FLORES NA COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/03/2022 | 210.53 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/03/2022 | 80.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO NOS LIVROS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE DUAS ATAS ESCOLARES - ESCOLA JOAO LINS VIEIRA E ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/03/2022 | 68.96 | 11777217000129 | SAPE IMPORTADOS FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/03/2022 | 40.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS EM PVC - 4X4 COR - COM VENTOSA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/03/2022 | 1052.63 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AO COMBATE DA COVID. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/03/2022 | 550.00 | 00003506505432 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA NETA A CRIANCA MARIA MANUELLA OTAVIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/03/2022 | 5904.00 | 32380176000102 | HOSPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/03/2022 | 550.00 | 00005457608441 | BRUNO MACEDO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/03/2022 | 550.00 | 00005278462442 | ROSSANA SUASSUNA CARNEIRO GRUBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME O ARTIGO DECIMO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369-MASMED DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/03/2022 | 383.05 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAO DO TIPO MOP. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/03/2022 | 3300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/03/2022 | 14000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ANALISADOR BIOQUIMICO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O LABORATORIO DE EXAMES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/03/2022 | 583.05 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOP PO 60CM COMPLETO BRALIMPIA. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/03/2022 | 160.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MICROTUBO AUTOSSUSTENTAVEL COM TAMPA DE ROSCA DESTINADO AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002994 | 28/03/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/03/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/03/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002995 | 28/03/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002997 | 28/03/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/03/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002999 | 28/03/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/03/2022 | 5100.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/03/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/03/2022 | 1081.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/03/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002996 | 28/03/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 E UM GOL DE PLACA QFJ-6E62 NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/03/2022 | 6800.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/03/2022 | 150.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/03/2022 | 150.00 | 00008983744480 | ROSICLEIDE DA COSTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/03/2022 | 150.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/03/2022 | 150.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/03/2022 | 150.00 | 00006258521410 | JOELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/03/2022 | 150.00 | 00070975218484 | VANESSA MARLENE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/03/2022 | 150.00 | 00011014246482 | EDVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/03/2022 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/03/2022 | 150.00 | 00008192279430 | MARIA JOSÉ SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/03/2022 | 150.00 | 00010989224414 | CRISTINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/03/2022 | 150.00 | 00011047315416 | DANIELICA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/03/2022 | 150.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/03/2022 | 150.00 | 00003505696498 | LUCILENE RAMALHO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/03/2022 | 150.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007205801451 | CLESCIA AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/03/2022 | 150.00 | 00034309675468 | MIRIAN JÚLIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/03/2022 | 150.00 | 00008342444465 | SUNALI DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/03/2022 | 150.00 | 00010548373418 | MÁRCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/03/2022 | 150.00 | 00005365642481 | VALDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/03/2022 | 150.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009714376459 | JANAINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/03/2022 | 150.00 | 00010596556403 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/03/2022 | 150.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/03/2022 | 150.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/03/2022 | 150.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/03/2022 | 150.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/03/2022 | 150.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/03/2022 | 150.00 | 00009035998480 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/03/2022 | 150.00 | 00007524937440 | JACILENE OLIVEIRA FAUSTINO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A EXECUCOES DE DEMOLICOES DE CALCADAS E PAVIMENTACAO NAS RUAS PROJETADAS DO DISTRITO JOAO PEDRO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/03/2022 | 17000.00 | 43803459000136 | C&M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 60 SESSENTA HORAS DE SERVICOOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVICOS DE TERRAPANAGEM. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/03/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/03/2022 | 3999.82 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 24022021 A 25032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/03/2022 | 4789.35 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LINHA 3X3 3X8 PISO CERAMICO REVEST CERAMICO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/03/2022 | 2631.61 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RIPA CAIBRO E LINHA 3X3 3X4 E 3X6. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/03/2022 | 17000.00 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 HORAS DE SERVICOS DE LOCACOA DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVICO DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/03/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/03/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/03/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/03/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/03/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/03/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/03/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/03/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/03/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/03/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/03/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/03/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/03/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/03/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/03/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/03/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/03/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/03/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/03/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/03/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/03/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/03/2022 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/03/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/03/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/03/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/03/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/03/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/03/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/03/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/03/2022 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/03/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/03/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/03/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/03/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/03/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/03/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/03/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/03/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/03/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/03/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/03/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/03/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/03/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/03/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/03/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/03/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/03/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/03/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/03/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/03/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/03/2022 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/03/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/03/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/03/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/03/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/03/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/03/2022 | 1263.15 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/03/2022 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/03/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/03/2022 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/03/2022 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/03/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/03/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/03/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/03/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/03/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/03/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/03/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/03/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/03/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE MINI CAMPO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/03/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/03/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E PUBLICACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATORIO DE GESTAO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS A GESTAO DO SUAS EM AMBITO LOCAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/03/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/03/2022 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/03/2022 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/03/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/03/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/03/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURNATE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/03/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURNATE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/03/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/03/2022 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/03/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/03/2022 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER PBF JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PBF JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/03/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/03/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/03/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/03/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/03/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/03/2022 | 2320.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/03/2022 | 428.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/03/2022 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/03/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/03/2022 | 336.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/03/2022 | 2122.51 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/03/2022 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDES PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/03/2022 | 1309.91 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/03/2022 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/03/2022 | 631.57 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/03/2022 | 1700.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/03/2022 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/03/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/03/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003057 | 29/03/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/03/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/03/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/03/2022 | 600.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/03/2022 | 600.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/03/2022 | 600.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/03/2022 | 600.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/03/2022 | 600.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/03/2022 | 600.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/03/2022 | 2360.14 | 05756246000454 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE SALDO E RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 0250267-912008- HAB INT SOCIAL - PROD OU AQUISICAO UNIDADES HABITACIONAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DO CONTRATOCONVENIO. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/03/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/03/2022 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOHOSPITALAR PRESTADOS AO PACIENTE CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/03/2022 | 1083.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COLAR CERVICAL RESGATE TM P M G GG - MANTA TERMICA ALUIMINIZADA BRACADEIRA NYLON FECHOVELCRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/03/2022 | 890.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ROLAMENTO DE ALTA ROTACAO E CHAPA DE VALVULA KAVO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/03/2022 | 212.10 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DA VACINA INFANTIL COVID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/03/2022 | 1157.89 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/03/2022 | 1157.89 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/03/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MUSEU MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/03/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A APLICACOES DE VACINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/03/2022 | 1578.95 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/03/2022 | 526.31 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/03/2022 | 315.79 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/03/2022 | 526.32 | 00013072144443 | MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/03/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/03/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GRADES E PORTAS DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA POLICLINICA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/03/2022 | 1154.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/03/2022 | 322.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DAILY QSI - 5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/03/2022 | 906.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS FORD KA QS0G34QSN0F74 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/03/2022 | 170.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 DUAS FONTE ATX 200W C3 PLUS PS-200V4 DESTINADAS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/03/2022 | 1003.56 | 11777217000129 | SAPE IMPORTADOS FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES SECRETARIA E POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/03/2022 | 799.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 0 UM MONITOR LED 19 VXPRO VX190C DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/03/2022 | 4475.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VENTILADORES 10 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/03/2022 | 400.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/03/2022 | 500.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/03/2022 | 300.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/03/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/03/2022 | 230.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 1.500 MIL E QUINHENTAS FILHAS COUCHE 300G - 9X5CM - 4X4COR - PARA ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/03/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/03/2022 | 10892.60 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA REGULARIZACAO DEB PREV ESTADOMUNICIPIO PREM- MP 77817 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/03/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/03/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCINEBTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA USO DA PREFEITURA PARA CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/03/2022 | 631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/03/2022 | 684.21 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/03/2022 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/03/2022 | 1684.21 | 00070073348490 | JOELLYSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/03/2022 | 380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/03/2022 | 260.00 | 24239236000143 | ARRT DESIGN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 05 CINCO UNID. PLACAS EM VIDRO 6MM 30CMX10CM COM FIXACAO BOTAO DESTNADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/03/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/03/2022 | 947.36 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/03/2022 | 157.89 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PORTA DO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/03/2022 | 1578.95 | 00006697413450 | NELLYTON BRUNO DE SOUZA BENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO ONIBUS DO TRABALHADOR NA IDA E VINDA A CAPITAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/03/2022 | 526.32 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DEZ CAVALETES PARA INTERDICAO DAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/03/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/03/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/03/2022 | 526.32 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/03/2022 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/03/2022 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/03/2022 | 2122.50 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/03/2022 | 2496.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 64 CARRADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/03/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/03/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/03/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/03/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/03/2022 | 1368.42 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 0103 A 1503 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/03/2022 | 1368.42 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 1603 A 3103 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/03/2022 | 674.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO QSE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/03/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/03/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/03/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/03/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOS CONTROLES DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0003315 | 31/03/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/03/2022 | 2704.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/03/2022 | 589.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/03/2022 | 450.00 | 00004316952455 | JOELSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006796038401 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/03/2022 | 300.00 | 00017797740798 | SANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/03/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/03/2022 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/03/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/03/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/03/2022 | 1268.42 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS SOCIOASSISTEENCIAIS CRAS E CREAS JONTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/03/2022 | 1268.42 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS SOCIOASSISTEENCIAIS CRAS E CREAS JONTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/03/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITAUDO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/03/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/03/2022 | 3059.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BONE TELADO E BOLSA EM LONA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/03/2022 | 320.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PALESTRAS DIA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003309 | 31/03/2022 | 3705.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DEZENOVE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/03/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/03/2022 | 15428.49 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/03/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/03/2022 | 4475.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VENTILADORES 10 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/03/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/03/2022 | 736.84 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NOS DIAS 02 E 03042022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/03/2022 | 2337.20 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 4 VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/03/2022 | 462.80 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 10 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 2 VIAGENS A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 4 VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/03/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/03/2022 | 220.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE THAISA DA COSTA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/04/2022 | 22200.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/04/2022 | 3635.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003337 | 01/04/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E RLU3E46 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/04/2022 | 4035.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA POLICLINICA MUNICIPAL E PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARA O ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/04/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/04/2022 | 120.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAuDE REFERENTE A 01032022 A 31032022. RLO 05.20.11.003080-8 RLO 03.20.02.000470-4. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/04/2022 | 1200.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003340 | 01/04/2022 | 3931.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QSE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003343 | 01/04/2022 | 171058.38 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 MARCO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000902021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/04/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URABANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/04/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003368 | 04/04/2022 | 5449.62 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 16 A 31032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/04/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003371 | 04/04/2022 | 1271.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO 13 A 31032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 04/04/2022 | 530.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003376 | 04/04/2022 | 4294.48 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - MAQUINAS. PERIODO 16 A 31032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/04/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/04/2022 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 0103 A 15032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/04/2022 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DA OBRA DO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/04/2022 | 7500.00 | 43803459000136 | C&M LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO PERIODO DE 0502 A 20022022 - QUINZE DIAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003382 | 04/04/2022 | 6330.03 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003384 | 04/04/2022 | 3307.38 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 16 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/04/2022 | 84.21 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO AO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003415 | 04/04/2022 | 3670.72 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/04/2022 | 3150.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE SESSENTA E TRÊS 63 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/04/2022 | 5662.00 | 13167781000155 | IR SOLUÇÕES - GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MECANICOS - CONFECCAO DE SUPORTE ARTICULAR PARA OXIGENIO E BASE REFORCADA PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/04/2022 | 15239.14 | 13167781000155 | IR SOLUÇÕES - GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TERMINAL DE BATERIA RELE INTELIGENTE PROTETOR ELETRONICO KIT CABO DE ALIMENTACAO VALVULA DE AR COMPRIMIDO RELE AUXILIAR ENVERSOR DE ENERGIA BATERIA 70 AH BANCO AUXILIAR DE APOIO P MEDICO MACA RETRATIL CINTO DE FIXACAO. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/04/2022 | 526.32 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE UMA PALESTRA COM O TEMA PRIMEIROS SOCORROS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/04/2022 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003380 | 04/04/2022 | 7514.82 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 16 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5225411-8 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003361 | 04/04/2022 | 610.91 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO 16 A 31032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/04/2022 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5225411-8 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003364 | 04/04/2022 | 584.91 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 16 A 31032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/04/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARACELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000192021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/04/2022 | 299.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/04/2022 | 32.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/04/2022 | 605.26 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A VACINACAO INFANTIL COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/04/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/04/2022 | 340.00 | 00014467379428 | VANESSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/04/2022 | 160.00 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/04/2022 | 122.00 | 00007918075846 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/04/2022 | 300.00 | 00012120474435 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SR. SEVERINO BERNARDO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/04/2022 | 150.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PRIMO A CRIANCA JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/04/2022 | 185.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA IRMA A SR HILDA DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/04/2022 | 675.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/04/2022 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/04/2022 | 100.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/04/2022 | 200.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/04/2022 | 732.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007916412446 | JOSÉ ELDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA SUA CUNHADA A SR SEVERINA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/04/2022 | 100.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA IRMA A SR MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/04/2022 | 300.00 | 00087374510497 | MARIA DA GL?RIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/04/2022 | 150.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU NETO A CRIANCA KAUÊ PHELLYPE JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/04/2022 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/04/2022 | 200.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA SUA SOBRINHA ROSILANE BERNARDINO DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/04/2022 | 600.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA IRMA A SR MARIA LuCIA CAETANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/04/2022 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/04/2022 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/04/2022 | 500.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/04/2022 | 200.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SR SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/04/2022 | 160.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/04/2022 | 200.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/04/2022 | 250.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/04/2022 | 400.00 | 00004412557448 | MARIA NAZARE ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/04/2022 | 225.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/04/2022 | 150.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/04/2022 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/04/2022 | 190.00 | 00005105276477 | MARIA JOSE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA MAE SR. MARIA CANDIDO DE LIMA SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/04/2022 | 420.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA AQUISICAO DE MEDICACAO E AJUDA COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/04/2022 | 142.00 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/04/2022 | 250.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/04/2022 | 630.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/04/2022 | 300.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/04/2022 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/04/2022 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003358 | 04/04/2022 | 636.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 04/04/2022 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/04/2022 | 650.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/04/2022 | 300.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/04/2022 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/04/2022 | 300.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 05/04/2022 | 500.00 | 00062762028787 | SEVERINO RAUL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004296245490 | SAMUEL MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/04/2022 | 250.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004792592402 | SERGIO MENDONÇA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004967403425 | JOSINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/04/2022 | 500.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/04/2022 | 2351.09 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DO GOVERNO FEDERAL NA ZONA RURAL E CADASTRO DE BENEFICIARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/04/2022 | 500.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/04/2022 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/04/2022 | 1098.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DO TIPO SACO DELIVERY E SACOLA RECICLADA. DESTINADAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/04/2022 | 350.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/04/2022 | 600.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/04/2022 | 400.00 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/04/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/04/2022 | 500.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/04/2022 | 550.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/04/2022 | 100.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SENHOR WALDIR SEVERINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/04/2022 | 470.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/04/2022 | 790.00 | 00004369719410 | OLICEMA TARGINO DE MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/04/2022 | 540.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/04/2022 | 1015.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CONSULTA COM ESPECIALISTA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/04/2022 | 660.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DA SUA FILHA A SR DANIELE SOARES DE ARRUDA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/04/2022 | 460.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/04/2022 | 1310.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/04/2022 | 780.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/04/2022 | 600.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SR JOSILDA GUIOMAR DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/04/2022 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/04/2022 | 300.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/04/2022 | 842.10 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA PINTURA DE DOIS ARMARIOS DA UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/04/2022 | 631.58 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/04/2022 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/04/2022 | 1052.63 | 00007750726489 | ARLINDO SIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANACAO NOS PSF'S DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/04/2022 | 158126.25 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL - HONORARIOS REFERE-SE A RUBRICA INSTALACOESMAR ATE 5 QUE FOI OBTIDO ATRAVES DE DECISAO JUDICIAL EM PROCESSO MOVIDO POR ESSA FIRMA PARCELA REFERENTE AO PROVEITO OBTIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/04/2022 | 1213.68 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO APOIO AOS ARTESOES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/04/2022 | 13870.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/04/2022 | 6000.00 | 07805882000101 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE FRUTAS ACEROLA CAJU GOIABA MANGA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/04/2022 | 1789.47 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0103 A 1503 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/04/2022 | 1789.47 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1603 A 3103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/04/2022 | 526.32 | 00071670627403 | WENIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/04/2022 | 15428.49 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003431 | 05/04/2022 | 14000.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO ANALISADOR BIOQUIMICO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O LABORATORIO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003437 | 05/04/2022 | 780.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE PREGAO 232021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/04/2022 | 99.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PAPEL TOALHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/04/2022 | 400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINANDAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74 LOTAOD NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/04/2022 | 1356.70 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/04/2022 | 7341.80 | 32380176000102 | HOSPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/04/2022 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F-4000 PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/04/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/04/2022 | 2464.00 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AREIA NO COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/04/2022 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/04/2022 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO BANHEIRO E CORETO DA PRACA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/04/2022 | 3019.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/04/2022 | 2351.09 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 01032022 A 31032022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/04/2022 | 1052.63 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0103 A 1503 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/04/2022 | 1052.63 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 1603 A 3103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/04/2022 | 753.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/04/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E JOGOS DE FUTEBOL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/04/2022 | 15335.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/04/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/04/2022 | 1263.16 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/04/2022 | 171.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/04/2022 | 2449.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OGG-0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/04/2022 | 2200.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA NO PARACHOQUE E ATUALIZACAO DE SOFTWARE REALIZADO NA CACAMBA DE PLACA OGG-0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/04/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/04/2022 | 1578.95 | 00003939589497 | ROSIMERE VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/04/2022 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/04/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/04/2022 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/04/2022 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/04/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003496 | 06/04/2022 | 165.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO AGULHAS LANCETAS SERINGAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/04/2022 | 736.84 | 00001383734348 | EVANGELINA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PSF'S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/04/2022 | 1473.68 | 00055922910434 | JOSIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS MUNICIPEIS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/04/2022 | 526.32 | 00004789468488 | JORDANIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DA PLATAFORMA SABER PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/04/2022 | 326.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/04/2022 | 760.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA ORTESE FIXA INFANTIL GG ORTOPAR DESTINADA AO MENOR JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/04/2022 | 526.32 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/04/2022 | 1578.95 | 00008996357413 | ALEX SANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PSF'S. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA A PACIENTE LUIZA MARREIRO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA –PB ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADAO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/04/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA –PB ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADAO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/04/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1103 A 2003 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/04/2022 | 150.00 | 00004875314507 | FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA O V CONGRESSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NORDESTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022 PARA O SERVIDOR DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA DIRETOR DO CENTRO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/04/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/04/2022 | 170.00 | 00004875314507 | FELIPE JOHNNATA FIDELIS NERI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA O V CONGRESSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NORDESTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2022 PARA O SERVIDOR JOSEMAR FERREIRA DA SILVA CEDIDO PARA ESTE MUNICIPIO PELO O MINISTERIO DA SAuDE CONFORME TERMO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/04/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE A SAUDE PUBLICA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/04/2022 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/04/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/04/2022 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/04/2022 | 350.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/04/2022 | 400.00 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/04/2022 | 300.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/04/2022 | 400.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/04/2022 | 500.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/04/2022 | 500.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/04/2022 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/04/2022 | 350.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/04/2022 | 400.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008003519403 | SÉRGIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/04/2022 | 350.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/04/2022 | 400.00 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/04/2022 | 300.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/04/2022 | 300.00 | 00008446572478 | JOSEANE DOS SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/04/2022 | 800.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/04/2022 | 400.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/04/2022 | 300.00 | 00009221340490 | JACKSON JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/04/2022 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/04/2022 | 2900.00 | 11362645000190 | UNIPLAN-FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA 01 URNA ADULTO PARA O FUNERAL DO SR ADRIANO LEANDRO DE ALBUQUERQUE RESPONSAVEL A SR JULIANA MARIA LEANDRO DE ALBUQUERQUE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/04/2022 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/04/2022 | 210.53 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/04/2022 | 594.74 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/04/2022 | 1680.00 | 00006149558401 | ELIAS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 12H NA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO AOS MUNICIPES NO PERIODO DE 2203 A 2503 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/04/2022 | 1680.00 | 00006149558401 | ELIAS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 12H NA LOCALIDADE DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO AOS MUNICIPES NO PERIODO DE 2903 A 3103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20 HORAS NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU E LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0703 A 1103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20 HORAS NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU E LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1403 A 1803 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20 HORAS NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU E LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2103 A 2503 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20 HORAS NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU E LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2803 A 3103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003542 | 07/04/2022 | 158342.16 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00006677291430 | EVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA SUA ESPOSA A SR JANIELE DIAS PINHEIRO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/04/2022 | 1890.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 140 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/04/2022 | 2100.00 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 15H NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0103 A 0403 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/04/2022 | 2100.00 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 15H NAS LOCALIDADES SITIO NOVO TAIPU LAGOA DOS MOCOS AOS AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0903 A 1303 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/04/2022 | 631.58 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NOS DIAS 09042022 E 10042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20H NA LOCALIDADE SITIO AGUA BRANCA AOS MUNICIPEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0103 A 0403 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20H NA LOCALIDADE SITIO AGUA BRANCA AOS MUNICIPEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0803 A 1103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20H NA LOCALIDADE SITIO AGUA BRANCA AOS MUNICIPEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1503 A 1803 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20H NA LOCALIDADE SITIO AGUA BRANCA AOS MUNICIPEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2203 A 2503 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/04/2022 | 2800.00 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 20H NA LOCALIDADE SITIO AGUA BRANCA AOS MUNICIPEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2903 A 3103 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/04/2022 | 499.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 37 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/04/2022 | 607.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 45 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADM NO PERIODO DE 0103 A 28032022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/04/2022 | 264.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA DIA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/04/2022 | 578.95 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/04/2022 | 526.32 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE CORDEIS NO EVENTO DO DIA DAS MULHERES NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/04/2022 | 947.37 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/04/2022 | 5000.00 | 00001782211470 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF. AOS SERV. DE INSTALACAO DE 1 CHAVE AUTO. NO POCO QUE ABSTECE A ESC. BARTOLOMEU LINS VALOR R 85000 - CONSERTO DE 1 BOMBA SUB.de 075CV NA ESC. BARTOLOLMEU LINS VALOR R 55000 - CONSERT.DE 1 BOMBA SUBMERSA DE COM INST. DA ESC. HENRIQUE JOAO VALOR R 1.00000 - CONSERTO DE 1 BOMBA SUBMERSA COM INSTALACAO NA ESC. BERRENICE RIBEIRO VALOR R 1.00000 - CONSERTO DE 1 BOMBA SUBMERSA COM INST. E SUBS. DE UMA CHAVE AUTO. DE 2 CV NA ESCFLAVIO RIBEIRO V | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/04/2022 | 315.79 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/04/2022 | 631.58 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERENICE E ARCANJO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/04/2022 | 1215.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 90 ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0103 A 28032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/04/2022 | 526.32 | 00003888354439 | KARLA FERNANDA OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/04/2022 | 2340.00 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LINS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/04/2022 | 315.78 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 07/04/2022 | 631.58 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/04/2022 | 315.79 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/04/2022 | 842.10 | 00009587319427 | LIDIJANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/04/2022 | 2130.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRA GLICOSE. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/04/2022 | 15239.14 | 13167781000155 | IR SOLUÇÕES - GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TERMINAL DE BATERIA RELE INTELIGENTE PROTETOR ELETRONICO KIT CABO DE ALIMENTACAO VALVULA DE AR COMPRIMIDO RELE AUXILIAR ENVERSOR DE ENERGIA BATERIA 70 AH BANCO AUXILIAR DE APOIO P MEDICO MACA RETRATIL CINTO DE FIXACAO. DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-2186 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/04/2022 | 526.32 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/04/2022 | 3150.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE SESSENTA E TRÊS 63 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/04/2022 | 736.84 | 00010153485485 | RODOLFO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/04/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/04/2022 | 4639.82 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO DE PIA 154X80 COM 09 GAVETAS E PORTAS MESA PARA COMPUTADOR 190X85 COM ESTANTE PARA CPU PARA A POLICLINICA E LABORATORIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS GENI BENTO E POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/04/2022 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/04/2022 | 66.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-5789960-2 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/04/2022 | 3012.00 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO E UM ARMARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/04/2022 | 526.32 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS CARPINAGENS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/04/2022 | 2950.00 | 00001782211470 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO SERVICOS REALIZADO NA LIMPEZA DE 2 POCO ARTEZIANO NAS COMUNIDADES RURAIS DE AMARELA E COCOIS VALOR R 1.40000 - CONSERTO DE 1 BOMBA TRIFASICA COM INSTALACAO NO ABATECIMENTO DAGUA DA CIDADE VALOR R 1.55000- DURANTE O ANO DE 2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/04/2022 | 13000.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE REVITALIZACAO ESCULT. AGRICULTOR COM BALAIO DE MANTIMENTO DA TERRA PLACA DA ENTRADA SAO MIGUEL DE TAIPU ABACAXI NA PRACA JOAO PEDRO ABACAXI - CALCADAO CASAL DE AGRICULTOR CALCADAO TOUCEIRA DE CANA DE ACUCAR - CALCADAO BALAIO DE MANTIMENTO DA TERRA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/04/2022 | 130.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOAPB PARA ORCAMENTO DAS BOMBAS D'AGUA NO DIA 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/04/2022 | 368.42 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/04/2022 | 1073.68 | 00001177382474 | IVANIZE MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/04/2022 | 1052.63 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/04/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/04/2022 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/04/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/04/2022 | 28610.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/04/2022 | 526.32 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/04/2022 | 526.32 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/04/2022 | 300.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/04/2022 | 300.00 | 00002202839402 | JOSÉ ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/04/2022 | 400.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/04/2022 | 300.00 | 00006258521410 | JOELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/04/2022 | 660.00 | 00001953676421 | JOSÉ ROBERTO MATIAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CESTINHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PASCOA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011687814422 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/04/2022 | 1680.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS CAMPANHAS DE VACINAS COVID ADULTOSCOVID INFANTIL E GRIPE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/04/2022 | 526.32 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/04/2022 | 422.00 | 00007030734432 | CAMILA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/04/2022 | 184.80 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/04/2022 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/04/2022 | 833.61 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/04/2022 | 1318.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/04/2022 | 130.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003633 | 11/04/2022 | 3130.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSMO DO TIPO SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/04/2022 | 1052.63 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/04/2022 | 1262.50 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SACOS PARA LIXO E SACO HOSPITALAR REFORCADO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003635 | 11/04/2022 | 2066.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/04/2022 | 2508.08 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/04/2022 | 1052.63 | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A EMPRESA DE SERVICOS URBANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/04/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/04/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/04/2022 | 9000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO DE NuMERO 1080965-992021 E 1080734-992021 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/04/2022 | 2122.51 | 00068692714453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/04/2022 | 526.32 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003632 | 11/04/2022 | 13044.17 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVAS PANO LISA CAIXA DAGUA 10.000 LITROS FORRA DE PORTA MADEIRA PORTA DE COMPENSADO TIJOLOS 8 FUROS - 5.000 UNIDADES BARRA DE FERRO LUVAS P GARI PENEIRA QUADRADA ARAME RECOZIDO FORRO DE PVC. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003634 | 11/04/2022 | 12960.20 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FECHADURA SOPRANO LAMPADA ECONOMICA BRITA 19 CIMENTO - 150 SACOS TUBO DE ESGOTO CABO CARRO DE MAO SIFAO SIMPLES TE ESGOTO TIBO DE ESGOTO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/04/2022 | 842.11 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/04/2022 | 526.32 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/04/2022 | 842.11 | 00070301006466 | BRUNO MICHAEL MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/04/2022 | 2130.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRA GLICOSE. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/04/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/04/2022 | 2250.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/04/2022 | 1315.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/04/2022 | 1315.79 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/04/2022 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/04/2022 | 526.32 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/04/2022 | 300.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/04/2022 | 500.00 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/04/2022 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/04/2022 | 9.95 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/04/2022 | 315.79 | 00002442254433 | MICHELSON NOBREGA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NO DIA 17042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/04/2022 | 7.75 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/04/2022 | 390.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E DO PROJETISTA NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/04/2022 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/04/2022 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/04/2022 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 12 E 13 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/04/2022 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004474673441 | ALEXANDRO ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TREINAMENTO JUNTO A PUBLICSOFT NOS DIAS 11 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/04/2022 | 300.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/04/2022 | 400.00 | 00012476320404 | FLAVIO FRANCISCO SILVA FH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/04/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/04/2022 | 400.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/04/2022 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012813809462 | MIKAELE JULIA ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/04/2022 | 421.05 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/04/2022 | 300.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/04/2022 | 500.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/04/2022 | 390.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA CONTADOR E ASSESSORIAS NOS DIAS 11 12 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/04/2022 | 300.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/04/2022 | 578.95 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A COMEMORACAO DA PASCOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003700 | 13/04/2022 | 86000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INT CONGEL 5.000 KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITA PARA AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/04/2022 | 520.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOSAPOS PRESCRICAO MEDICA EM SEU PAI O SR. GENIVAL VICTOR DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/04/2022 | 259.88 | 00776574106302 | AMERICANA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/04/2022 | 1.98 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/04/2022 | 7000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA TENDA DISCIPLINADOR GERADOR SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/04/2022 | 300.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 200 DUZENTAS CADEIRAS PARA O EVENTO PAIXAO DE CRISTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO 0052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NuMERO 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/04/2022 | 1578.95 | 00013700939426 | LUCAS DE NOBREGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/04/2022 | 13950.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCINEBTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO E EXECUCAO DO ESPETACULO DE TEATRO PAIXAO DE CRISTO 2022 A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE ABRIL EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/04/2022 | 400.00 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BALACA MILLA DIGITAL KIT LORENZETI LUMIN NITROLUX BALIZADOR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/04/2022 | 421.05 | 00009123278471 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0003677 | 13/04/2022 | 2827.42 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003681 | 13/04/2022 | 830.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/04/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM LOCACAO DE UM VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C MAT LIMPEZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/04/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0003676 | 13/04/2022 | 4200.65 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NAS ESCOLAS PSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003679 | 13/04/2022 | 2571.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSM0F74 QSM0G34 QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003682 | 13/04/2022 | 1380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 4 UNIDADES. DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFB-1013. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/04/2022 | 1894.74 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/04/2022 | 16127.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/04/2022 | 31.58 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO JUNTO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE RITA JOVINA DO NASCIMENTO. CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA –PB ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADAO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/04/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/04/2022 | 1631.58 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/04/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/04/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/04/2022 | 1631.58 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/04/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/04/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 18/04/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/04/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/04/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/04/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/04/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/04/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/04/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/04/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/04/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/04/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/04/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/04/2022 | 2485.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOMBA DANCOR 89-62 JM SEM MOTOR DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/04/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/04/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/04/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/04/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/04/2022 | 65.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SELO MECANICO 1.14 T-01. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/04/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/04/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/04/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/04/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/04/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/04/2022 | 7980.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOMBA KSB MEGA 65-40-125 10-CV TRIFASICA DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/04/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/04/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/04/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/04/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/04/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/04/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/04/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/04/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/04/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/04/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/04/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/04/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/04/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/04/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/04/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/04/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/04/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/04/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/04/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/04/2022 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/04/2022 | 934.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/04/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/04/2022 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/04/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/04/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/04/2022 | 19105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/04/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/04/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/04/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/04/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 0422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/04/2022 | 1631.58 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DAS UBS'S NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/04/2022 | 100.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP QUALIFICACAO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINACAO NO DIA 19042022. CONFORME SOLICITACAO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/04/2022 | 130.00 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA ROBRIGUES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP QUALIFICACAO SOBRE O E-SUS AB MODULO VACINACAO NO DIA 19042022. CONFORME SOLICITACAO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003755 | 18/04/2022 | 2164.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFI PSFII E PSFIII | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/04/2022 | 1631.58 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/04/2022 | 842.10 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/04/2022 | 684.21 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0003754 | 18/04/2022 | 799.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/04/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/04/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/04/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/04/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01042022 ATE 30042022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE MINI CAMPO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/04/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/04/2022 | 526.31 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/04/2022 | 241.05 | 03546559000100 | SUPERMERCADO NOVO MILENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REUNIAO DO CIR DA SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/04/2022 | 200.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/04/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/04/2022 | 736.84 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/04/2022 | 300.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/04/2022 | 500.00 | 00088529053400 | MARIA VERONICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/04/2022 | 43085.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS NUMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/04/2022 | 85526.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/04/2022 | 736.84 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MUNUTENCAO DA ESCOLA MUUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/04/2022 | 263.16 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/04/2022 | 8530.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/04/2022 | 19.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO 2021-FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/04/2022 | 2570.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS DE SUPERAVIT FINANCEIRO 2021-FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/04/2022 | 6379.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. PARTE A SER PAGA COM RECURSOS - FUNDEB IMPOSTOS SALDO SUPERAVIT 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/04/2022 | 5500.00 | 35408556000104 | JOÃO ALVES DE LYRA FILHO - 51928027415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/04/2022 | 68565.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 032022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003848 | 19/04/2022 | 2430.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003850 | 19/04/2022 | 6639.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003851 | 19/04/2022 | 12881.22 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003852 | 19/04/2022 | 3144.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/04/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/04/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/04/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/04/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/04/2022 | 947.36 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/04/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/04/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/04/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/04/2022 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/04/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/04/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/04/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/04/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/04/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/04/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/04/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/04/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/04/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/04/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/04/2022 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/04/2022 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/04/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/04/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/04/2022 | 1263.15 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/04/2022 | 736.84 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/04/2022 | 16358.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POSTE CONCRETO ARMADO 31111 POSTE CONCRETO ARMADO 30010 POSTE DE FERRO GALVANIZADO 900MT ALICA PREF SERVICO PCABO MULT 10MM E ALICATE DE BICO CHATO 5P. DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/04/2022 | 590.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOMBA LUBRIFI CMENBRANA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/04/2022 | 736.84 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA PINTURA DOS PEDALINHOS JINTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/04/2022 | 284.21 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MECANICO SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/04/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/04/2022 | 2500.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO REPARO BOMBA HIDRAULICA DE GIRO PARA A MAQUINA PATROL CATERPILAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/04/2022 | 4000.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RETIFICA DO EIXO BOMBA DE GIRO CATERPILLAR DESMONTAGEM E MONTAGEM BOMBA DE GIRO CATERPILLAR VIAGEM E ASSISTENCIA MAQUINA PATROL CATERPILAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003879 | 20/04/2022 | 5290.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NAS ESCOLAS PSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/04/2022 | 467.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA REF.120. DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/04/2022 | 168.42 | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 DUZENTOS PAES JUNTO A SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/04/2022 | 1052.63 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Tecnologia da Informatização | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes de Implantacao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/04/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PARC 04 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/04/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/04/2022 | 500.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/04/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/04/2022 | 80.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU COMPANHEIRO O SR. JOZEILDO FRANCISCO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/04/2022 | 320.00 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA ANTONIO EUDES MATHEUS CARVALHO DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA A CRIANCA YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/04/2022 | 1076.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/04/2022 | 9587.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/04/2022 | 210.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL 57MM X10MM. DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/04/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/04/2022 | 631.58 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/04/2022 | 600.00 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/04/2022 | 1100.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 011.540.494-50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO MANUTNECAO APOIO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DAS UBS CONSULTORIA CONFIGURACAO DO SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAuDE PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO VIA MINISTERIO DA SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/04/2022 | 36112.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/04/2022 | 20580.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/04/2022 | 12024.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/04/2022 | 68964.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/04/2022 | 6636.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/04/2022 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/04/2022 | 66484.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/04/2022 | 45630.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/04/2022 | 19624.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/04/2022 | 2053.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/04/2022 | 9308.38 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/04/2022 | 34307.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/04/2022 | 34426.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/04/2022 | 1052.63 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/04/2022 | 842.10 | 00034333983487 | CELIA SIMÕES DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/04/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/04/2022 | 421.05 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/04/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/04/2022 | 40084.93 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/04/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/04/2022 | 1773.68 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS KIT FRACAO TROCA DE OLEO TROCA DE LAMPADAS E BATERIAS NAS MOTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/04/2022 | 240.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/04/2022 | 160.11 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES FRANCES VITORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/04/2022 | 1052.63 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO PSF ANTONIO CONSELHEIRO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/04/2022 | 1260.00 | 00003281448437 | MARIA DA PENHA PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU ESPOSO O SR. GILVAN DE FRANCA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/04/2022 | 125.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA ESPOSA A SR VERONICA TARGINO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/04/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/04/2022 | 663.16 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/04/2022 | 180.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU CUNHADO O SR. AMILTON ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/04/2022 | 240.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/04/2022 | 260.00 | 00006776521433 | JOSÉ AILTON ALVES DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/04/2022 | 190.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/04/2022 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/04/2022 | 300.00 | 00002231061430 | IVANILDA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA A SR IVA PEREIRA DE MATOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/04/2022 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/04/2022 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/04/2022 | 170.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/04/2022 | 122.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU SOBRINHO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/04/2022 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/04/2022 | 250.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/04/2022 | 250.00 | 00047408529772 | JOSE SOARES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/04/2022 | 157.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/04/2022 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/04/2022 | 330.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/04/2022 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/04/2022 | 360.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS SEU E DE SUA FILHA SAMYRA MICKELLY DOS SANTOS GARCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/04/2022 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/04/2022 | 37607.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/04/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/04/2022 | 14640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/04/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/04/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/04/2022 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/04/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/04/2022 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/04/2022 | 25530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/04/2022 | 300.00 | 00005023773485 | ZULEIDE RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/04/2022 | 7272.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/04/2022 | 6170.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/04/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/04/2022 | 1034.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/04/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/04/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/04/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/04/2022 | 521.05 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORACOES DA PASCOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/04/2022 | 10051.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/04/2022 | 242.10 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ORNAMENTACOES FLORES NA COMEMORACAO A PASCOA NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/04/2022 | 1052.63 | 00002409234488 | SERGIO LEADRO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO PARA A APRESENTACAO DA PASCOA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL D BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/04/2022 | 526.32 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/04/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/04/2022 | 1052.63 | 00030092140491 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/04/2022 | 145.17 | 00005220796445 | GERLANE RIBEIRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/04/2022 | 489.17 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO AVENTAL BRANCO PEQUENO 09MT - UND CAIXINHA ACRILICA OLD PLAST 05 X 05 TRANSPARENTE FITA CETIM SARRUF MERITA 15MM 10M - AZUL BEBE SACOLA PAPEL CROMUS KRAFT M 26X195X9 E TOUCA CAPILAR TALGE BRANCA - UND DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MUNUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003948 | 25/04/2022 | 6113.72 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/04/2022 | 9792.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/04/2022 | 20136.98 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/04/2022 | 26224.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/04/2022 | 4247.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 25/04/2022 | 16674.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/04/2022 | 6729.43 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/04/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2022 | 62415.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/04/2022 | 173009.45 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/04/2022 | 126016.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/04/2022 | 14530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/04/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/04/2022 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/04/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/04/2022 | 22978.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004001 | 26/04/2022 | 11727.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 19 A 24042022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/04/2022 | 315.79 | 00070073118494 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004018 | 26/04/2022 | 1325.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO 19 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004020 | 26/04/2022 | 987.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO PERIODO 19 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004028 | 26/04/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/04/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/04/2022 | 1755.30 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO E FUTMESA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/04/2022 | 400.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/04/2022 | 1480.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/04/2022 | 2008.23 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO APOIO AOS PROGAMAS SOCIAIS NAS IDAS E VINDAS NA ZONA RURAL PARA CADASTROS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004019 | 26/04/2022 | 775.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 19 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/04/2022 | 420.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/04/2022 | 474.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO E A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/04/2022 | 500.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA JENYFFER LOISE GONCALVES LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/04/2022 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SENHOR ARLINDO FERREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/04/2022 | 390.00 | 00000788417479 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES PARA O SEU FILHO ROMARIO PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/04/2022 | 260.00 | 00008400099419 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SUA SOBRINHA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/04/2022 | 420.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO OFERTADOS NO MUNICIPIO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/04/2022 | 390.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/04/2022 | 550.00 | 00002624385428 | MARIA LUCIA DOS SANTOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/04/2022 | 270.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA MELO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/04/2022 | 375.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/04/2022 | 150.00 | 00070693774444 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR SARA KELLY DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/04/2022 | 500.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/04/2022 | 300.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/04/2022 | 250.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA BENJAMIN ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/04/2022 | 170.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/04/2022 | 450.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SENHOR ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004024 | 26/04/2022 | 7465.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 19 A 24042022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004025 | 26/04/2022 | 4295.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 19 A 24042022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/04/2022 | 1052.63 | 00012991304456 | JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004021 | 26/04/2022 | 2135.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PERIODO 19 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004022 | 26/04/2022 | 10162.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. PERIODO DE 19 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004023 | 26/04/2022 | 11024.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. - MAQUINAS. PERIODO 19 A 24042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/04/2022 | 469.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO SALG REIZINHO 27G SABORES DIVERSOS PIR PIFF POP NAPOLITANO 20X60G E CHOC BIS 126G AO LEITE 60X1 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O DIA D VACINACAO INFLUENZA E SARAMPO A REALIZA-SE NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/04/2022 | 336.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALMOCOS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 25042022 A CIDADE DE ITABANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/04/2022 | 332.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO URIACTION 10 REF.122100. DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/04/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/04/2022 | 180.00 | 32579829000187 | JOSE ROBSON SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TRIGO 350G DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOS PARA COMEMEORACAO DA PASCOA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/04/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/04/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/04/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/04/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/04/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/04/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/04/2022 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/04/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/04/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/04/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/04/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/04/2022 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/04/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/04/2022 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/04/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/04/2022 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/04/2022 | 132.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES GOMES DE FRANÇA 964.306.644-49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 25042022 A CIDADE DE ITABANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/04/2022 | 1157.89 | 00010497248441 | EVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/04/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MUSEU MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/04/2022 | 300.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/04/2022 | 500.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/04/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/04/2022 | 156.00 | 41140715000127 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DA PASCOA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004053 | 27/04/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/04/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004047 | 27/04/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004049 | 27/04/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE ABRIL DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/04/2022 | 160.00 | 00076058867304 | MARIA LUCIMAR MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUTENTICACAO DE 40 QUARENTA FOLHAS COPIAS DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004057 | 27/04/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/04/2022 | 5182.60 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BOBINA ZINCO 120MT FITA IMPERM MANTA DRYKO ALM 060X10M E PRIMER DRYKO BASE AGUA 18L DESTINADOS A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004063 | 27/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/04/2022 | 1830.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM ADEQUACAO REPARO E INSTALACAO DOS VENTILADORES DE PAREDE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/04/2022 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/04/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/04/2022 | 1157.89 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/04/2022 | 1157.89 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/04/2022 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004052 | 27/04/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE MARCO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/04/2022 | 2320.00 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/04/2022 | 1370.00 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/04/2022 | 8652.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/04/2022 | 1521.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CEBOLA CENOURA REPOLHO PIMENTAO COENTRO BATATA INGLESA BANANA PACOVAN E MELANCIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/04/2022 | 1052.63 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/04/2022 | 501.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS 302 CARIMBOS CNPJ CARIMBOES 304 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/04/2022 | 22331.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NUMERO 201305981 FNDE SOB PROCESSO DE NUMERO 23400015715201382 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O FNDE CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/04/2022 | 1578.95 | 00010059070722 | TIAGO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO FLAVIO R COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/04/2022 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROCURADOR NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/04/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/04/2022 | 315.79 | 00009247956463 | LUAN PALOM REGIS G DE VASONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO PRIMEIRO TORNEIO FUTMESA DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO NUMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/04/2022 | 736.84 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NOS DIAS 23 E 24042022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/04/2022 | 526.32 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/04/2022 | 55000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEPANP - ROYALTIES DA ANP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/04/2022 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA CONTADOR E ASSESSORIAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/04/2022 | 1263.16 | 00051847817491 | REJANE CESARINO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/04/2022 | 97.58 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/04/2022 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/04/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/04/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/04/2022 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/04/2022 | 315.79 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/04/2022 | 1631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/04/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/04/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/04/2022 | 2122.51 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATEPILHA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/04/2022 | 4565.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RIPA CAIBRO E LINHA 3X8 REVEST CERAMICO 370X586MMHD PISO SANTIAGO 45 C - 3000 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/04/2022 | 1.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA NUMERO 647120-4 ORA REGULARIZADO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/04/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/04/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/04/2022 | 1680.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO COLMEIA RADIADOR. DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO NAS RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/04/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOC PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/04/2022 | 421.05 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE GRADES E REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/04/2022 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/04/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/04/2022 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE UM PAINEL COVID-19 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004211 | 29/04/2022 | 3728.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE SPLIT AGRATTO 9K 2201F ECO TOP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COMO PEDREIRO NO PSF. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/04/2022 | 715.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004208 | 29/04/2022 | 5104.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE SPLIT AGRATTO HW 18K 2201F CONF ECO E SPLIT AGRATTO HW 9K 2201F ECO TOP DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/04/2022 | 45000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/04/2022 | 2726.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/04/2022 | 336.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/04/2022 | 2122.51 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/04/2022 | 947.37 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/04/2022 | 1368.42 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 0104 A 1504 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/04/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/04/2022 | 1368.42 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 1604 A 3004 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSOS REPAROS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/04/2022 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/04/2022 | 1052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/04/2022 | 1684.21 | 00070073348490 | JOELLYSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/05/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/05/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL PARA USO DA PREFEITURA PARA CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/05/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/05/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022 PARC 04 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/05/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/05/2022 | 250.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 500 PULSEIRAS PARA O EVENTO A SER REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0004261 | 02/05/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/05/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/05/2022 | 2236.80 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CIEM NO FORRO DE PVC 35 MTS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/05/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/05/2022 | 3950.17 | 00012167146493 | DIEGO ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO PISO DE GRANITO 42 MTS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/05/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/05/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/05/2022 | 42.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MARCA PAGINA 5X18 COM ACABAMENTO LAMINADO 4X0 DESTINADOS A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/05/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/05/2022 | 147.37 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/05/2022 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/05/2022 | 1684.21 | 00001145075460 | LAURA LUISA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO NO APOIO AO PLANEJAMENTO ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/05/2022 | 1684.21 | 00001145075460 | LAURA LUISA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL NO APOIO AO PLANEJAMENTO ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/05/2022 | 6800.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 6 VIAGENS A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 9 VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DIA D DA VACINACAO INFANTIL. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/05/2022 | 47.50 | 39791695000102 | GLACE REAL INDUSTRIA DE CONFEITERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/05/2022 | 3000.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE PREMIACAO COMO PRIMEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 01052022 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/05/2022 | 315.78 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 TRÊS PORTAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/05/2022 | 635.79 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/05/2022 | 47.37 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW-4424 NA CAMARA DE AR DA MESMA PRETENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004223 | 02/05/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E RLU3E46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/05/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/05/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004231 | 02/05/2022 | 4680.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 VINTE E QUATRO VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/05/2022 | 105.26 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 DOZE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/05/2022 | 2122.50 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004238 | 02/05/2022 | 2066.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/05/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004255 | 02/05/2022 | 5290.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NAS ESCOLAS PSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0004256 | 02/05/2022 | 4200.65 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NAS ESCOLAS PSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/05/2022 | 693.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE SANDALIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/05/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS VACINAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/05/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS VACINAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URABANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/05/2022 | 7008.36 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E JOGOS DE FUTEBOL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/05/2022 | 2083.03 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NA INSTALACAO DE CANOS PARA AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/05/2022 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/05/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 02/05/2022 | 2693.93 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/05/2022 | 1052.63 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/05/2022 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0104 A 15042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/05/2022 | 1578.95 | 00004822035441 | MARINALVA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004259 | 02/05/2022 | 122098.87 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000902021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/05/2022 | 2652.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 68 CARRADAS NO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/05/2022 | 842.10 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/05/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004288 | 03/05/2022 | 1408.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/05/2022 | 2600.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 52 CINQUENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/05/2022 | 3445.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/05/2022 | 1723.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO PAPEL P ELETRO MONITOR DIGITAL CANETA ODONTOLOGICA. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/05/2022 | 1590.00 | 11464374000184 | ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES - AGROPLANTIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ATOMIZADOR BAT43. DESTINADOS AO FUINDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE DE PRAGAS URBANAS E COMBATE AO MOSQUITO DO AEDES AEGYTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/05/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/05/2022 | 386.88 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO DE ENFERMAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/05/2022 | 1578.95 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/05/2022 | 842.11 | 00003199832423 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA UBS DOS MOCOIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/05/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/05/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/05/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/05/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/05/2022 | 157.89 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA CONFRATERNIZACOES PASCOA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/05/2022 | 168.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA ADULTA BRANCA PP COMM SUBLIMACAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/05/2022 | 59.86 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/05/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004294 | 03/05/2022 | 1153.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004298 | 03/05/2022 | 1380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PNEU 17565R14 82T DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/05/2022 | 1917.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 142 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/05/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/05/2022 | 2340.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE CEBOLA CENOURA PIMENTAO COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/05/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004282 | 03/05/2022 | 7169.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/05/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/05/2022 | 1282.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 95 ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0104 A 30042022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/05/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/05/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/05/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES A SER REALIZADA NO DIA 06052022 EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO - EVENTO DO DIA DAS MAES 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/05/2022 | 500.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO DE ADJUDICACAO N 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL N 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/05/2022 | 15890.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM DE EQUIP3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLETOR DE ASSINATURA LEITOR BIOMETRICO APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL. DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL N 000042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO N 000022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL N 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/05/2022 | 796.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 59 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADM NO PERIODO DE 0104 A 30042022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/05/2022 | 337.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 25 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004337 | 04/05/2022 | 1142.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004344 | 04/05/2022 | 1092.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/05/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/05/2022 | 1789.47 | 00011621665410 | CAIO CESAR DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS PINTURAS DAS IMAGENS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/05/2022 | 624.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E REFIL DE TINTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004320 | 04/05/2022 | 10824.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 2504 A 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/05/2022 | 384.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TOALHAS DE BANHO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTNECAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/05/2022 | 88.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/05/2022 | 3.50 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/05/2022 | 600.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/05/2022 | 260.00 | 00004724732474 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA JULIANA ALEXANDRE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00097781584449 | EDILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SUA CUNHADA A SENHORA CLESCIA AGUINALDO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/05/2022 | 350.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/05/2022 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/05/2022 | 92.54 | 00008892456490 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/05/2022 | 500.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SR SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/05/2022 | 100.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA THAMIRES ALEXANDRE DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/05/2022 | 470.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/05/2022 | 160.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SR MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/05/2022 | 260.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/05/2022 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/05/2022 | 300.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/05/2022 | 400.00 | 00003339520496 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO RUBERLANDIO DE SOUZA NUNES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/05/2022 | 220.00 | 00070694328448 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA KAUÊ PHELLYPE JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/05/2022 | 190.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/05/2022 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL SUA E DE SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/05/2022 | 180.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA DAVID ERYCKSON MONTEIRO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/05/2022 | 550.00 | 00071464771421 | FLÁVIO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SR MARIA APARECIDA HENRIQUE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/05/2022 | 550.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/05/2022 | 190.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/05/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/05/2022 | 300.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/05/2022 | 140.00 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/05/2022 | 300.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES NAO DISPONIBILIZADAS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/05/2022 | 450.00 | 00012310253448 | VAGNER SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO NUTRICIONAL PARA SUA SUA MAE A SR VALDENICE SERAFIM DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/05/2022 | 165.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/05/2022 | 148.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/05/2022 | 220.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/05/2022 | 748.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SR. MANOEL SOARES DO SANTOS APOS SOLICITACAO E PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/05/2022 | 160.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA ERIKA KARLA SILVA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/05/2022 | 460.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/05/2022 | 280.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/05/2022 | 250.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/05/2022 | 100.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOBRINHA THAYNA DO NASCIMENTO VICENTE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/05/2022 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/05/2022 | 630.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/05/2022 | 300.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/05/2022 | 650.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/05/2022 | 420.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/05/2022 | 607.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004339 | 04/05/2022 | 565.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/05/2022 | 1105.26 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/05/2022 | 1403.16 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA AS COMEMORACOES DA PASCOA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004321 | 04/05/2022 | 9073.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004322 | 04/05/2022 | 5377.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/05/2022 | 1076.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/05/2022 | 1412.69 | 11777217000129 | SAPE IMPORTADOS FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/05/2022 | 1120.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDIOS QUAISQUER REFERENTE AO PERIODO DE 01032022 A 30042022 QTD 12 DOZE BOMBONAS EM MARCO - VALOR MENSAL R. 56000 E 12 DOZE BOMBONAS EM ABRIL - VALOR MENSAL R. 56000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/05/2022 | 102.10 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004330 | 04/05/2022 | 11092.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 04/05/2022 | 8946.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO EM 18 DEZOITO CARRADAS A R. 49700. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/05/2022 | 4473.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO EM 09 NOVE CARRADAS A R. 49700. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/05/2022 | 4740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO EM 12 DOZE HORAS A R. 39500. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004345 | 04/05/2022 | 2308.15 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004379 | 04/05/2022 | 8522.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/05/2022 | 3500.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DE 5 POCOS ARTEZIANO NAS COMUNIDADES LAGOA PRETA AMARELA I E LAGOA DOS MOCOIS ZONA RURA DESSE MUNICIPIO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/05/2022 | 1578.95 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/05/2022 | 1655.68 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/05/2022 | 1623.16 | 00005918640452 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO SECRETARIO JUNTO AOS CORTES DE TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/05/2022 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/05/2022 | 2752.06 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/05/2022 | 130.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/05/2022 | 110.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/05/2022 | 745.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00006993193400 | CLENILDA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/05/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1104 A 2004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00070835629465 | JOHN ANDERSON DE FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE PREMIACAO COMO SEGUNDO COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 01052022 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/05/2022 | 612.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO PARA FORMACAO CONTINUADA DOS ANOS INICIAIS E FINAIS EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/05/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004389 | 05/05/2022 | 10693.70 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/05/2022 | 1374.00 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/05/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/05/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/05/2022 | 421.05 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS MOTORISTAS. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/05/2022 | 842.10 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NA LIMPEZA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/05/2022 | 200.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/05/2022 | 210.53 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/05/2022 | 200.00 | 00012429526409 | MARCOS AURELIO DE CARVALHO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/05/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/05/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/05/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/05/2022 | 200.00 | 00004772327444 | JANAÍNA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/05/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/05/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/05/2022 | 157.89 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008174442464 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/05/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/05/2022 | 200.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/05/2022 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/05/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/05/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/05/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/05/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/05/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/05/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/05/2022 | 400.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/05/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/05/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/05/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 05/05/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/05/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/05/2022 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/05/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/05/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/05/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/05/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/05/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/05/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004391 | 05/05/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES A SER REALIZADA NO DIA 06052022 EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO - EVENTO DO DIA DAS MAES 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/05/2022 | 1500.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO C O SILVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA NESTE MUNIIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/05/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARACELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/05/2022 | 4733.31 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26032021 A 03052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/05/2022 | 25000.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA ESCULTURA PARQUE DE VAQUEJADA-VAQUEIRO PARA CALCADAO ESCULTURA PARQUE VAQUEJADA-BOI PARA CALCADAO ESCULTURA PARQUE VAQUEJADA-CAVALO PARA CALCADAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/05/2022 | 4500.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO NA REDUCAO DIANTEIRA DA MQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 SUBSTITUICAO DE PECAS. VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/05/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/05/2022 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/05/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/05/2022 | 11400.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PNEUS 29580R225 TL 152M F.DRII 4 UNIDADES PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-0895PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/05/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/05/2022 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/05/2022 | 526.32 | 00001256434469 | ALEXANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AS DEMANDAS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITABAIANA HOSPITAIS E VACINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004469 | 09/05/2022 | 2461.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLESTEROL LIQUIFORM TRIGLICERIDES LIQUIFORM ERBA UREIA. DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/05/2022 | 1578.95 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM RACK PARA AMBULANCIA SUPORTE DE LIXEIRA E PORTAS DA UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/05/2022 | 330.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA ADULTA BRANCA ALGODAO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PROJETO PROTEJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/05/2022 | 1000.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA ADULTA BRANCA ALGODAO COM SILK.DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/05/2022 | 1052.63 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/05/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/05/2022 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/05/2022 | 526.32 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/05/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/05/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/05/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIVE TRANSMISSAO PARA REDES SOCIAIS DO SHOW DO PADRE NILSON NUNES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES EM 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/05/2022 | 2418.51 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA CONFECCAO DE 753 ROSAS PARA A APRESENTACAO DO PADRE NILSON NUNES ENTREGUE AS MAES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/05/2022 | 1873.68 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE LONA COM LETREIROS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SETOR DE LICITACAO E POSTO AVANCADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/05/2022 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5225411-8 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/05/2022 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/05/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/05/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/05/2022 | 400.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/05/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FOLRIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/05/2022 | 1873.68 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE LONA COM LETREIROS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/05/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/05/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/05/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/05/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/05/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/05/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/05/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/05/2022 | 252.63 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/05/2022 | 1631.58 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/05/2022 | 1631.58 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/05/2022 | 1631.58 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/05/2022 | 1631.58 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/05/2022 | 315.79 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/05/2022 | 930.08 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/05/2022 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/05/2022 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/05/2022 | 300.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006310900455 | WALDEMIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/05/2022 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/05/2022 | 300.00 | 00013640013492 | ARTÊMIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/05/2022 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004055951400 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/05/2022 | 300.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/05/2022 | 300.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/05/2022 | 300.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/05/2022 | 700.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/05/2022 | 783.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/05/2022 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/05/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/05/2022 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/05/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/05/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/05/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/05/2022 | 350.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/05/2022 | 300.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/05/2022 | 300.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/05/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/05/2022 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/05/2022 | 400.00 | 00014872201469 | THAYNA OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/05/2022 | 400.00 | 00014332432452 | THAYRES ALÉM CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/05/2022 | 700.00 | 00004573431411 | LENILDA XAVIER MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/05/2022 | 200.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/05/2022 | 300.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/05/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/05/2022 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/05/2022 | 1410.53 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/05/2022 | 300.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/05/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/05/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/05/2022 | 400.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/05/2022 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/05/2022 | 500.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/05/2022 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/05/2022 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/05/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/05/2022 | 1789.47 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/05/2022 | 1789.47 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/05/2022 | 190.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MULETA AXILAR D7-DELLAMED DESTINADA AO SR. JOSE CARLOS BARBOSA DUARTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/05/2022 | 1578.95 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/05/2022 | 1631.58 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1604 A 3004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/05/2022 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/05/2022 | 421.05 | 00009587319427 | LIDIJANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/05/2022 | 210.53 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/05/2022 | 6000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA CIEM-HV SALA DE AULA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/05/2022 | 526.32 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/05/2022 | 8000.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PINTURA INFRAESTRUTURA NA ESCOLA BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/05/2022 | 526.32 | 00016288497460 | JOSE VINICIUS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/05/2022 | 1631.58 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0104 A 1504 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/05/2022 | 28621.47 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/05/2022 | 221.05 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DO EVENTO BOMBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE A APRESENTACAO DO PADRE NILSON. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO N000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/05/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE A SAUDE PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/05/2022 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BIOPSIA DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00015142626494 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS PULA PULA PARA O DIA D DE VACINACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004558 | 10/05/2022 | 901.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. PSF1 PSF2 E PSF3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/05/2022 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III -4 UNIDADES OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - 2 UNIDADES OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III - 1 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/05/2022 | 322.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDALHAS DE METAL DESTINADAS A SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/05/2022 | 290.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/05/2022 | 315.79 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/05/2022 | 315.79 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/05/2022 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/05/2022 | 1421.05 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/05/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/05/2022 | 2050.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PNEUS 12X165 TL 10 PN16 1 UNIDADES PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON KD-406 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004589 | 11/05/2022 | 1309.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004590 | 11/05/2022 | 9646.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004591 | 11/05/2022 | 10066.29 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/05/2022 | 2557.94 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AOS ABATECIMENTOS DAGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/05/2022 | 2948.53 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SALA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004580 | 11/05/2022 | 5403.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004584 | 11/05/2022 | 8784.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/05/2022 | 250.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA GRANJA NO DIA 11052022 PARA O DIA DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004587 | 11/05/2022 | 1261.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004593 | 11/05/2022 | 1741.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/05/2022 | 22.55 | 34028316554273 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/05/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004586 | 11/05/2022 | 10174.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/05/2022 | 820.00 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/05/2022 | 537.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/05/2022 | 315.79 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE BIRO E CARRO CURATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/05/2022 | 500.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/05/2022 | 300.00 | 00002303909430 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004592 | 11/05/2022 | 1614.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/05/2022 | 300.00 | 00037987259420 | JOSÉ OSMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/05/2022 | 300.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/05/2022 | 400.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/05/2022 | 2122.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POLICLINICA SECRETARIA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/05/2022 | 5500.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AMBULANCIA QSI2186 GOL QFD1053 FORD KA QSM0F74 FORD KA QSM0G34 FORD KA QSM0E64 ONIBUS OGG-4814. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/05/2022 | 421.05 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BIOPSIA DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/05/2022 | 526.32 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/05/2022 | 2886.80 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TNT'S GRAMPEADORES GRAMPOS FITILHOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/05/2022 | 315.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPARO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/05/2022 | 3181.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA TROCA DE GAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/05/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/05/2022 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/05/2022 | 1120.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO A DIVERSOS EVENTOS DAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO TNT 40GM OXFORD CHECK CHITAO FLEX. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000132022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/05/2022 | 16900.00 | 21684060000140 | JOANA MILENA FELIX CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SOM GERADOR ILUMINACAO E DEMAIS ITENS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM PRACA PuBLICA COM A APRESENTACAO DO PE NILSON NUNES REALIZADO NO DIA 06052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/05/2022 | 1290.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ARTICULACAO AXIAL HOLLAND RANDON CASE E BARRA SARTICULACAO NEW HOLLANDRANDON. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/05/2022 | 1782.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E REPARACAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/05/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/05/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/05/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/05/2022 | 342.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXIMETRO DE PULSO DE DEDO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/05/2022 | 3600.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MICRO MOTOR COM CONTRA ANGULO 03 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/05/2022 | 1690.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ELETRODO DESCARTAVEL PARA DESFIBRILADOR E VALVULA REGULADORA DE OXIGENIO MEDICINAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004638 | 13/05/2022 | 2225.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004640 | 13/05/2022 | 8705.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/05/2022 | 13500.00 | 00055970443468 | ESTEVES JACINTO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO PARA SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR ESTEVES JACINTO EM COMEMORACAO AO DIA DA EVANGELIZACAO NA CRUZADA EVANGELICA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NESTA CIDADE COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO E CONFORME LEI N 1712007 DE 12072007 DO DIA DA EVANGELIZACAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/05/2022 | 1252.63 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORENTE ANO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/05/2022 | 1052.63 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004636 | 13/05/2022 | 13516.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004637 | 13/05/2022 | 7475.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/05/2022 | 1800.00 | 43753726000108 | PATRICIO ARCANJO DE SOUZA FILHO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM MOTOR DE PARTIDA 12V 2.3KW PARA O VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO DE PLACA QSI-2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/05/2022 | 600.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/05/2022 | 250.00 | 00008257791466 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/05/2022 | 200.00 | 00071557650403 | ANIELLI SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/05/2022 | 300.00 | 00004259827421 | ROSANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/05/2022 | 300.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/05/2022 | 450.00 | 00070402011430 | WILLIAN BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/05/2022 | 300.00 | 00013228814483 | HONEY RANDELEY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/05/2022 | 300.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/05/2022 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/05/2022 | 200.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/05/2022 | 200.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/05/2022 | 300.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/05/2022 | 200.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/05/2022 | 500.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/05/2022 | 400.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/05/2022 | 450.00 | 00012298210403 | RAQUEL SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/05/2022 | 300.00 | 00071630485489 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/05/2022 | 350.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/05/2022 | 300.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/05/2022 | 300.00 | 00084024712420 | IVONETE DOMICIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/05/2022 | 350.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/05/2022 | 350.00 | 00006538103421 | CRISTIANA JOSE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/05/2022 | 400.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/05/2022 | 650.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO PARA A SERVIDORA MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA PARA PARTICIAPR DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS -2022 - TEMA O FUTURO DA ASSITENCIA SOCIAL NO BRASIL COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERACAO DA FOME E DAS DESPROTECOES SOCIAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU - PARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/05/2022 | 2071.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO PA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004641 | 16/05/2022 | 62075.92 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00007345107485 | GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/05/2022 | 1052.63 | 00005200443474 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/05/2022 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO - AMARELA I E II NOVO TAIPU 100 CARRADAS DE AGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/05/2022 | 736.84 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/05/2022 | 1157.89 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO APOIO AO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/05/2022 | 748.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/05/2022 | 1150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004669 | 16/05/2022 | 7475.95 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004670 | 16/05/2022 | 13516.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004658 | 16/05/2022 | 65280.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 TRATORES AGRICOLAS 4 CILINDRADAS TRACAO 4X4 DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 384 HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004883 | 17/05/2022 | 35771.29 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE MAIO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000902021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/05/2022 | 1368.42 | 00000180436406 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/05/2022 | 1368.42 | 00000180436406 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NuMERO 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS NuMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NuMERO 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO NuMERO 000082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 17/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL NuMERO 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/05/2022 | 82.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 200 DUZETOS ADESIVOS DIGITAL REFILADO - 3X3 CM E 25 VINTE E CINCO IMPRESSAO A4 CARTAO 180GR 4X0 ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/05/2022 | 5500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 100 CEM PECAS DE DISCIPLINADORES 02X01 METROS 100 X R 3000 E 500 QUINHENTOS CADEIRAS PLASTICAS 500 X R 500 DESTINADOS AO SHOW DO PADRE NILSON EM PRACA PuBLICA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004692 | 17/05/2022 | 1450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO SHOW DO PADRE NILSON EM PRACA PuBLICA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 17/05/2022 | 8360.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOVEIS DO TIPO LONGARINAS CADEIRAS E ESTANTES. DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 17/05/2022 | 64.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDALHAS DE METAL DESTINADAS A SEMANA DA ENFERMAGEM 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 17/05/2022 | 9052.80 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM PORTAL DE ENTRADA MEDINDO 500 m x 780m PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/05/2022 | 684.21 | 00001788562402 | TARCIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE DUAS MACAS DOIS COLCHOES E UM TRAVESSEIRO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 17/05/2022 | 3261.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO PA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 17/05/2022 | 200.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/05/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/05/2022 | 500.00 | 00005703290430 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/05/2022 | 300.00 | 00095408622487 | ANTONIO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004704 | 18/05/2022 | 1353.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/05/2022 | 200.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/05/2022 | 500.00 | 00048762133802 | ANTONIO HUMBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/05/2022 | 500.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/05/2022 | 300.00 | 00009800515410 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/05/2022 | 500.00 | 00008100929483 | IVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/05/2022 | 1894.74 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004714 | 18/05/2022 | 7508.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004716 | 18/05/2022 | 4523.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/05/2022 | 52000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/05/2022 | 19534.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/05/2022 | 178.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SR JOSEFA LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004700 | 18/05/2022 | 1240.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004702 | 18/05/2022 | 1128.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/05/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/05/2022 | 43562.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/05/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C MAT LIMPEZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/05/2022 | 1052.63 | 00008996116483 | ALINE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004712 | 18/05/2022 | 8339.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/05/2022 | 88715.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/05/2022 | 16453.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/05/2022 | 3051.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIOANDOS-DIRETORES E COORDENADORES RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/05/2022 | 15975.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/05/2022 | 790.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004707 | 18/05/2022 | 7262.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004709 | 18/05/2022 | 8646.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS PERIODO DE 11 A 17052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/05/2022 | 421.05 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM REPAROS DIVERSOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004734 | 19/05/2022 | 7018.59 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004731 | 19/05/2022 | 15503.26 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004735 | 19/05/2022 | 17204.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/05/2022 | 1700.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4260 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/05/2022 | 631.57 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/05/2022 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/05/2022 | 37.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 15 QUINZE IMPRESSAO A4 CARTAO 180GR 4X0 ACABAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/05/2022 | 10031.20 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22139.0681125-2 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/05/2022 | 197.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE TAXA REFERENTE A PLACA MERCUSUL SUBST UNID PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSM0G34 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 19/05/2022 | 760.00 | 05962560000140 | VIVA SUA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 19/05/2022 | 840.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADOS NA PACIENTE LUCIANA SOARES DA ROCHA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004740 | 19/05/2022 | 16860.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/05/2022 | 25.26 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRÊS COPIAS DE CHAVE YALE SIMPLES DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL SALA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 19/05/2022 | 780.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO KIT PARA FLORES ARTESANAIS 02 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 19/05/2022 | 300.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 19/05/2022 | 400.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 19/05/2022 | 500.00 | 00084101857415 | DENIZ FOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 19/05/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/05/2022 | 400.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/05/2022 | 400.00 | 00010728757486 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 19/05/2022 | 250.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/05/2022 | 200.00 | 00098336290400 | IVONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/05/2022 | 300.00 | 00034972129468 | ANTONIO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/05/2022 | 300.00 | 00052879755468 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/05/2022 | 1231.60 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/05/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/05/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MAIO DE 2022 PARC 05 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 PARCELA 2022 DOS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/05/2022 | 1380.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO UMA TV 32P LCD LED AOC DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/05/2022 | 631.58 | 00008594933428 | FLAVIO DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004833 | 20/05/2022 | 1155.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/05/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/05/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/05/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/05/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/05/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/05/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/05/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/05/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/05/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/05/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/05/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004775 | 20/05/2022 | 17270.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE COMPLEXO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/05/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/05/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/05/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/05/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/05/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/05/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/05/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/05/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/05/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/05/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/05/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/05/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/05/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/05/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/05/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/05/2022 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/05/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/05/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/05/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/05/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/05/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/05/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/05/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/05/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/05/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/05/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/05/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/05/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/05/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/05/2022 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/05/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/05/2022 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/05/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/05/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/05/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/05/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/05/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/05/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/05/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/05/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/05/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/05/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/05/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/05/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/05/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/05/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/05/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/05/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/05/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/05/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/05/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/05/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/05/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/05/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/05/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/05/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/05/2022 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/05/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/05/2022 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/05/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/05/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/05/2022 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/05/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/05/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/05/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/05/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/05/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/05/2022 | 1263.15 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/05/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/05/2022 | 1263.16 | 00037770780420 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/05/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/05/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/05/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/05/2022 | 1380.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO UMA TV 32P LCD LED AOC DESTINADA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/05/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/05/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/05/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/05/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/05/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/05/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 TAXAS 2022 BOMBEIRO 2022 DO VEICULO GOL CHASSIS 9BWAG45U2HT074720 PLACA QFD-1013PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/05/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000112022 | 0004846 | 23/05/2022 | 119751.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO BEM COMO RESPECTIVOS LIVROS DOS PROFESSORES. PREGAO PRESENCIAL N 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/05/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/05/2022 | 32095.50 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CADERNOS COM CAPA PADRONIZADA CARTILHA FICHAS CADERNOS ESPIRAL CAPA PADRONIZADA PANFLETOS CARTAZES FOLDER DIARIOS ESCOLAR. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/05/2022 | 1842.11 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ-6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO C MOVEIS P CONSERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/05/2022 | 684.21 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/05/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/05/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/05/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/05/2022 | 315.79 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA CONFECCAO DE 100 CEM ROSAS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/05/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004900 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/05/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/05/2022 | 1081.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/05/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE MINI CAMPO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/05/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/05/2022 | 1263.16 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 QUINZE SEGURANCAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 06052022 COM PADRE NILSON NUNES EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004861 | 23/05/2022 | 12247.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CADERNETAS DA CRIANCA CADERNETAS DA GESTANTE ENVELOPES PRONTUARIOS FAMILIAR PRONTUARIOS DOMICILIAR CARTOES DE VACINAS CADERNETAS DE SAUDE DO ADOLESCENTE. MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/05/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X PARA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/05/2022 | 1542.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DE SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 20052022 TAXAS E MULTAS DO VEICULO GOL CHASSIS 9BWAG45U2HT076032 PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004898 | 23/05/2022 | 1350.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PROGRAMA SAuDE NAS ESCOLAS PSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/05/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/05/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/05/2022 | 500.00 | 00032821022832 | JOSE ALEXANDRE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/05/2022 | 122.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU SOBRINHO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/05/2022 | 1052.63 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/05/2022 | 263.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/05/2022 | 330.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/05/2022 | 300.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/05/2022 | 250.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/05/2022 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/05/2022 | 782.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/05/2022 | 90.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PRIMO A CRIANCA JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/05/2022 | 375.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/05/2022 | 200.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA JENYFFER LOISE GONCALVES LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/05/2022 | 470.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/05/2022 | 540.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/05/2022 | 475.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/05/2022 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/05/2022 | 410.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/05/2022 | 180.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/05/2022 | 160.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/05/2022 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/05/2022 | 140.00 | 00002056273403 | ZULEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/05/2022 | 350.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/05/2022 | 450.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O SENHOR ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/05/2022 | 500.00 | 00010312298412 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SENHORA MARLENE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/05/2022 | 250.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/05/2022 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/05/2022 | 80.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/05/2022 | 218.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/05/2022 | 200.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/05/2022 | 390.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/05/2022 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/05/2022 | 170.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/05/2022 | 400.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SEU FILHO JOSE EULLY EUZEBIO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/05/2022 | 500.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/05/2022 | 350.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/05/2022 | 270.00 | 00071092989498 | ANDERSON DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SENHORA ANA ALICE DA SILVA TOMAZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/05/2022 | 526.31 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMACOES SOBRE O COVID-19 EM MEIOS VIRTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/05/2022 | 300.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/05/2022 | 150.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO MOISES ADONIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/05/2022 | 500.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/05/2022 | 500.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU USO E DE SUA FILHAA SR SANDRA SILVA BENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/05/2022 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA ESPOSA MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/05/2022 | 230.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/05/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/05/2022 | 483.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/05/2022 | 114.00 | 00047576677449 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO JOSE FRANCISCO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/05/2022 | 220.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/05/2022 | 170.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE USG PARA SUA MAE A SR RITA FRANCISCA DE SOUZA NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/05/2022 | 150.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/05/2022 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/05/2022 | 1073.68 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMEMORACOES AO DIA DAS MAES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/05/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/05/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/05/2022 | 6670.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/05/2022 | 7272.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005023 | 24/05/2022 | 1480.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/05/2022 | 37452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/05/2022 | 300.00 | 00010526669497 | VALDÍCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E LABORATORIAIS PARA SEU PRIMO GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/05/2022 | 500.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/05/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/05/2022 | 842.10 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE CORDEIS NA V FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DE PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REPRESENTANDO ESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/05/2022 | 260.00 | 00015699648402 | MARIA ELIZA CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A ITABAIANAPB PARA 5 FEIRA DE NEGOCIOS DA VALE DO PARAIBA FENEVALE NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/05/2022 | 260.00 | 00003039954407 | WALDIRA RUTE GOMES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A ITABAIANAPB PARA 5 FEIRA DE NEGOCIOS DA VALE DO PARAIBA FENEVALE NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/05/2022 | 300.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA AO JOVEM RYAN GUSTAVO PARA PARTICIPAR DO TITULO MISTER MUNDIAL 2022 ORGANIZADO PELA FENAVALE V FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DE PARAIBA NA CIDADE DE ITABAIANA A ACONTECER NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/05/2022 | 52312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/05/2022 | 20580.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/05/2022 | 12024.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/05/2022 | 68669.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/05/2022 | 69992.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/05/2022 | 10300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/05/2022 | 39900.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/05/2022 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/05/2022 | 18674.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/05/2022 | 2828.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/05/2022 | 1974.58 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/05/2022 | 6636.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005017 | 24/05/2022 | 4836.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005019 | 24/05/2022 | 7451.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/05/2022 | 8207.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/05/2022 | 242.10 | 00004023037419 | ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QMS0E64 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/05/2022 | 134.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO KIT SMC 300MT CJ INJ BRANCO - PADRAO OXFORD TINTO 147L 100 POLIESTER - 142GRM2 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005045 | 24/05/2022 | 1887.99 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ACIDO URICO LIQUIFORM TUBO CENTRIFUGACAO FALCOM 15ML COPO TIPO CALICE DE SED DE FEZES UREIA CE 500ML MICROPIPETA VOLUME VARIAVEL E MICROPIPETA MONOCANAL BASIC DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/05/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/05/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/05/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/05/2022 | 7.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005022 | 24/05/2022 | 1092.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005024 | 24/05/2022 | 634.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/05/2022 | 631.58 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA VAM PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS PARA V FEIRA DE NEGOCIOS DO VALE DE PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0005042 | 24/05/2022 | 3297.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTA MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/05/2022 | 6000.00 | 43911647000188 | LIDIANY CAVALCANTE DE MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA AO PROCESSO LICITATORIO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA ELETRICA EM GERAL E OUTROS | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/05/2022 | 18.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 PARCELA 2022 DOS RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE SAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/05/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/05/2022 | 22978.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/05/2022 | 175126.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/05/2022 | 62415.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/05/2022 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/05/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/05/2022 | 8652.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/05/2022 | 15674.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/05/2022 | 4247.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/05/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/05/2022 | 19896.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/05/2022 | 100555.78 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/05/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/05/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/05/2022 | 315.79 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/05/2022 | 157.89 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA LATARIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005020 | 24/05/2022 | 6440.01 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/05/2022 | 8000.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005039 | 24/05/2022 | 4606.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICiPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005041 | 24/05/2022 | 1947.96 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM E ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICiPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/05/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/05/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/05/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/05/2022 | 40610.21 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/05/2022 | 875.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA GRAMA TIPO ESMERALDA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCACAO NA ENTRADA DA CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005025 | 24/05/2022 | 1502.02 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005026 | 24/05/2022 | 10190.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005027 | 24/05/2022 | 6373.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/05/2022 | 30729.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/05/2022 | 28915.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/05/2022 | 2800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS DE 4 QUATRO POCOS ARTEZIANO NA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DE TAIPU E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO NESSE MUNICIPIO | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005046 | 24/05/2022 | 71600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUES DAGUA EM POLIETILENO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 20.000 VINTE MIL LITROS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005047 | 24/05/2022 | 71600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUES DAGUA EM POLIETILENO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 20.000 VINTE MIL LITROS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/05/2022 | 350.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA GRAMA TIPO ESMERALDA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCACAO NA ENTRADA DA CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/05/2022 | 6500.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS NA PA MECANICA DA VEICULO HYUNDAY 740-95 - RETIRADA DA LAMINA COLOCACAO DE LAMINA SERVICO DE SOLDA RECUPERACAO DE PINOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005117 | 25/05/2022 | 4300.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA LAMINA DINAT PARA A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/05/2022 | 2355.62 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/05/2022 | 2900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO TEATRAL COM A IMAGINART NA ENTREGA DOS LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/05/2022 | 1155.78 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/05/2022 | 1319.68 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112022 | 0005109 | 25/05/2022 | 119751.00 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO BEM COMO RESPECTIVOS LIVROS DOS PROFESSORES. PREGAO PRESENCIAL N 000112022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/05/2022 | 421.05 | 00009105374707 | ANA A GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/05/2022 | 130.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 2505 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 25/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000022021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/05/2022 | 3306.50 | 00009706302476 | ANTONIO AUGUSTO CESARIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTOR ANTONIO AUGUSTO EM COMEMORACAO AO DIA DA EVANGELIZACAO NA CRUZADA EVANGELICA A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MUSEU MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BIOPSIA DO PACIENTE GUILHERME GOMES DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/05/2022 | 1578.95 | 00031758004835 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/05/2022 | 300.00 | 00003508335402 | ROSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/05/2022 | 130.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 2505 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/05/2022 | 400.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/05/2022 | 1894.74 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005148 | 26/05/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE MAIO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/05/2022 | 200.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/05/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/05/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE JUNTO AO DIA D DA VACINACAO INFANTIL. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/05/2022 | 1315.79 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/05/2022 | 840.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADOS NA PACIENTE LUCIANA SOARES DA ROCHA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/05/2022 | 1578.95 | 00051882434404 | JOSE ARNOUD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/05/2022 | 1600.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17570R13 82T DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQH-8807. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/05/2022 | 900.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/05/2022 | 350.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL 3 CIL DE PLACA QFD-1053. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/05/2022 | 520.00 | 41140715000127 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BOLOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO - PALESTRANTES E REUNIOES DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/05/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005146 | 26/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/05/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005151 | 26/05/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE MAIO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005152 | 26/05/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE MAIO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/05/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/05/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005169 | 26/05/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/05/2022 | 10.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV NA CONTA CORRENTE DE N 9.807-8 SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/05/2022 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/05/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/05/2022 | 1052.63 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/05/2022 | 1894.74 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/05/2022 | 1894.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/05/2022 | 1894.74 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005150 | 26/05/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QF2-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE MAIO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/05/2022 | 1657.04 | 43296379000131 | MAIN FESTAS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/05/2022 | 290.95 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/05/2022 | 1120.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE CEBOLA CENOURA PIMENTAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/05/2022 | 3240.00 | 41040106000104 | J BEZERRA LIMA AGRICULTURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/05/2022 | 2065.37 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO REBOQUE DO ONIBUS DO TRABALHADOR CAFE DO VENTOSAPESAO MIGUEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/05/2022 | 2065.37 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA CAFE DO VENTOSITIO AMARELA SAO MIGUEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/05/2022 | 1578.95 | 00004017667481 | IVANILSON ARNOUD DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0005171 | 26/05/2022 | 71600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUES DAGUA EM POLIETILENO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 20.000 VINTE MIL LITROS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0005172 | 26/05/2022 | 71600.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUES DAGUA EM POLIETILENO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 20.000 VINTE MIL LITROS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0005174 | 30/05/2022 | 35800.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUES DAGUA EM POLIETILENO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 20.000 VINTE MIL LITROS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/05/2022 | 2588.33 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 04052022 A 25052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005179 | 30/05/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/05/2022 | 11250.00 | 39450403000178 | HS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/05/2022 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/05/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/05/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURNATE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/05/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/05/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/05/2022 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/05/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/05/2022 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/05/2022 | 1012.50 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/05/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/05/2022 | 526.32 | 00004648151429 | SERVIO TULIO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/05/2022 | 1684.21 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/05/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/05/2022 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/05/2022 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/05/2022 | 1050.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/05/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/05/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MAIO PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/05/2022 | 588.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMACAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/05/2022 | 715.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/05/2022 | 221.05 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DO EVENTO BOMBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE A APRESENTACAO DA CRUZADA EVANGELICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/05/2022 | 221.05 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA DO EVENTO BOMBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE A APRESENTACAO DA CRUZADA EVANGELICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/05/2022 | 526.32 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/05/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/05/2022 | 1684.21 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/05/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/05/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/05/2022 | 700.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMACAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/05/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/05/2022 | 157.89 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO EVENTO SOBRE EXPLORACAO INFANTIL GAROTA ABUSADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/05/2022 | 400.00 | 10398508000143 | MISSÃO RESTAURANDO VIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO MISSAO RESTAURANDO VIDAS EVENTO SOBRE EXPLORACAO INFANTIL GAROTA ABUSADA REALIZADO NO GINASIO O BARRETAO CENTRO NESTA CIDADE NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PB (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/05/2022 | 1368.42 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PEQUENOS REPAROS DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/05/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/05/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/05/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/05/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/05/2022 | 700.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA ADULTO BRANCA PP COM SUBLIMACAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/05/2022 | 1789.47 | 00070073348490 | JOELLYSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSTRUCAO DA CASA DIEGO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/05/2022 | 1789.47 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA DE DIEGO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/05/2022 | 210.53 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORACOES DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/05/2022 | 157.89 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO FORRO DE GESSO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/05/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/05/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/05/2022 | 526.32 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/05/2022 | 526.32 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005277 | 31/05/2022 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005279 | 31/05/2022 | 2730.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 CATORZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FUAT UNO DE PLACA PGE 8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1605 A 3105 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/05/2022 | 2122.50 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/05/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/05/2022 | 3200.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/05/2022 | 263.16 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/05/2022 | 1578.95 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO DO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/05/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/05/2022 | 421.05 | 00007022413428 | CLEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 CINCO SEGURANCAS NO EVENTO REALIZADO NO DIA 27052022 NA CRUZADA EVANGELICA EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/05/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/05/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N000042021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022022 | 0005285 | 31/05/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/05/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/05/2022 | 2174.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/05/2022 | 2808.23 | 00009047139461 | ERIVAN BATISTA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM O CANTOR ERIVAN BATISTA EM COMEMORACAO AO DIA DA EVANGELIZACAO NA CRUZADA EVANGELICA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/05/2022 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/05/2022 | 195.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/05/2022 | 295.00 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO FITA CETIM PPERS 7 PRETA MT E FITA CETIM PPERS N 7 OURU MT DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/05/2022 | 589.47 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/05/2022 | 2122.51 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/05/2022 | 736.84 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/05/2022 | 1631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/05/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/05/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/05/2022 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/05/2022 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/05/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/05/2022 | 526.32 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TRES PORTOES PARA A ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/05/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/05/2022 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/05/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/05/2022 | 947.36 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/05/2022 | 1157.89 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/05/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/05/2022 | 2351.09 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/05/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/05/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/05/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/05/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/05/2022 | 1157.89 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA POLIESPORTIVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/05/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO NAS RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/05/2022 | 1052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/05/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/05/2022 | 3306.50 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/05/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 01/06/2022 | 220.40 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICO PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTCAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005334 | 01/06/2022 | 34000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES AGRICOLAS 4 CILINDROS TRACAO 4X4 DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 200 HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/06/2022 | 842.10 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/06/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/06/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/06/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/06/2022 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0105 A 15052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/06/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/06/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/06/2022 | 231.58 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DECORACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ENTREGA DE LIVROS DA ED INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/06/2022 | 526.32 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM REPAROS A ALGUNS BIRO E ESTANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/06/2022 | 750.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ENTREGA DOS LIVROS INFANTIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/06/2022 | 157.89 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA LATARIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 01/06/2022 | 25.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 100 CEM ADESIVOS DIGITAL REFILADO 50X35CM DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 01/06/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/06/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/06/2022 | 1600.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 17570R13 82T DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQH-8807. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/06/2022 | 3000.00 | 41842443000107 | PRESERV SOLUÇÕES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO DE DUAS AREAS TOTALIZANDO 4863 HECTARES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 01/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFD1A53 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 01/06/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/06/2022 | 203.76 | 32117239000132 | JM AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN DAILY DE PLACA QSI-5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 01/06/2022 | 700.00 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01UM OCULOS COM GRAU PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 01/06/2022 | 100.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A SENHORA ERIKA PAULA ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/06/2022 | 610.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 01/06/2022 | 200.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/06/2022 | 275.00 | 00006258521410 | JOELMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/06/2022 | 350.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL 3 CIL DE PLACA QFD-1053. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/06/2022 | 400.00 | 00006850320432 | EDILÇA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/06/2022 | 140.00 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/06/2022 | 540.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME EM SEU PAI SR. JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/06/2022 | 120.00 | 00047576677449 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PRIMO ELIAS TARGINO DE MIRANDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 01/06/2022 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANOS 62 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 01/06/2022 | 200.00 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 01/06/2022 | 190.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE A0 SR. MARIA JOSE BERNARDINO DE LIMA 60 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 01/06/2022 | 913.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO JUAN EMANUEL DA SILVA CARDOSO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 01/06/2022 | 234.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES EM SUA MAE SRA. MARIA DA PENHA FELINTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 01/06/2022 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO 63 ANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/06/2022 | 641.53 | 00006093820475 | JOSE ABILIO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/06/2022 | 300.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/06/2022 | 317.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA SOBRINHA A SENHORA SINVALDA DE LIMA CARVALHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/06/2022 | 200.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/06/2022 | 336.00 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 01/06/2022 | 900.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/06/2022 | 408.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SI E SUA FILHA A CRIANCA FLAVIELLY VITORIA MIGUEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/06/2022 | 106.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/06/2022 | 180.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU CUNHADO O SR. AMILTON ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/06/2022 | 422.00 | 00011706459416 | JOSE CARLOS NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUAS FILHAS AS CRIANCAS MARIA EDUARDA DE SOUSA NASCIMENTO FARIAS E NILLAY VALENTINA FARIAS BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/06/2022 | 378.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SR SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/06/2022 | 62.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/06/2022 | 700.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/06/2022 | 450.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/06/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/06/2022 | 200.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/06/2022 | 340.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SI E SUAS FILHAS WANESSA NASCIMENTO DA SILVA E MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/06/2022 | 190.00 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/06/2022 | 300.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA THAMIRES ALEXANDRE DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/06/2022 | 340.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VITAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/06/2022 | 700.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/06/2022 | 400.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/06/2022 | 400.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/06/2022 | 160.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/06/2022 | 300.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/06/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/06/2022 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/06/2022 | 400.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/06/2022 | 524.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/06/2022 | 300.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/06/2022 | 200.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/06/2022 | 500.00 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/06/2022 | 500.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005385 | 02/06/2022 | 1381.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 02/06/2022 | 500.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005375 | 02/06/2022 | 2445.01 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 11 ONZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 2 DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 2 DUAS VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 02/06/2022 | 510.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005380 | 02/06/2022 | 2445.01 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 11 ONZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 2 DUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 2 DUAS VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1005 A 2005 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005384 | 02/06/2022 | 2125.01 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 10 DEZ VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 1 UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE R 17500 UN E 2 DUAS VIAGENS A RECIFE R 25000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005389 | 02/06/2022 | 9919.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005392 | 02/06/2022 | 5115.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS-10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS PONTO DE ATENDIMENTO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 02/06/2022 | 1052.63 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005405 | 02/06/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E62 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 02/06/2022 | 2772.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 152 ALMOCOS R1350 E 60 JANTAS DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 02/06/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/06/2022 | 263.15 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS CADEIRASLONGARINAS DA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 02/06/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAERCEIRA 3 PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005383 | 02/06/2022 | 1628.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005388 | 02/06/2022 | 1551.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 02/06/2022 | 837.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 62 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADM NO PERIODO DE 0105 A 31052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 02/06/2022 | 1555.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 61 ALMOCOS R1350 E 61 JANTAS R1200 DESTINADOS AOS COLABORADORES DA MONTAGEM DOS PALCOS SHOW PADRE NILSON E CRUZADA EVANGELICA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 02/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 02/06/2022 | 135.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 10 ALMOCOS R1350 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 02/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000132022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 02/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 000142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 02/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/06/2022 | 1471.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 105 ALMOCOS R. 1350 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0105 A 31052022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 02/06/2022 | 3335.66 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DECORATIVOS. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 02/06/2022 | 2176.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ENTREGA DOS LIVROS NO GINASIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005401 | 02/06/2022 | 15077.76 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 02/06/2022 | 1894.74 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005379 | 02/06/2022 | 4444.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TRATORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005381 | 02/06/2022 | 8888.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005382 | 02/06/2022 | 11995.49 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/06/2022 | 1052.63 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/06/2022 | 1503.58 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AOS ABATECIMENTOS DAGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/06/2022 | 1052.63 | 00070073118494 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/06/2022 | 1578.95 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 01052022 A 31052022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 02/06/2022 | 6860.20 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA 181522E 290522 E JOGOS DE FUTEBOL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 02/06/2022 | 1211.58 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/06/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URABANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 03/06/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 03/06/2022 | 3786.26 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEMS AEREAS PARA O TRECHO JOAO PESSOAFOZ DO IGUACU IDA E VOLTA NO DIA 07 A 10062022 PARA A SERVIDORA EFETIVA MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA - ASSISTENTE SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/06/2022 | 421.05 | 00009105374707 | ANA A GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 03/06/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 03/06/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 03/06/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FOLRIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/06/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/06/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/06/2022 | 526.32 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/06/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/06/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/06/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/06/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/06/2022 | 1368.42 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/06/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/06/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/06/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/06/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/06/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/06/2022 | 3651.50 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIAO DE MATERIAL DO TIPO CHITAO FLEX E TNT. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/06/2022 | 400.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/06/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/06/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/06/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/06/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/06/2022 | 200.00 | 00012429526409 | MARCOS AURELIO DE CARVALHO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/06/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/06/2022 | 400.00 | 00008985493450 | FERNANDO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/06/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/06/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/06/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/06/2022 | 1076.75 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES 50389866415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/06/2022 | 823.94 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 03/06/2022 | 60.00 | 00076058867304 | MARIA LUCIMAR MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 QUATRO RECONHENCIMENTO DE FIRMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 03/06/2022 | 2220.80 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS EVENTOS DO PADRE NILSON E CRUZADA EVANGELICA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/06/2022 | 431.58 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIRETORIA DE ESPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/06/2022 | 3406.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQH-8807. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/06/2022 | 1930.18 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INMETRO CONFORME GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO POR CONDUZIR O VEICULO COM DEFEITO SO SITEMA DE ILUMINACAO SINALIZACAO E LAMPADAS QUEIMADAS VEICULO DE PLACA QFD-1053-PB LOTADO NO FUINDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/06/2022 | 3600.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 72 SETENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO DE PLACA QFD-1053-PB LOTADO NO FUINDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005411 | 03/06/2022 | 165308.60 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 01 - DO ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/06/2022 | 6000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA NOSSO XOTE A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 03/06/2022 | 11789.00 | 00005865930478 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPELEMENTACAO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 03/06/2022 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 03/06/2022 | 173.68 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/06/2022 | 600.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/06/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/06/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/06/2022 | 605.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/06/2022 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/06/2022 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/06/2022 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 06/06/2022 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 06/06/2022 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/06/2022 | 520.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 04 DIARIAS EM VIAGEM A FOZ DO IGUACUPR AO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2022 NOS DIAS 07 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/06/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1005 A 2005 DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/06/2022 | 469.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/06/2022 | 526.32 | 00056787499434 | FLAVIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PESSOAL COLABORADORES DO DIA D DA VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/06/2022 | 210.53 | 00003199832423 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS UBS NOS MOCOIS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/06/2022 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 06/06/2022 | 5315.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO RIPA CAIBRO LINHA 3X3 E PISO BISOTADO. MATERIAL DESTINADOS AS REFORMAS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/06/2022 | 620.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CONTADOR DE CELULAS CCS 02 - KACIL. DESTINADO AO LABORATORIO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005521 | 06/06/2022 | 5613.54 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. UBS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005523 | 06/06/2022 | 10948.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. UBS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005524 | 06/06/2022 | 4775.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005525 | 06/06/2022 | 3334.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/06/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005527 | 06/06/2022 | 9165.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/06/2022 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5225411-8 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/06/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/06/2022 | 20.46 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/06/2022 | 6775.28 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO RIPA CAIBRO LINHA 3X4 3X8 REVEST CERAMICO CERAMICA ITAUNAS BRANCO. MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/06/2022 | 108.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005513 | 06/06/2022 | 9140.39 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/06/2022 | 421.05 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/06/2022 | 180.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/06/2022 | 1209.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 31 CARRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/06/2022 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/06/2022 | 1578.95 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/06/2022 | 740.13 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CORDA MULT RIOMAR VDE N06. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/06/2022 | 526.32 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RETIRADA DE ENTULHOS CARPINAGENS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 07/06/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/06/2022 | 421.05 | 00034333983487 | CELIA SIMÕES DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 07/06/2022 | 631.58 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/06/2022 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/06/2022 | 789.47 | 00008817363413 | ELIEDSON ORCINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/06/2022 | 315.79 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/06/2022 | 736.84 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/06/2022 | 1431.58 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO APOIO E ORGANIZACAO DO SAO JOAO AOS ALUNOS COM DANCAS E BRINCADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 07/06/2022 | 842.10 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCANACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 07/06/2022 | 1431.58 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO APOIO E ORGANIZACAO DO SAO JOAO AOS ALUNOS COM DANCAS E BRINCADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/06/2022 | 1578.95 | 00055923674491 | REJANE DE BARROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORESGESTORES ESCOLARES COORDENADORES SUPERVISORES PARA APRIMORAR SUAS PRATICAS PEDAGOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/06/2022 | 667.96 | 11777217000129 | SAPE IMPORTADOS FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/06/2022 | 5359.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/06/2022 | 450.80 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE PEDRO CARNEIRO DA SILVA. CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA –PB ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADAO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005533 | 07/06/2022 | 4131.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005534 | 07/06/2022 | 1484.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005535 | 07/06/2022 | 2172.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0005536 | 07/06/2022 | 922.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005537 | 07/06/2022 | 2262.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/06/2022 | 653.68 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECAO DE LENCOIS PARA AS MACAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/06/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTICIPACAO DESTE MUNICIPIO NA 5 FENEVALE REALIZADA NO PERIODO DE 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/06/2022 | 1052.63 | 00006458029489 | ANDRÉA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 07/06/2022 | 526.32 | 00007750726489 | ARLINDO SIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE ENCANACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/06/2022 | 400.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/06/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/06/2022 | 400.00 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/06/2022 | 350.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/06/2022 | 250.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/06/2022 | 400.00 | 00013183817705 | JOSÉ ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 07/06/2022 | 500.00 | 00002598616421 | ANTONIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/06/2022 | 400.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/06/2022 | 300.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/06/2022 | 300.00 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/06/2022 | 600.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 07/06/2022 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/06/2022 | 400.00 | 00008578944470 | MAYRA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/06/2022 | 300.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 07/06/2022 | 350.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/06/2022 | 300.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 07/06/2022 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 07/06/2022 | 400.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 07/06/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 07/06/2022 | 400.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011102453439 | GIVANILSON JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 07/06/2022 | 250.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 07/06/2022 | 200.00 | 00075996359472 | RAIMUNDA ANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 07/06/2022 | 250.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/06/2022 | 300.00 | 00004355494489 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/06/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 07/06/2022 | 400.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 07/06/2022 | 400.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/06/2022 | 400.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 07/06/2022 | 400.00 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 07/06/2022 | 400.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/06/2022 | 400.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 08/06/2022 | 500.00 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/06/2022 | 600.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/06/2022 | 1894.74 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CRAS E CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 08/06/2022 | 3085.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 08/06/2022 | 3636.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/06/2022 | 70.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 08/06/2022 | 4930.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO INJETOR FIAT DUCATOJUMPER DIESEL. DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSI-2156 LOTADO NO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/06/2022 | 5120.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO INJETOR FIAT DUCATOJUMPER DIESEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL. DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSI-2186 LOTADO NO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/06/2022 | 4180.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO REPROGRAMACAO EGR E DPF OFF SERVICO DE REMOACAO DE INSTALACAO DE BICOS E CATALIZADOR DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSI-2156 LOTADO NO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/06/2022 | 210.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA DOS ANJOS BERNARDINO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/06/2022 | 1275.79 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/06/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE PEDRO CARNEIRO DA SILVA. CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA –PB ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADAO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 08/06/2022 | 263.16 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/06/2022 | 10075.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 08/06/2022 | 29285.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 08/06/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 08/06/2022 | 1400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 08/06/2022 | 1818.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/06/2022 | 189.00 | 20816896000199 | MARIA APARECIDA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO O TIPO 01 UMA MOLA AEREA A530 FORCA 3 OURO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005630 | 08/06/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO DE 2023 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/06/2022 | 606.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 08/06/2022 | 606.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/06/2022 | 1715.79 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/06/2022 | 88.38 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 08/06/2022 | 195.23 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA OGG-4814-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 08/06/2022 | 88290.41 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 08/06/2022 | 1827.45 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 08/06/2022 | 9897.91 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 08/06/2022 | 47403.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 08/06/2022 | 3636.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/06/2022 | 7500.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PA MECANICA HYUNDAY 740-95 - EMBUCHAMENTO DO ACOPLAMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/06/2022 | 1052.63 | 00047576189487 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/06/2022 | 4928.00 | 39450403000178 | HS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA MECANICA HYUNDAY 740-95. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/06/2022 | 2173.94 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO AOS REPAROS DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/06/2022 | 3390.25 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 08/06/2022 | 19508.45 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/06/2022 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - DPRF VEICULO DE PLACA QFD-1013-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/06/2022 | 1894.73 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS DEMANDAS DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 09/06/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/06/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/06/2022 | 2693.94 | 00071117479412 | JOÃO MANOEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AS DEMANDAS DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/06/2022 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 09/06/2022 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/06/2022 | 2480.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/06/2022 | 1728.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BANANA PACOVAN E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/06/2022 | 1595.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 09/06/2022 | 5163.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22160.4577315-1 DIV. ATIVA - REF 6529460. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/06/2022 | 25.45 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/06/2022 | 27.62 | 05374832000191 | FRANCISCA DIAS DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/06/2022 | 1578.94 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE LIMPEZA GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 09/06/2022 | 1578.94 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE LIMPEZA GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 09/06/2022 | 526.32 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 09/06/2022 | 526.32 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/06/2022 | 130.00 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 09/06/2022 | 1578.94 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/06/2022 | 250.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/06/2022 | 600.00 | 00071554697425 | VANUSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 09/06/2022 | 300.00 | 00070073296406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 09/06/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 09/06/2022 | 300.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 09/06/2022 | 300.00 | 00001788835492 | EVERSON ALLAN DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 09/06/2022 | 500.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/06/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/06/2022 | 28634.76 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/06/2022 | 58995.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITO DA EC 1132021 1 PARCELA. PAGO COM RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/06/2022 | 260.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E DO PROJETISTA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/06/2022 | 1263.16 | 00008452772432 | ANDRE CLAUDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/06/2022 | 1842.10 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/06/2022 | 1842.10 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1605 A 3105 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/06/2022 | 1526.32 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DO POCO A RTEZIANO E MANUTENCAO DA BOMBA QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/06/2022 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/06/2022 | 378.95 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/06/2022 | 420.00 | 37010056000137 | DR MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA NAO PACIENTE ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/06/2022 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/06/2022 | 630.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/06/2022 | 1526.32 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SSERVICOS PRESTADOS NA MAO- DE- OBRA LIMPEZA DESENTUPIMENTO DO POCO ARTEZIANO E NA MANUTENCAO DO POCO DO PSF NA LOCALIZADADE LAGOA DOS MOCOS ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/06/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/06/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS INFANTIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/06/2022 | 300.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/06/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/06/2022 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/06/2022 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/06/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/06/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/06/2022 | 300.00 | 00003504651423 | JOSÉ AUGUSTO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/06/2022 | 500.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/06/2022 | 500.00 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/06/2022 | 631.58 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES AO EVENTO DO CONSELHO TUTELAR ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLECENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/06/2022 | 2250.00 | 00001782211470 | MARIA JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE ROLAMENTO E SÊLO MECANICO EM UMA BOMBA DE 5CV TROCA DE ROLAMENTO E SÊLO MECANICO EM UMA BOMBA DE 3CV E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1CV EQUIPAMANTOS PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/06/2022 | 1578.95 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERiODO DE 0104 A 1504 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/06/2022 | 1578.95 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERiODO DE 1604 A 3004 DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/06/2022 | 1263.16 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/06/2022 | 1578.95 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/06/2022 | 747.37 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AREIA NAS AREAS DE CHUVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/06/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/06/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/06/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/06/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/06/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/06/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/06/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/06/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/06/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/06/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/06/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 14/06/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/06/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/06/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/06/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/06/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/06/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/06/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/06/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/06/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/06/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/06/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/06/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/06/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/06/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 14/06/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/06/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/06/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/06/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/06/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/06/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/06/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/06/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/06/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/06/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/06/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/06/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 14/06/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 14/06/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 14/06/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 14/06/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 14/06/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 14/06/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/06/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/06/2022 | 947.36 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/06/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 14/06/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 14/06/2022 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 14/06/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 14/06/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 14/06/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 14/06/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 14/06/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/06/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 14/06/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 14/06/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 14/06/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/06/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 14/06/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/06/2022 | 1263.15 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 14/06/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/06/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/06/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/06/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/06/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 14/06/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 14/06/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 14/06/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005846 | 14/06/2022 | 4736.27 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 14/06/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/06/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 14/06/2022 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 14/06/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 14/06/2022 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/06/2022 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005862 | 14/06/2022 | 11360.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005863 | 14/06/2022 | 12071.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/06/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 14/06/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 14/06/2022 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 14/06/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 14/06/2022 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 14/06/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 14/06/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/06/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/06/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/06/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/06/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 14/06/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/06/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 14/06/2022 | 200.00 | 00037987259420 | JOSÉ OSMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 14/06/2022 | 905.26 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005855 | 14/06/2022 | 2100.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/06/2022 | 1275.79 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 14/06/2022 | 1368.42 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POLICLINICA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 14/06/2022 | 315.79 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/06/2022 | 75.77 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/06/2022 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOHOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005793 | 14/06/2022 | 1490.90 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFI PSFII E PSFIII | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 14/06/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COM DIAGNOSTICO REALIZADO NA PACIENTE HILDA DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005868 | 14/06/2022 | 10448.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005869 | 14/06/2022 | 6513.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/06/2022 | 2355.62 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/06/2022 | 1421.05 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 14/06/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005785 | 14/06/2022 | 5467.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM E ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICiPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 14/06/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 14/06/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/06/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 14/06/2022 | 3306.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA TROCA DE GAS NOS AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005867 | 14/06/2022 | 14330.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/06/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/06/2022 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/06/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/06/2022 | 526.32 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 14/06/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE MINI CAMPO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 14/06/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005851 | 14/06/2022 | 1621.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005858 | 14/06/2022 | 1551.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 15/06/2022 | 445.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 45018-7 BANCO DO NORDESTE DIA 04032022 ORA CONTABILIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000102022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 15/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000112022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 15/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° 000112022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005915 | 15/06/2022 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CENTO E CINQUENTA 150 PECAS DE DISCIPLINADORES 02X01 METROS DESTINADOS A CRUZADA EVANGELISTICA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 20222 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 15/06/2022 | 2122.51 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS NA ZONA RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005917 | 15/06/2022 | 1450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DEZ 10 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A CRUZADA EVANGELISTICA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 20222 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/06/2022 | 1578.95 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO AOS JOGOS INFANTIS NO CAMPO DE GRAMADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/06/2022 | 43769.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 15/06/2022 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 15/06/2022 | 1600.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 15/06/2022 | 1578.95 | 00005214372450 | ALBA VALERIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 15/06/2022 | 2982.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 15/06/2022 | 1684.21 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/06/2022 | 210.53 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/06/2022 | 3009.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/06/2022 | 83862.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/06/2022 | 15661.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/06/2022 | 1370.00 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/06/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005931 | 15/06/2022 | 784.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 15/06/2022 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - 3 UNIDADES OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - 1 UNIDADE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/06/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA NO PACIENTE GABRIEL HENRIQUE TARGINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/06/2022 | 74231.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/06/2022 | 1578.95 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGUEIRAS JUNINAS PARA DECORACAO DAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/06/2022 | 1884.21 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGUEIRAS JUNINAS PARA DECORACAO DAS RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 15/06/2022 | 3150.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM SUA FILHA MILENA MARIA DA SILVA CARDOSOCONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/06/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COM DIAGNOSTICO REALIZADO NA PACIENTE AELMA TEXEIRA DE OLIVEIRA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE RITA JOVINA DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/06/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COM DIAGNOSTICO REALIZADO NA PACIENTE HILDA DO NASCIMENTO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/06/2022 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOHOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 15/06/2022 | 369.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO POTE QUADRADO 250 ML E SACOLAS RECICLADA. DESTINADA A DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/06/2022 | 500.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 15/06/2022 | 400.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/06/2022 | 300.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/06/2022 | 300.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/06/2022 | 400.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/06/2022 | 400.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/06/2022 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES EM VIAGEM A GUARABIRAPB AO NuCLEO DE MEDICINA ODONTO-LEGAL PARA LEVAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 15/06/2022 | 500.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 15/06/2022 | 500.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 15/06/2022 | 300.00 | 00018756420803 | ALEXANDRE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 15/06/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 15/06/2022 | 500.00 | 00011557207410 | SAMYR OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/06/2022 | 500.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/06/2022 | 400.00 | 00080623220415 | RADAMES MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/06/2022 | 400.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/06/2022 | 800.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/06/2022 | 400.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/06/2022 | 300.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/06/2022 | 500.00 | 00075996855453 | MARIA DO CARMO TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/06/2022 | 500.00 | 00008441098433 | VALDILÉIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/06/2022 | 300.00 | 00013449237470 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 15/06/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 15/06/2022 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/06/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 15/06/2022 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 15/06/2022 | 1578.95 | 00004366544407 | EDJANE SILVA SANTOS BAZÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 15/06/2022 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/06/2022 | 1421.05 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 15/06/2022 | 6958.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 15/06/2022 | 5135.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 15/06/2022 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/06/2022 | 315.79 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS NO PERIODO DE 01062022 A 03062022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/06/2022 | 3306.50 | 00007784039476 | SIDNEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CATERPILLAR 120 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/06/2022 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006008 | 15/06/2022 | 35000.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO UNIDADE HEUI C7 REMAN E BOMBA DE ALTA HEUI C7 REMAM. DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006010 | 15/06/2022 | 270.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. DESPESA COMPLEMENTAR A NE 5862 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/06/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/06/2022 | 39669.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/06/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/06/2022 | 1052.63 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006098 | 20/06/2022 | 1349.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/06/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007420348448 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/06/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/06/2022 | 6670.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/06/2022 | 500.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/06/2022 | 7272.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/06/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/06/2022 | 390.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/06/2022 | 465.26 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORACOES DO SAO JOAO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/06/2022 | 38047.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/06/2022 | 440.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA ALICE DE SOUZA ANDRADE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/06/2022 | 510.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/06/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/06/2022 | 1052.63 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/06/2022 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/06/2022 | 333.68 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADOS E BOLOS PARA VACINACAO INFANTIL GRIPE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/06/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA NO PACIENTE GABRIEL HENRIQUE TARGINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006020 | 20/06/2022 | 41000.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 - DO ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006037 | 20/06/2022 | 25402.96 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 02 - DO ADITIVO DE QUANTITATIVOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/06/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/06/2022 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAMPEOES DO FORRO A REALIZAR-SE NO DIA 24062022 EM PRACA PuBLICA DAS 21H AS 23 H NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/06/2022 | 44592.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/06/2022 | 20250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/06/2022 | 12024.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/06/2022 | 70024.52 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/06/2022 | 69234.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/06/2022 | 11800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/06/2022 | 40470.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/06/2022 | 10850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/06/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/06/2022 | 3266.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/06/2022 | 8763.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/06/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/06/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006101 | 20/06/2022 | 2713.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/06/2022 | 260.00 | 41140715000127 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BOLO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAuDE PARA AS PALESTRAS E REUNIOES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006106 | 20/06/2022 | 2216.95 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006107 | 20/06/2022 | 1990.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/06/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/06/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/06/2022 | 174850.78 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/06/2022 | 62415.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/06/2022 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/06/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/06/2022 | 8652.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/06/2022 | 1631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/06/2022 | 15674.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/06/2022 | 4247.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/06/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/06/2022 | 19896.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/06/2022 | 736.84 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/06/2022 | 98950.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/06/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/06/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/06/2022 | 526.32 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/06/2022 | 526.32 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/06/2022 | 390.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006095 | 20/06/2022 | 270000.00 | 41183930000105 | AKANE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO MODELO L200 TRITON OUTDOOR GLS 2.4 D VEICULO NOVO - MITSUBISHI NA COR BRANCO FUJI 190 CV COMB DIESEL ANO FABMPD 20222023. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006100 | 20/06/2022 | 3443.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006104 | 20/06/2022 | 2999.32 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006108 | 20/06/2022 | 2964.15 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MUNTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/06/2022 | 282.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/06/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTROLE N 000062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006097 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/06/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022 PARC 05 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006103 | 20/06/2022 | 1503.04 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006109 | 20/06/2022 | 2507.42 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MUNTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/06/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/06/2022 | 22978.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/06/2022 | 600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/06/2022 | 1496.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFED NACIONAL MUNICIPIO DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/06/2022 | 105.26 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000162022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 00162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/06/2022 | 1128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/06/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/06/2022 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/06/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00070073348490 | JOELLYSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO PACO MUNICIPAL NA MANUTENCAO DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO PACO MUNICIPAL DEVIDO A MANUTENCAO COM AS CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/06/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/06/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/06/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/06/2022 | 2845.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/06/2022 | 4500.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INSTALACAO E CONFIGURACAO LIMPEZA INTENRA INSTALACAO DE ANTIVIRUS FORMATACAO CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS MANUTENCAO DE REDE E CONFIGURACAO DE ROTEADORES ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/06/2022 | 1180.10 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS NO ENCERRANTO DO SEGUNDO SEMESTRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/06/2022 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00067468691487 | MARIA JOSE VILAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C MAT LIMPEZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/06/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/06/2022 | 6727.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/06/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/06/2022 | 195.00 | 41140715000127 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BOLO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL SAuDE PARA AS PALESTRAS E REUNIOES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/06/2022 | 2453.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006127 | 21/06/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/06/2022 | 1180.10 | 00070073255483 | EDNILDA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A EQUIPE TECNICA DE ENFERMAGEM NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/06/2022 | 8570.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOVEIS DO TIPO LONGARINAS CADEIRAS E ESTANTES. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006137 | 21/06/2022 | 7691.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006140 | 21/06/2022 | 5788.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/06/2022 | 396.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/06/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/06/2022 | 3322.12 | 00008424636406 | ANTONIO RIALTOAM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO DO DIA 0106 A 0306 DO CORRENTE ANO NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/06/2022 | 3322.12 | 00008424636406 | ANTONIO RIALTOAM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO DO DIA 0806 A 1006 DO CORRENTE ANO NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/06/2022 | 3322.12 | 00008424636406 | ANTONIO RIALTOAM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO DO DIA 1506 A 1706 DO CORRENTE ANO NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/06/2022 | 3322.12 | 00008424636406 | ANTONIO RIALTOAM DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO DO DIA 1806 A 2006 DO CORRENTE ANO NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/06/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA A.R.T. REFERENTE A ART COPRO DE BOMBEIROS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/06/2022 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAMPEOES DO FORRO A REALIZAR-SE NO DIA 24062022 EM PRACA PuBLICA DAS 21H AS 23 H NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. PARA OS FESTEJOS DO TRADICIONAL SAO JOAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/06/2022 | 6000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA NOSSO XOTE A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA NOS FESTEJOS DO TRADICIONAL SAO JOAO 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00005241785426 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DEZ SEGURANCAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/06/2022 | 5840.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL E CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/06/2022 | 526.32 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COMO PEDREIRO NO PSF. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/06/2022 | 6294.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/06/2022 | 2433.31 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/06/2022 | 1578.95 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PORTOES DAS UBS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/06/2022 | 568.42 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM 18 METROS DE GESSO NA UBS JOAO RAIMUNDO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/06/2022 | 105.26 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NAS UBS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/06/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/06/2022 | 6911.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/06/2022 | 21.19 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/06/2022 | 526.32 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO CAFE JUNINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/06/2022 | 600.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/06/2022 | 500.00 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/06/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/06/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/06/2022 | 526.32 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA CAFE DO VENTOSITIO AMARELA SAO MIGUEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/06/2022 | 600.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA TRANSMISSAO DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/06/2022 | 526.32 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE ENTULHOS NAS ESTRADAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/06/2022 | 2800.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CRUZETAS PONTEIRA CARDAN LUVA CARDAN. DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/06/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/06/2022 | 526.32 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/06/2022 | 2351.09 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00006199368436 | EMERSON JESUS GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW5A49 EM DIARIAS 0606 E 0706 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00006199368436 | EMERSON JESUS GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW5A49 EM DIARIAS 0806 E 0906 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00006199368436 | EMERSON JESUS GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW5A49 EM DIARIAS 1006 E 1306 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/06/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00006199368436 | EMERSON JESUS GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW5A49 EM DIARIAS 1606 E 1706 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/06/2022 | 947.37 | 00012310253448 | VAGNER SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/06/2022 | 4680.00 | 26937396000191 | A & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO. DESTINADOS A ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00006199368436 | EMERSON JESUS GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJW5A49 EM DIARIAS 1406 E 1506 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/06/2022 | 1263.16 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS ESTRADAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 EM DIARIAS 0606 E 0706 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 EM DIARIAS 0806 E 0906 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 EM DIARIAS 1006 E 1306 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 EM DIARIAS 1406 E 1506 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/06/2022 | 684.21 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/06/2022 | 315.79 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CINCO PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 EM DIARIAS 1606 E 1706 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/06/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/06/2022 | 270.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO NAS RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/06/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/06/2022 | 23505.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/06/2022 | 20063.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/06/2022 | 1894.74 | 00070074060414 | JOSÉ W OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO APOIO AO TRATOR MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/06/2022 | 1684.21 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/06/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/06/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICiPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/06/2022 | 1052.63 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 0106 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/06/2022 | 980.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006236 | 27/06/2022 | 2032.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006237 | 27/06/2022 | 1512.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006241 | 27/06/2022 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO PNEUS 17565R14 82T 02 UNIDADES DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/06/2022 | 300.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/06/2022 | 4900.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006238 | 27/06/2022 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PNEU 2 UNIDADES DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006239 | 27/06/2022 | 690.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPO PNEUS 17565R14 82T 02 UNIDADES DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD1A53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006240 | 27/06/2022 | 797.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1A53 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006242 | 27/06/2022 | 1672.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/06/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/06/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/06/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/06/2022 | 4619.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/06/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/06/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/06/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0006217 | 27/06/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0006222 | 27/06/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005209836452 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO CONTROLE DE TABELAS DOS VEICULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/06/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/06/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/06/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/06/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/06/2022 | 236.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RFB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/06/2022 | 526.32 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PORTOES DO GINASIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/06/2022 | 1650.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONCEPCAO CONTEuDO DE MATERIAL IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE CULTURA IMPRESSAO GRAFICA DE TIRAGEM SOLICITADA DO PANFLETO - TURISMO SAO MIGUEL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006316 | 28/06/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006317 | 28/06/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006327 | 28/06/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006333 | 28/06/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/06/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/06/2022 | 500.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/06/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/06/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/06/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/06/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006378 | 28/06/2022 | 1586.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006381 | 28/06/2022 | 1804.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/06/2022 | 2186.00 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS MÊCANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/06/2022 | 1578.95 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/06/2022 | 1894.74 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/06/2022 | 315.79 | 00005220796445 | GERLANE RIBEIRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/06/2022 | 1789.47 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS COMO DIARISTA NO APOIO A CRECHE DONA BEBE E CIEM NA LIMPEZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/06/2022 | 631.58 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/06/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006330 | 28/06/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFL-4E34 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/06/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/06/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006359 | 28/06/2022 | 12709.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/06/2022 | 421.05 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/06/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006301 | 28/06/2022 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006305 | 28/06/2022 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/06/2022 | 900.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TECIDO PERCAL E LENCOL ESTRELAS SOLTEIRO. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO E A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/06/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE 0522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006364 | 28/06/2022 | 10575.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006367 | 28/06/2022 | 5138.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/06/2022 | 526.32 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006252 | 28/06/2022 | 1990.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/06/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AS VACINACOES. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/06/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/06/2022 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME NA PACIENTE CLESCIA AGUINALDO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/06/2022 | 250.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/06/2022 | 570.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/06/2022 | 311.00 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA IRMA A SR ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/06/2022 | 250.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/06/2022 | 230.00 | 00003508893413 | TEREZINHA MASSAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/06/2022 | 200.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/06/2022 | 249.89 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU GENITOR O SR. SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/06/2022 | 135.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA FABIO SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/06/2022 | 490.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/06/2022 | 340.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/06/2022 | 450.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/06/2022 | 100.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/06/2022 | 550.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/06/2022 | 180.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/06/2022 | 100.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA A SUA SOBRINHA A CRIANCA LILYAN KYARA MIGUEL DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/06/2022 | 80.00 | 00070073323403 | ANA LÚCIA CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O SUA MAE A SR MARIA DA PENHA CANDIDO SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/06/2022 | 130.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA THAMIRES ALEXANDRE DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/06/2022 | 135.25 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/06/2022 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA MELO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006295 | 28/06/2022 | 1846.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 10 DEZ VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 04 QUATRO VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/06/2022 | 365.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/06/2022 | 210.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/06/2022 | 370.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/06/2022 | 170.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/06/2022 | 560.00 | 00012475622806 | CARMEN LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/06/2022 | 170.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/06/2022 | 222.00 | 00007229110416 | NAUDILENIA LAURINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA ERIKA KARLA SILVA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/06/2022 | 300.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/06/2022 | 410.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/06/2022 | 350.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA IANNE MARIA DA SILVA ARRUDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/06/2022 | 1140.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RM NO PACIENTE JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/06/2022 | 160.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/06/2022 | 530.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/06/2022 | 260.00 | 00012120474435 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E LABORATORIAIS PARA O SEU PAI O SR. GERSON VIANA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/06/2022 | 390.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/06/2022 | 540.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/06/2022 | 892.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/06/2022 | 70.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/06/2022 | 800.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/06/2022 | 320.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/06/2022 | 400.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO O JOVEM ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/06/2022 | 396.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/06/2022 | 750.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SR IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU TIO O SR. IVO HILARIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00029948827449 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/06/2022 | 110.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/06/2022 | 500.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/06/2022 | 140.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/06/2022 | 177.23 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. ARLINDO FERREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/06/2022 | 160.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE A SR MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/06/2022 | 253.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/06/2022 | 450.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/06/2022 | 452.10 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/06/2022 | 250.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE A SR VERA CELIA FERREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/06/2022 | 250.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/06/2022 | 280.00 | 00014467379428 | VANESSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/06/2022 | 470.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/06/2022 | 330.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/06/2022 | 260.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SI E PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU PAI O SR. MANOEL JOSE DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/06/2022 | 337.50 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/06/2022 | 390.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SI E EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU NETO A CRIANCA HECTOR CHRISTIE MONTEIRO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/06/2022 | 300.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/06/2022 | 120.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA A SENHORA JULIANA VIEGAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/06/2022 | 600.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/06/2022 | 392.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/06/2022 | 308.75 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/06/2022 | 247.99 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/06/2022 | 211.00 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/06/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/06/2022 | 100.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO OFERTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/06/2022 | 160.00 | 00011347005471 | LUCIENE COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA PRIMA EVELLY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO AENXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/06/2022 | 186.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA TALIA VITORIA FRANCISCO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/06/2022 | 300.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/06/2022 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/06/2022 | 500.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/06/2022 | 500.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/06/2022 | 300.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/06/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006324 | 28/06/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE JUNHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/06/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/06/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/06/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006370 | 28/06/2022 | 2608.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/06/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/06/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/06/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/06/2022 | 526.32 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/06/2022 | 1578.95 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/06/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/06/2022 | 232.63 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AOS ABATECIMENTOS DAGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006266 | 28/06/2022 | 162975.27 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 31 DE MAIO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000572022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/06/2022 | 526.32 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/06/2022 | 842.11 | 00058654828404 | JOSE MATIAS DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A RETRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/06/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006322 | 28/06/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/06/2022 | 2000.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE ESTACAO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO PATIO DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/06/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006372 | 28/06/2022 | 12209.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/06/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006376 | 28/06/2022 | 12815.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006383 | 28/06/2022 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES AGRICOLAS 4 CILINDROS TRACAO 4X4 DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 100 CEM HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006384 | 28/06/2022 | 5552.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/06/2022 | 2200.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OGG-0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/06/2022 | 918.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CINTA ELEVACAO CARGA 4M 3TON GRANTOOLS E CINTA ELEVACAO CARGA 6M 4T CE460 VONDER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/06/2022 | 14398.72 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO RACHAO 75 - 150 MM - TON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006422 | 29/06/2022 | 3893.66 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26052022 A 25062022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006417 | 29/06/2022 | 1349.76 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA RNM COM CONTRASTE E SEDACAO PARA SEU FILHO JOAO LUCAS MENDES DE FRANCA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/06/2022 | 352.44 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/06/2022 | 268.07 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/06/2022 | 540.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/06/2022 | 607.96 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA JENYFFER LOISE GONCALVES LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/06/2022 | 300.00 | 00012577468474 | MARCONE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE USG PARA A SR GEANE LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/06/2022 | 413.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/06/2022 | 676.76 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/06/2022 | 200.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO A CRIANCA EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/06/2022 | 560.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA COM CONTRASTE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/06/2022 | 380.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SR ANNE CARINE DE SOUZA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/06/2022 | 190.00 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR LUIS DIAS DE FARIAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/06/2022 | 317.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/06/2022 | 555.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA USG E XAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/06/2022 | 170.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/06/2022 | 314.72 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/06/2022 | 500.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/06/2022 | 434.79 | 00010233669400 | JOACIL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA COMPANHEIRA SR ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA E REALIZACAO DE EXAMES PARA O SEU CUNHADO O JOVEM ELIESIO EZEQUIAS MIGUEL COSTA APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/06/2022 | 80.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SR JOSEFA LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/06/2022 | 131.17 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/06/2022 | 390.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 28 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0006421 | 29/06/2022 | 17000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DO ARTISTA OSMIDIO NETO NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA NOS FESTEJOS DO TRADICIONAL SAO JOAO 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/06/2022 | 600.00 | 00005241785426 | JOSILENE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DEZ SEGURANCAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/06/2022 | 1745.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/06/2022 | 526.31 | 00046120750487 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006420 | 29/06/2022 | 2742.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MUNTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/06/2022 | 1440.00 | 35998201000104 | EBER WSLEY LEMOS DE QUEIROZ-ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICAO PARA AS SR JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA E ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO SERVIDORAS DO QUADRO FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTF-WEB A SER REALIZADO NO DIA 11072022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/06/2022 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO PROCURADOR NOS DIAS 2829 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/06/2022 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E A PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/06/2022 | 390.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E DO PROJETISTA NOS DIAS 2829 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/06/2022 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/06/2022 | 715.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/06/2022 | 5.64 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/06/2022 | 2193.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/06/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL EDUCATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA EXIBICAO NAS ESCOLAS DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/06/2022 | 631.58 | 00003098465441 | ROMONILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS SEGURANCAS DOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DEVIDO AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0006435 | 30/06/2022 | 40000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DA EMPRESA BANDA DUQUINHA ABRA A MALA E SOLE O SOM PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NOS FESTEJOS DO TRADICIONAL SAO JOAO 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/06/2022 | 1874.74 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LACHES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NOS DIAS 23 E 2406 DO CORRENTE ANO PARA OS SEGURANCAS E AS QUADRILHAS JUNINAS NO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/06/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/06/2022 | 3500.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 06319396440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006440 | 30/06/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E62 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/06/2022 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/06/2022 | 6251.98 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO FLANELAS FRALDAS ESTAMPADA TECIDOS FRALDAS CRIATIVE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/06/2022 | 900.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DO SISTEMA DA RETROESCAVADEIRA RADON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/06/2022 | 4680.00 | 26937396000191 | A & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO. DESTINADOS A ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006445 | 01/07/2022 | 140405.46 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000572022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/07/2022 | 1736.84 | 00008105514460 | LEANDRO MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO DE 03 CARRADAS DE PO DE PEDRA AO SERVICO DA PROVISORIA DO RIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/07/2022 | 9000.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE PISARO COM 30 HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/07/2022 | 1052.63 | 00000902214438 | ARCENIA DE FATIMA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA CONSERTO E MANUTENCAO UBS GENI BENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/07/2022 | 32.50 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/07/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/07/2022 | 315.79 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/07/2022 | 1052.63 | 00080627196420 | JOSEFA ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0012022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 04/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 04/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/07/2022 | 2565.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FOGUETES FEST CORES FOQUETE EXPLOSAO DE CORES OURO GIRANDOLA 1080 TIROS TIZIU. DESTINADOS AS ATIVIDADES RELIGIOSAS OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 04/07/2022 | 200.00 | 00012429526409 | MARCOS AURELIO DE CARVALHO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 04/07/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 04/07/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 04/07/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/07/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/07/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/07/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/07/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/07/2022 | 2122.51 | 00007390662425 | DJANIRA MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/07/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006495 | 04/07/2022 | 1344.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 96 NOVENTA E SEIS ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0106 A 30062022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 04/07/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 04/07/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 04/07/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 04/07/2022 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/07/2022 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/07/2022 | 1898.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM KITS DE REFIL DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/07/2022 | 319.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/07/2022 | 1578.95 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/07/2022 | 1249.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LIXEIRAS INOX CPEDAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/07/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006520 | 04/07/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E62 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/07/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/07/2022 | 2691.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/07/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/07/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/07/2022 | 8400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLA 1080 SUPER SHOW TORTA PANCADAO MIX 50 TUBOS TORTA UFC 140 TUBOS GIRANDOLA KIT 144 TUBOS FOGUETE 12X1 TIROS. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006512 | 04/07/2022 | 2400.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R 1400 E 60 CINQUENTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS COLABORADORES NA MONTAGEM DOS PALCOS E PAVILHAO DOS FESTEJOS DO TRACIONAL SAO JOAO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 04/07/2022 | 410.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006504 | 04/07/2022 | 1720.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R 1400 E 50 CINQUENTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 04/07/2022 | 800.00 | 00012904496432 | RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 04/07/2022 | 400.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 04/07/2022 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 04/07/2022 | 500.00 | 00011492852490 | FELIPE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 04/07/2022 | 400.00 | 00017993286786 | IZAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/07/2022 | 160.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/07/2022 | 400.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/07/2022 | 250.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/07/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/07/2022 | 500.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/07/2022 | 250.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/07/2022 | 600.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/07/2022 | 250.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/07/2022 | 250.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 04/07/2022 | 400.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 04/07/2022 | 400.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/07/2022 | 400.00 | 00003763427490 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 04/07/2022 | 400.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 04/07/2022 | 400.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/07/2022 | 500.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/07/2022 | 400.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/07/2022 | 300.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/07/2022 | 300.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/07/2022 | 400.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/07/2022 | 400.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 04/07/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/07/2022 | 400.00 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/07/2022 | 1315.79 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM DO RIO NO CARREGO DE AREIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/07/2022 | 1315.79 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM DO RIO NO CARREGO DE AREIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/07/2022 | 6860.20 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA 51219 E 26052022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 04/07/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/07/2022 | 1368.42 | 00006568652458 | ISAAC PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COM O VEICULO MODELO CAMINHHAO DE PLACA KBT0I94 COM 25 CARRADA DE PEDRA PARA O SERVICO DA PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/07/2022 | 1368.42 | 00006568652458 | ISAAC PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COM O VEICULO MODELO CAMINHHAO DE PLACA KBT0I94 COM 15 CARRADA DE PEDRA PARA O SERVICO DA PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 04/07/2022 | 953.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 04/07/2022 | 19138.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/07/2022 | 1989.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 31 CARRADAS NO MÊS DE JUNHOO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/07/2022 | 1368.42 | 00006568652458 | ISAAC PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COM O VEICULO MODELO CAMINHHAO DE PLACA KBT0I94 COM 35 CARRADA DE PEDRA PARA O SERVICO DA PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/07/2022 | 1368.42 | 00006568652458 | ISAAC PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COM O VEICULO MODELO CAMINHHAO DE PLACA KBT0I94 COM 45 CARRADA DE PEDRA PARA O SERVICO DA PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/07/2022 | 1368.42 | 00006568652458 | ISAAC PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COM O VEICULO MODELO CAMINHHAO DE PLACA KBT0I94 COM 55 CARRADA DE PEDRA PARA O SERVICO DA PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/07/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA EM APOIO A LIMPEZA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/07/2022 | 1375.79 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/07/2022 | 300.00 | 00052879755468 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/07/2022 | 300.00 | 00009800515410 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/07/2022 | 350.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/07/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/07/2022 | 526.32 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PSF. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/07/2022 | 421.05 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE PARA AS PALESTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/07/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/07/2022 | 1340.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SELADORA TOP SEAL PLUS 30 CM CRSITAL BIO MECK. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0006542 | 05/07/2022 | 450.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LANCETAS E SERINGAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/07/2022 | 315.79 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/07/2022 | 210.53 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UBS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CON CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006596 | 05/07/2022 | 3902.12 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/07/2022 | 631.58 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS GENI BENTO EM PEQUENOS REPAROS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/07/2022 | 5650.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/07/2022 | 1360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO VELA GAS SUPER PNEU 1757014 FILTRO AR. DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0E64QSM0F74. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 05/07/2022 | 421.05 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/07/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/07/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/07/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/07/2022 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/07/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/07/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/07/2022 | 400.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/07/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/07/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/07/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/07/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/07/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/07/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FOLRIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/07/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/07/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/07/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/07/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/07/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/07/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/07/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/07/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/07/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/07/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/07/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/07/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 05/07/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/07/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/07/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/07/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NO APOIO A LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/07/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/07/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/07/2022 | 301.05 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 06/07/2022 | 1578.95 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS NA ZONA RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 06/07/2022 | 519.60 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCAS APURADAS NO EXERCICIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 06/07/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 06/07/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 06/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA RLZ9A24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 06/07/2022 | 1052.63 | 00093094507468 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE DO ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 06/07/2022 | 1052.63 | 00093094507468 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE DO ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 06/07/2022 | 1052.63 | 00093094507468 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE DO ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 06/07/2022 | 526.32 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESSCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 06/07/2022 | 2236.80 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 06/07/2022 | 631.58 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.06 A 10.06 DO CORRENTE ANO NO CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 06/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA DOMINGOS BATISTA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 06/07/2022 | 876.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ASTGOT LIQUIFORM ALTGPT LIQUIFORM ERBA H360 DILUENTE PONTEIRA 1-200UL PONTEIRA SFILTRO. DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 06/07/2022 | 1473.68 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 06/07/2022 | 1473.68 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIARISTA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 06/07/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1006 A 2006 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 06/07/2022 | 458.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO TIPO LIQUIDIFICADOR MONDIAL NL-2I 500W BR UMA UNIDADE. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 06/07/2022 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINANDAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSMOG34 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 06/07/2022 | 1120.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI-5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 06/07/2022 | 11781.57 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ELETROCARDIOGRAFO EMATEX CABO LARINGOSCOPIO HYPER LYD E LAMINA DE LARINGOSPICOPIO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 06/07/2022 | 4773.61 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANCA DE 10 DEZ CAMERAS COM GRAVADOR DIGITAL DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 06/07/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006626 | 06/07/2022 | 3328.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA POPULAR ADULTO PARA O FUNERAL DA SR VALDENICE SERAFIM DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006627 | 06/07/2022 | 1537.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA POPULAR INFANTIL PARA O FUNERAL DA CRIANCA BRYAN FELIPE FELINTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 06/07/2022 | 6000.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE PISARO COM 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 07/07/2022 | 526.32 | 00006252259454 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/07/2022 | 500.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 07/07/2022 | 300.00 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 07/07/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/07/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 07/07/2022 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 07/07/2022 | 1629.47 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0006637 | 07/07/2022 | 3174.30 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANTUENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF I PSFII PSFIII. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 07/07/2022 | 182.10 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A VACINACAO INFANTIL GRIPE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 07/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 07/07/2022 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006639 | 07/07/2022 | 304355.07 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 07/07/2022 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE CINCO 05 DIARIAS EM VIAGEN AO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO EM CAMPO GRANDE - MS NOS DIAS 12 13 14 15 E 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 07/07/2022 | 2398.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PARA A SECRETARIA DE SAuDE A SR CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA TRECHO JPAGRUCGRGRUJPA. PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 07/07/2022 | 299.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/07/2022 | 640.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA DE SAuDE A SR CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA NO HOTEL JANDAIA LTDA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 07/07/2022 | 3306.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJF-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TROCA DE CADEIRAS E BIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 07/07/2022 | 1894.74 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA JOAO LINS BERENICE MIDERLLO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 07/07/2022 | 74.75 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AMALU BAMBOLE COLOR SORTIDA. DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 07/07/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 07/07/2022 | 1661.05 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE E ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AS VOLTAS AULAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 07/07/2022 | 526.32 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 07/07/2022 | 1368.42 | 00011341500403 | MARIA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 07/07/2022 | 1368.42 | 00011341500403 | MARIA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 07/07/2022 | 200.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100 CAPAS DE PROCESSOS FORMATO A4 - FECHADA EM PAPEL OFFSET 200 GRAMAS COM UMA COR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 07/07/2022 | 10.60 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ARTE GRAFICA E IMPR A3 SULF 240GR. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 07/07/2022 | 154.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5225411-8 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 07/07/2022 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RENTENCAO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMANETACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTF-WEB A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESOA - PB NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 07/07/2022 | 130.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RENTENCAO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTF-WEB A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESOA - PB NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 07/07/2022 | 130.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RENTENCAO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE SERVICOS E ALIMANETACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTF-WEB A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESOA - PB NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/07/2022 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 0807 E 1107 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/07/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01052022 ATE 31052022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/07/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01062022 ATE 30062022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/07/2022 | 28647.92 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS E PARCELAMENTO LEI 12.8102013 DE DIVIDA JUNTO AO INSS DIFERENCAS GFIP x GPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006683 | 08/07/2022 | 1445.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006686 | 08/07/2022 | 1099.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/07/2022 | 400.00 | 00008985493450 | FERNANDO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/07/2022 | 1052.63 | 00079887864404 | MANOEL CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/07/2022 | 1304.21 | 00045730270410 | JUDITE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE COPA PARA ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006677 | 08/07/2022 | 705.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/07/2022 | 450.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE SAuDE A SR CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS QUE ACONTECERA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/07/2022 | 615.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/07/2022 | 220.00 | 00006278835754 | DANIEL LOPES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O SEU SOBRINHO ALLAN EDSON DA SILVA ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CON CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA DOMINGOS BATISTA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/07/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABNOMINAL TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA DOMINGOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/07/2022 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - 5 CINCO UNIDADES OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - 1 UMA UNIDADE E OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III 01 UMA UNIDADE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006680 | 08/07/2022 | 3944.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006684 | 08/07/2022 | 8417.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/07/2022 | 300.00 | 00011593265417 | LEANDRO JUNIOR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006679 | 08/07/2022 | 1198.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/07/2022 | 947.37 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/07/2022 | 4680.00 | 26937396000191 | A & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006681 | 08/07/2022 | 10004.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006682 | 08/07/2022 | 10059.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006687 | 08/07/2022 | 3124.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 11/07/2022 | 2982.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 11/07/2022 | 3160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 11/07/2022 | 10934.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/07/2022 | 6000.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE PISARO COM 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/07/2022 | 47.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 11/07/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS EM JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 11/07/2022 | 3550.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 71 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006693 | 11/07/2022 | 2900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DEZ 10 SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 11/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LOURENCO DO NASCIMENTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 11/07/2022 | 268.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 12/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 12/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 12/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO A SR JAQUELINE JORDANA A. A. LIMA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL ESTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PuBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO QUE ACONTECERA EM BRASILIA NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/07/2022 | 1578.95 | 00070073282456 | JUNIOR JOSE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/07/2022 | 526.32 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM INSPECOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 12/07/2022 | 526.32 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 12/07/2022 | 63.16 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/07/2022 | 1150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - 10 DEZ UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 12/07/2022 | 2300.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - 20 VINTE UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00013700939426 | LUCAS DE NOBREGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E JOAO LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 12/07/2022 | 473.68 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 12/07/2022 | 195.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGG-4814. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 12/07/2022 | 1578.95 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 12/07/2022 | 1578.95 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 1605 A 3105 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 12/07/2022 | 1842.10 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 12/07/2022 | 1842.10 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 12/07/2022 | 3306.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/07/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 12/07/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABNOMINAL TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ELIZANGELA DOMINGOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009730377766 | LUZIA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE TORNEIO DE DOMINGO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PREMIACAO COMO 2 LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/07/2022 | 300.00 | 00010192100440 | FELIPE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE TORNEIO DE DOMINGO DE SAO MIGUEL DE TAIPU PREMIACAO COMO 1 LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA UBS GENI BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/07/2022 | 578.95 | 00079002323468 | FERNANDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGINIZACAO E COBERTURA DE COLCHOES DO PRONTO ATENDIMENTO JUNTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 12/07/2022 | 73.68 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 12/07/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS INFANTIS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/07/2022 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - 5 CINCO UNIDADES OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - 1 UMA UNIDADE E OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III 01 UMA UNIDADE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/07/2022 | 321.05 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE GRADES DAS UBS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0006757 | 12/07/2022 | 4847.64 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/07/2022 | 526.32 | 00039606848434 | ANTÔNIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE NO APOIO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL DE ITABAIANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006760 | 12/07/2022 | 958.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0006762 | 12/07/2022 | 19077.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006764 | 12/07/2022 | 10045.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 12/07/2022 | 3510.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICUOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 12/07/2022 | 1789.47 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POLICLINICA E SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 12/07/2022 | 520.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQH-8807. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/07/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 12/07/2022 | 400.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/07/2022 | 500.00 | 00000021724458 | VERONICA GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/07/2022 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO PAULO LUIS DA SILVA EM VIAGEM A ALHANDRAPB AO CENTRO DE ACOLHIMENTO VIVA VIDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/07/2022 | 400.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/07/2022 | 400.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/07/2022 | 500.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/07/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012408666406 | LEANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 12/07/2022 | 250.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/07/2022 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007352480447 | SEVERINO JOSÉ MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/07/2022 | 400.00 | 00012575709431 | JANIELY HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/07/2022 | 600.00 | 00010333009428 | SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 12/07/2022 | 400.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 12/07/2022 | 300.00 | 00012669493483 | JEOVA MATEUS DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071829577441 | KLEBSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/07/2022 | 300.00 | 00023655992491 | TERESA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 12/07/2022 | 200.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/07/2022 | 1004.96 | 00007591434470 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/07/2022 | 5000.60 | 00004477949499 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 12/07/2022 | 3511.32 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 12/07/2022 | 3390.24 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 12/07/2022 | 3027.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/07/2022 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 12/07/2022 | 400.00 | 00003508605485 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 12/07/2022 | 400.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 12/07/2022 | 500.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/07/2022 | 500.00 | 00013072144443 | MARCELO MACHADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 12/07/2022 | 500.00 | 00070073290475 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/07/2022 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/07/2022 | 500.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010272242454 | LUCIMAR MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 13/07/2022 | 400.00 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/07/2022 | 400.00 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 13/07/2022 | 400.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006799286422 | JOSE ELTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/07/2022 | 300.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006808656401 | ALBERTO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/07/2022 | 400.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/07/2022 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/07/2022 | 350.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/07/2022 | 300.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/07/2022 | 400.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/07/2022 | 500.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/07/2022 | 300.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006788 | 13/07/2022 | 35317.15 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE - PSFI PSFII E PSFII. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/07/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS PSFS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/07/2022 | 526.32 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/07/2022 | 16800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REMOCAO DE POSTES EXISTENTES COM TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK PARA ATENDER O COMPLEXO ESPORTIVO SERVICO DE MAO DE OBRA COM INSTALACAO E INFRAESTRUTURA DE REDE ELETRICA ESCAVACAO E IMPLANTACAO DE POSTES NOVOS PARA ATENDER AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006786 | 13/07/2022 | 14686.65 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 13/07/2022 | 526.32 | 00003248515457 | IVO CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/07/2022 | 631.58 | 00009856442494 | LUIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/07/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BBEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/07/2022 | 1578.95 | 00013939905410 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/07/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/07/2022 | 526.32 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/07/2022 | 526.32 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/07/2022 | 526.32 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/07/2022 | 2350.00 | 13748466000111 | BRUNO LIMONGI DE SOUZA AUTOTEC AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO NA MOTONIVELADORA - CAT 120K. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 14/07/2022 | 3681.50 | 00007784039476 | SIDNEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CATERPILLAR 120K JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/07/2022 | 2350.00 | 13748466000111 | BRUNO LIMONGI DE SOUZA AUTOTEC AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO NA MOTONIVELADORA - CAT 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 14/07/2022 | 4680.00 | 26937396000191 | A & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/07/2022 | 2408.23 | 00005635327427 | SILMON RONES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA PA CARREGADEIRA E NA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 14/07/2022 | 2408.23 | 00005635327427 | SILMON RONES RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NA PA CARREGADEIRA E NA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 14/07/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C MAT LIMPEZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 14/07/2022 | 1578.95 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 14/07/2022 | 536.84 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ACRILICOS E ADESIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/07/2022 | 105.26 | 00011285726480 | JOSE ALEX LIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PALESTRA 32 ANOS DO ECA MINISTRADO NA ESCOLA CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 14/07/2022 | 1052.63 | 00072581883472 | LUCENY COUTINHO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 14/07/2022 | 1005.26 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REUNIOES COM DIRETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/07/2022 | 1670.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO A DIVERSOS EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 14/07/2022 | 421.05 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM AJUDA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 14/07/2022 | 526.32 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 14/07/2022 | 1147.37 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 14/07/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 14/07/2022 | 1500.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO C O SILVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICO PRESTADOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 14/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N000262021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 14/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N000272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 14/07/2022 | 16800.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REMOCAO DE POSTES EXISTENTES COM TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNCK PARA ATENDER O COMPLEXO ESPORTIVO SERVICO DE MAO DE OBRA COM INSTALACAO E INFRAESTRUTURA DE REDE ELETRICA ESCAVACAO E IMPLANTACAO DE POSTES NOVOS PARA ATENDER AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPu. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 14/07/2022 | 1894.74 | 00057544646491 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO ADMINSITRATIVO A SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 14/07/2022 | 300.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL A SER REALIZADO NOS DIAS 19 20 E 21 DO CORRENTE ANO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. CONFORME SOLICITACAO E REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/07/2022 | 421.05 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/07/2022 | 1120.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP C SUBLIMACAO DESTINADAS AO PROJETO PROTEJA REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 14/07/2022 | 421.05 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 14/07/2022 | 360.00 | 30797326000152 | ANJOS ROYAL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 1907 A 21072022 PARA O SR LEONARDO FRANCISCO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL A SER REALIZADO NOS DIAS 19 20 E 21 DO CORRENTE ANO NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 14/07/2022 | 3500.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74 COMPRESSOR RECARGA DE GAS CONDENSADOR FILTRO SECADOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 14/07/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ALDENISIA FRANCA CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 14/07/2022 | 500.00 | 00008257791466 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 14/07/2022 | 3306.50 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. PAULO VALDIVINO DE ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 15/07/2022 | 500.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/07/2022 | 400.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/07/2022 | 450.00 | 00071393611427 | ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/07/2022 | 500.00 | 00070216113407 | WANDERLAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/07/2022 | 500.00 | 00008726096420 | JAINE KETHULLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/07/2022 | 1500.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 50 CINQUENTA CAMISAS BASICAS EM MALHA PP POLIESTER SUBLIMADA TOTAL PERSONALIZADA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/07/2022 | 944.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/07/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/07/2022 | 2122.51 | 00002129657435 | ITALO WAGNER DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO BUSAO NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 15/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 15/07/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01072022 ATE 31072022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/07/2022 | 1500.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 10 DEZ FAIXAS EM TECIDOS POLIESTER PERSONALIZADAS NO TAMANHO 4 M X 2 M DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006857 | 15/07/2022 | 25500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS TRATORES AGRICOLAS 4 CILINDROS TRACAO 4X4 DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 150 HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006868 | 18/07/2022 | 1458.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006870 | 18/07/2022 | 5942.65 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL CIEM-HV JOAO LINS E ARCANJO SOARES DESTE MUNICiPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 18/07/2022 | 189.47 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM INSCRICAO PARA O ASSESSOR TECNICO I - CRISTIANO AMARANTE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONAL ESTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PuBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO QUE ACONTECERA EM BRASILIA NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/07/2022 | 14.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0006866 | 18/07/2022 | 1152.84 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/07/2022 | 62.46 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/07/2022 | 441.90 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF COM DETALHE EM ACRILICO VOLEI E MEDALHAS DE METAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NuMERO 000152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 18/07/2022 | 4.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DO CUSTEIO - SUS NO DIA 14072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 18/07/2022 | 280.80 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE LANCHES PARA ATENDER OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO DIA 18072022 NA CIDADE DE ITABANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/07/2022 | 818.86 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 0622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 18/07/2022 | 421.05 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/07/2022 | 263.16 | 00008848152422 | ROSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PSF COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006872 | 18/07/2022 | 916.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/07/2022 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR EXTRESSE FISICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZABEL MONTEIRO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/07/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL NO PACIENTE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 UMA RESSONANCIA DA COLUNA SERVICAL COM CONTRASTE NO PACIENTE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/07/2022 | 800.00 | 10443942000106 | LEALMED IMAGE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS OR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DO LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA DE RAIO-X PERIAPICAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 18/07/2022 | 400.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006874 | 18/07/2022 | 3242.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO PARA O FUNERAL DA SR JOELMA DIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/07/2022 | 400.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 19/07/2022 | 500.00 | 00015450989482 | JOÉRICA MILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/07/2022 | 300.00 | 00071630485489 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/07/2022 | 350.00 | 00001654818461 | LEIDIOMARA LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004374775412 | MARLENE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 19/07/2022 | 350.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 19/07/2022 | 250.00 | 00073804002404 | JOSENILDO VIEGAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 19/07/2022 | 500.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 19/07/2022 | 300.00 | 00010944429416 | JULIANA DA SILVA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/07/2022 | 300.00 | 00002189831407 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 19/07/2022 | 400.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 19/07/2022 | 300.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/07/2022 | 350.00 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/07/2022 | 350.00 | 00014731561493 | LUANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/07/2022 | 300.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/07/2022 | 300.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/07/2022 | 600.00 | 00011180254406 | THEREZA HELENA PAULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/07/2022 | 300.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/07/2022 | 350.00 | 00071117711412 | COSMO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/07/2022 | 3880.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34 COMPRESSOR CONDENSADOR FILTRO SECADOR RECARGA DE GAS E VALVULA DE EXPANSAO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/07/2022 | 2040.00 | 00035044586404 | FABIANO CABRAL CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF.SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS UBS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO MGUEL DE TAIPUREFERETE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/07/2022 | 2900.00 | 00035044586404 | FABIANO CABRAL CEZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETE APS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA NAS UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/07/2022 | 1095.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO CENOURA E CEBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 19/07/2022 | 822.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS A SER REALIZADO DIA 22072022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/07/2022 | 1950.00 | 00005265121480 | SERGIO RIVALDO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO SERVICOS DE PRESTACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM BALANCEAMENTO NOS PREDIOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/07/2022 | 2260.00 | 00005265121480 | SERGIO RIVALDO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA PARTE ELETRICA COM BALANCEAMENTO NOS PREDIOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20222. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/07/2022 | 631.58 | 00010057089400 | ALEXANDRE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 19/07/2022 | 4088.64 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO RIPA CAIBRO LINHA 3X8 E SLIM46 46X46 GENIPABU STDA - DIV EXT DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/07/2022 | 1189.47 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO NA DISTRIBUICAO DE AREIA NAS AREAS DE CHUVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006970 | 20/07/2022 | 8350.68 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006972 | 20/07/2022 | 8715.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/07/2022 | 6129.98 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS CURVA E CORREIA DA VENTULINA DESTINADOS A MAQUINA PATROL CATERPILAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/07/2022 | 72.63 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006974 | 20/07/2022 | 8185.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 20/07/2022 | 735.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PROJETOR DE ALTA DEFINICAO 01 UM NOTBOOK E 01 UM POINT DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS A SER REALIZADO DIA 22072022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/07/2022 | 3009.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/07/2022 | 83448.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/07/2022 | 15661.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/07/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 PARC 07 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/07/2022 | 43699.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006960 | 20/07/2022 | 916.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006946 | 20/07/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/07/2022 | 800.00 | 10443942000106 | LEALMED IMAGE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS OR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DO LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DA SALA DE RAIO-X PERIAPICAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 20/07/2022 | 3500.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM INCLUSAO DAS PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/07/2022 | 3500.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM INCLUSAO DAS PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006975 | 20/07/2022 | 7684.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006976 | 20/07/2022 | 1381.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/07/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE DAYANA DA SILVA PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/07/2022 | 69309.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006965 | 20/07/2022 | 2369.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. TRATORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006963 | 20/07/2022 | 528.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/07/2022 | 17260.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM PAVILHAO E UM PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/07/2022 | 450.00 | 00003503743413 | GERLANY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU CUNHADO O SR. FERNANDO PEDRO DA CUNHA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/07/2022 | 244.36 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/07/2022 | 180.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/07/2022 | 360.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/07/2022 | 400.00 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO ERICK EUZEBIO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/07/2022 | 375.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E AQUISICAO DE UMA CINTA PARA SEU PAI O SR. JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/07/2022 | 90.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/07/2022 | 335.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/07/2022 | 300.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/07/2022 | 180.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DAS MEDICACOES PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA JOSE DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/07/2022 | 250.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTIANUADO PARA SUA MAE SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/07/2022 | 36.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA TALIA VITORIA FRANCISCO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/07/2022 | 135.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/07/2022 | 110.00 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/07/2022 | 120.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA A SUA FILHA A SENHORA LIDIANE HILARIO DE MIRANDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/07/2022 | 505.00 | 00070073257427 | ANNA BEATHRIZ GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU AVO O SENHOR JOSE GOMES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/07/2022 | 128.00 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO JONATHAN DA SILVA SANTOS DE 05 ANOS DE IDADE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/07/2022 | 600.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SEU TIO O SENHOR IVO HILARIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/07/2022 | 225.42 | 00000788417479 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO ROMARIO PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/07/2022 | 110.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/07/2022 | 260.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/07/2022 | 55.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO ENZO GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/07/2022 | 120.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/07/2022 | 700.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/07/2022 | 381.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 20/07/2022 | 59.50 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 20/07/2022 | 968.70 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/07/2022 | 300.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/07/2022 | 279.78 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU GENITOR O SR. SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/07/2022 | 362.75 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 20/07/2022 | 210.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 20/07/2022 | 140.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A SUA IRMA A SENHORA MARLEY CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 20/07/2022 | 333.26 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 20/07/2022 | 483.20 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 20/07/2022 | 80.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 20/07/2022 | 500.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 20/07/2022 | 142.79 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 20/07/2022 | 138.01 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/07/2022 | 500.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006967 | 20/07/2022 | 1868.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012778365400 | ELIZABETH DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 21/07/2022 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/07/2022 | 65.00 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA A FUNADPB PARA LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADOPB- SISMSEPB NO DIA 2107 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 21/07/2022 | 300.00 | 00004523029431 | MARILENE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 21/07/2022 | 680.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 21/07/2022 | 273.97 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A ADOLESCENTE VALERIA VITORIA NUNES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU USO PROPRIO E DE SUA FILHA MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 21/07/2022 | 682.60 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/07/2022 | 230.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/07/2022 | 690.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/07/2022 | 300.00 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 21/07/2022 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE PALCO SOM COM CONTROLE DE AUDIO ILUMINACAO. DESTINADOS AO ARRAIA DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/07/2022 | 12.18 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 21/07/2022 | 11.42 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATOS - PREGAO PRESENCIAL 00172022 E HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL 00172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 21/07/2022 | 4.27 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 21/07/2022 | 80000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/07/2022 | 4.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 21/07/2022 | 1052.63 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 21/07/2022 | 1263.16 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 21/07/2022 | 789.47 | 00068525621404 | ELIZABETE ALVES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PSICOPEDAGOGA CLINICA INSTITUCIONAL NO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS A SER REALIZADO DIA 22072022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 21/07/2022 | 789.47 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EDUCACAOESPECIAL INCLUSIVA NO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS A SER REALIZADO DIA 22072022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/07/2022 | 600.00 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA O 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS A SER REALIZADO DIA 22072022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/07/2022 | 631.58 | 00010155725459 | JOSE LOMBARDI DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PSICOLOGO CLINICO E ESCOLAR NO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS A SER REALIZADO DIA 22072022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 21/07/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 21/07/2022 | 405.26 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CARROS DE MAO E ROCADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 22/07/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/07/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/07/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/07/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/07/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/07/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/07/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/07/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/07/2022 | 6000.00 | 12022070000120 | RONALDO HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE PISARO COM 20 HORAS TRABALHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/07/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/07/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/07/2022 | 842.10 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/07/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/07/2022 | 842.10 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/07/2022 | 526.31 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 22/07/2022 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/07/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/07/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/07/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/07/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/07/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/07/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/07/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/07/2022 | 842.10 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/07/2022 | 842.10 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 22/07/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 22/07/2022 | 1157.89 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 22/07/2022 | 842.10 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 22/07/2022 | 842.10 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 22/07/2022 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 22/07/2022 | 842.10 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 22/07/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS BANHEIROS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 22/07/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/07/2022 | 842.10 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/07/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 22/07/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 22/07/2022 | 947.36 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 22/07/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 22/07/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 22/07/2022 | 842.10 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 22/07/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 22/07/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/07/2022 | 842.10 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/07/2022 | 842.10 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/07/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/07/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/07/2022 | 1263.15 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/07/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/07/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/07/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/07/2022 | 2355.62 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/07/2022 | 1421.05 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | PAVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/07/2022 | 1500.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 22/07/2022 | 1370.00 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 22/07/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/07/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/07/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/07/2022 | 1050.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 22/07/2022 | 1947.36 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/07/2022 | 526.32 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE MINI CAMPO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/07/2022 | 1578.94 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/07/2022 | 2285.00 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/07/2022 | 415.00 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CABO PP2X FLEXIVEL. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/07/2022 | 40.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI-5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/07/2022 | 120.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE EXTRACAO DE AR DAS 4 RODAS DO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI-5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/07/2022 | 920.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO 9 CAMERAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV INSTALADO NA UBS GENI BENTO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/07/2022 | 152.63 | 00003506505432 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PSF DE AGUA FRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 22/07/2022 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/07/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/07/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/07/2022 | 4616.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 25/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA 01 RESSONANCIA COM CONTRASTE NO PACIENTE SEVERINO INACIO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/07/2022 | 10145.00 | 43316890000158 | JOAO VICTOR MARTINS CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO DO TIPO CORDAS ESCADAS CONES JUNP STEP COLCHONETES MINI BAND SUPER BAND KETTILE BELL BOLSA SUISA DISCO DE EQUILIBRIO POWER BAG TORNOZELEIRA MEDICINE CORDA NAVAL ANILHAS HALTERS. DESTINADOS AO PROJETO PROTEJA - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/07/2022 | 2236.80 | 00000874741408 | MIRIAM CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF AGUA FRIA NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA 01 RESSONANCIA COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSILENE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/07/2022 | 495.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROTEJA REALIZDO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/07/2022 | 5420.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/07/2022 | 790.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOPSICAO DESTINADO AO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/07/2022 | 2390.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E PNEUS FATE PRESTIVA 18570R14 02 UNIDADES DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD1A53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/07/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/07/2022 | 250.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICUO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FIAT DUCATO AMBULANCIA QSI2186 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/07/2022 | 3180.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSM0F74 E QSM0E64. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/07/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/07/2022 | 300.00 | 00005139148706 | ZILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/07/2022 | 300.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/07/2022 | 200.00 | 00016231006409 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/07/2022 | 270.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFA6C61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/07/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 25/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 25/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/07/2022 | 735.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PROJETOR DE ALTA DEFINICAO 01 UM NOTBOOK E 01 UM LASER POINT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/07/2022 | 273.68 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO AO JOGOS INFANTIS NO CAMPO DE GRAMADO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/07/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007244 | 25/07/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/07/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/07/2022 | 1128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 072022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/07/2022 | 200.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO SEBRAE-PB NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/07/2022 | 195.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA 15 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROCURADOR JOSILENE SALES NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/07/2022 | 130.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA A REALIZAR-SE NO DIA 26072022. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO E PROGRAMACAO DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/07/2022 | 4994.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/07/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/07/2022 | 1621.05 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE V MELO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/07/2022 | 4682.16 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA-BRASILIA NO PERIODO DE 1508 A 2008 DE 2022. PARA A SECRETRAIA DE EDUCACAO A SR JAQUELINE JORDANA DE A. A. LIMA E O ASSESSOR TECNICO I CRISTIANO AMARANTE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/07/2022 | 3360.00 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PENSOES ALOJAMENTO PARA A SECRETRAIA DE EDUCACAO A SR JAQUELINE JORDANA DE A. A. LIMA E O ASSESSOR TECNICO I CRISTIANO AMARANTE DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/07/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/07/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/07/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/07/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 25/07/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 25/07/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 25/07/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 25/07/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/07/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/07/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/07/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/07/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/07/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/07/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/07/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/07/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/07/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/07/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/07/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/07/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/07/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/07/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/07/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/07/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/07/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/07/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/07/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/07/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/07/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/07/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/07/2022 | 800.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CINTA ELEVACAO CARGA 6M JG CH ALLEN 2 A SOQ 36MM ESTR ENC ADAPTADOR SOQ CADEADO SEGREDO 25MM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/07/2022 | 19738.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/07/2022 | 20480.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/07/2022 | 1580.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DO TIPO CORTADOR CERAZULEJ E MARTELETE PERFURADOR. DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/07/2022 | 1495.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO HELICE DO VENTILADOR 120K DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA CARTEPILAR 120K LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/07/2022 | 6250.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PNEUS 17.5X25 TL 12 G-2L 1 UNIDADES PARA O VEICULO MOTONIVELDORA CARTEPILLAR 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/07/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/07/2022 | 349.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM ASPIRADOR ELETROLUX DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/07/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/07/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/07/2022 | 24960.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1500 MM PAI 32 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A PASSAGEM PROVISORIA DO RIO PARAIBA QUE DA ACESSO ZONA RURAL A ZONA URBANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 26/07/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/07/2022 | 41098.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/07/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/07/2022 | 1115.79 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AOS ABASTECIMENTOS DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/07/2022 | 2122.51 | 00008416068461 | HUGO LUIZ COUTINHO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PATROL CATERPILLAR 120K JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/07/2022 | 2122.51 | 00008416068461 | HUGO LUIZ COUTINHO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/07/2022 | 3306.50 | 00008416068461 | HUGO LUIZ COUTINHO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETRO ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/07/2022 | 1052.63 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/07/2022 | 1052.63 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJI-6F27 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO PONTE DO RIO QUE CORTA A ZONA URBANA A ZONA RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/07/2022 | 1580.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FERRAMENTAS DO TIPO CORTADOR CERAZULEJ E MARTELETE PERFURADOR. DESTINADOS A REFORMA DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/07/2022 | 991.34 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DSTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/07/2022 | 850.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/07/2022 | 850.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/07/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/07/2022 | 850.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/07/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/07/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/07/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/07/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/07/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/07/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/07/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/07/2022 | 850.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/07/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/07/2022 | 850.00 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/07/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/07/2022 | 850.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/07/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/07/2022 | 172407.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/07/2022 | 63376.47 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/07/2022 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/07/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/07/2022 | 7691.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/07/2022 | 1578.94 | 00005214372450 | ALBA VALERIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA MEDITACAO E INCLUSAO REFLEXOES PARA OS DIAS ATUAIS QUE SE REALIZOU DIA 22072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/07/2022 | 14462.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/07/2022 | 4247.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/07/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/07/2022 | 17947.18 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/07/2022 | 98550.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/07/2022 | 1157.89 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/07/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/07/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/07/2022 | 850.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/07/2022 | 850.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/07/2022 | 2479.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/07/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/07/2022 | 24190.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/07/2022 | 150.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 26/07/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/07/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000122022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007361 | 26/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007362 | 26/07/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/07/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/07/2022 | 6670.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/07/2022 | 7676.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/07/2022 | 500.00 | 00004417576424 | CLAUDIO TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/07/2022 | 550.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/07/2022 | 300.00 | 00070235001465 | JUNIOR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/07/2022 | 300.00 | 00011150406429 | ALEXSANDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/07/2022 | 450.00 | 00004573431411 | LENILDA XAVIER MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002781850454 | ARMANDO LUIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007369 | 26/07/2022 | 3242.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO PARA O FUNERAL DA SR JOELMA DIAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/07/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/07/2022 | 87358.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/07/2022 | 36112.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/07/2022 | 12024.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/07/2022 | 71377.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/07/2022 | 11800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/07/2022 | 48830.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/07/2022 | 2828.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/07/2022 | 7363.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/07/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/07/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS VACINACOES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/07/2022 | 54236.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/07/2022 | 100.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/07/2022 | 1157.89 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DOS PSF'S NOS PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/07/2022 | 29204.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/07/2022 | 4172.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/07/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/07/2022 | 1789.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PARECERES DE SAUDE PARA EXAMES E REMEDIOS NO MÊS D JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/07/2022 | 1789.47 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PARECERES DE SAUDE PARA EXAMES E REMEDIOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/07/2022 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA OS ACOMPANHANTES E PACIENTES DAS UTRA SOM E EXAMES CARDIACOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/07/2022 | 1263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA O DIA D VACINACAO A SER REALIZADO EM 30072022 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FLAVIO MIGHUEL DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/07/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE OTAVIO SIMOES MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/07/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/07/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/07/2022 | 38602.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/07/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/07/2022 | 1556.63 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/07/2022 | 1556.63 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/07/2022 | 199.75 | 36508740000180 | MISCELINA MAYNI MACHADO DE MELO08253511469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 27/07/2022 | 400.00 | 00046692398487 | LUIZ JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 27/07/2022 | 400.00 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007373 | 27/07/2022 | 3805.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO PARA O FUNERAL DO SR JUNIOR BATISTA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/07/2022 | 807.50 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 27/07/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 27/07/2022 | 1212.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSA DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/07/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/07/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/07/2022 | 47.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 27/07/2022 | 298.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO PARACHOQUE DIANTEIRO. DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1013 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/07/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 753 - TUBOS DE CONCRETO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/07/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 753 - TUBOS DE CONCRETO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/07/2022 | 210.52 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. DESPESA COMPLEMENTAR A NE 7037 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/07/2022 | 210.52 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. DESPESA COMPLEMENTAR A NE 7094 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/07/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. DESPESA COMPLEMENTAR A NE 7145 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/07/2022 | 16670.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/07/2022 | 859.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/07/2022 | 1052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ULTIMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/07/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO E PAVIMENTACAO DE RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/07/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/07/2022 | 3812.23 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EM REPAROS DE CALCAMENTOS RUA RUBENS LINS RUA LUIZ V. DE FIGUEIREDO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/07/2022 | 1178.95 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/07/2022 | 1894.74 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACESSO AO RIO ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007410 | 28/07/2022 | 1546.07 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATORES E VEICULOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007411 | 28/07/2022 | 4685.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A MAQUINA VOLVO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/07/2022 | 2351.09 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE MUDANDO DE LOCAL AS CAIXAS D'AGUA 06 SEIS DA RUA GENTIL LINS PARA BOMBA AS MARGENS DO RIO PARAIBA E SITIO MARAVALHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007413 | 28/07/2022 | 12277.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007415 | 28/07/2022 | 10548.59 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/07/2022 | 1789.47 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/07/2022 | 1115.79 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/07/2022 | 1115.79 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO DO ACESSO AO RIO E ZONA RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/07/2022 | 1115.79 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO ACESSO AO RIO E ZONA RURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007426 | 28/07/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007427 | 28/07/2022 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 TRATORES DE PNEUS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 100 HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/07/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS PREDIOS E PRACAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/07/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 753 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/07/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS PREDIOS E PRACAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/07/2022 | 315.78 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 7199 COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/07/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 755 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0007441 | 28/07/2022 | 1481.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/07/2022 | 736.84 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/07/2022 | 631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007407 | 28/07/2022 | 9090.58 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/07/2022 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/07/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/07/2022 | 210.53 | 00003155998474 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO A NOVO TAIPU. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001788788478 | SARAJANE MEDEIROS DE PONTES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM APOIO A ESCOLA JOSE LINS VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007462 | 28/07/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/07/2022 | 163.15 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR REFERENTE A NE 7148 COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/07/2022 | 1578.95 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DE PORTOES DA QUADRA DE ESPORTE | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/07/2022 | 1894.74 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO PACO MUNICIPAL DEVIDO A MANUTENCAO COM AS CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007417 | 28/07/2022 | 860.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007422 | 28/07/2022 | 881.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/07/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/07/2022 | 315.79 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTECAO DA INTERNET JUNTO A SEDE DO PACO MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/07/2022 | 10133.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22208.7192095-9 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/07/2022 | 5215.58 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22208.7194203-0 DIV. ATIVA - REF 6529460. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/07/2022 | 10133.52 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22208.7191206-9 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0007456 | 28/07/2022 | 2965.42 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007457 | 28/07/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE JULHO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007459 | 28/07/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0007460 | 28/07/2022 | 3876.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007419 | 28/07/2022 | 1226.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/07/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/07/2022 | 500.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/07/2022 | 600.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/07/2022 | 600.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/07/2022 | 300.00 | 00070235001465 | JUNIOR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/07/2022 | 400.00 | 00011150406429 | ALEXSANDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007461 | 28/07/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE JULHO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/07/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/07/2022 | 297.50 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA D DA VACINACAO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007403 | 28/07/2022 | 7712.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007404 | 28/07/2022 | 1171.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/07/2022 | 2184.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE SQUEEZE ALUMINIO COM TAMPA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTNECAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/07/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRATSTEREALIZADO NO PACIENTE FLAVIANO MIGUEL DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070693117451 | AMANDA GALDINO DA SILVA | COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/07/2022 | 1275.79 | 00014431281479 | VALDEMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AOS PSF's. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/07/2022 | 160.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER HEPATICO NA PACIENTE GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/07/2022 | 2122.51 | 00002129657435 | ITALO WAGNER DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO BUSAO NAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS PAROQUIA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/07/2022 | 1473.68 | 00010520380428 | MARDEN DA SILVA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PERESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIA DA PAROQUIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/07/2022 | 63.16 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/07/2022 | 1115.79 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/07/2022 | 45.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/07/2022 | 499.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/07/2022 | 190.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/07/2022 | 112.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOBRINHA ADRIANA DA SILVA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/07/2022 | 61.09 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/07/2022 | 2.70 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/07/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007483 | 29/07/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E62 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DO CUSTEIO - SUS NO DIA 29072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/07/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/07/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/07/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/07/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS VACINAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/07/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS VACINAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/07/2022 | 526.32 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS VACINAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/07/2022 | 2236.80 | 00000874741408 | MIRIAM CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF AGUA FRIA NOS MÊSES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007558 | 29/07/2022 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1607 A 3007 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007559 | 29/07/2022 | 2468.77 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007560 | 29/07/2022 | 66.23 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011295897490 | IRISMAR BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/07/2022 | 400.00 | 00058043810400 | ROSINETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/07/2022 | 400.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006515058446 | ADEILZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/07/2022 | 400.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/07/2022 | 400.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001163853402 | RIZONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/07/2022 | 300.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/07/2022 | 600.00 | 00011557207410 | SAMYR OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/07/2022 | 300.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/07/2022 | 300.00 | 00007334327438 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/07/2022 | 500.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/07/2022 | 400.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/07/2022 | 300.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/07/2022 | 500.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/07/2022 | 300.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/07/2022 | 200.00 | 00021276797842 | JOSE CLAUDIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/07/2022 | 500.00 | 00007248144428 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/07/2022 | 500.00 | 00014467379428 | VANESSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/07/2022 | 300.00 | 00009338850404 | JOSE JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008394469426 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/07/2022 | 250.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/07/2022 | 250.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/07/2022 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/07/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/07/2022 | 250.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/07/2022 | 250.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/07/2022 | 300.00 | 00012476320404 | FLAVIO FRANCISCO SILVA FH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/07/2022 | 300.00 | 00003502824479 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/07/2022 | 400.00 | 00004772324429 | MARIA JOANA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/07/2022 | 500.00 | 00079854680487 | JOSIMAR ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/07/2022 | 300.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/07/2022 | 726.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/07/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/07/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/07/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA 00992873401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/07/2022 | 715.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0007509 | 29/07/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0007534 | 29/07/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/07/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007485 | 29/07/2022 | 4153.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/07/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/07/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/07/2022 | 6119.46 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/07/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007546 | 29/07/2022 | 3613.60 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACANQH-4248 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 08 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/07/2022 | 357.89 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESSCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007550 | 29/07/2022 | 78.40 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACANQH-4248 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN 08 VIAGENS A ITABAIANA CAJA R 9900 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/07/2022 | 3671.67 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/07/2022 | 2447.79 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/07/2022 | 12.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE SALDO FINANCEIRO NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DA CONTA 16.663-4 MP-81 - FNDE | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/07/2022 | 6072.66 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DESTINADOS AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/07/2022 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007507 | 29/07/2022 | 29172.28 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/07/2022 | 2655.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TAMBORES VAZIOS USADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO URBANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/07/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 757 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/07/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 758 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/07/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/07/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/07/2022 | 2351.09 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/07/2022 | 1052.63 | 00005013048435 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DO MATERIAL DE OBRAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/07/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/07/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/07/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/07/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/07/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/07/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/07/2022 | 263.16 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/08/2022 | 2145.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 55 CARRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/08/2022 | 130.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISES DOS PROJETOS DE SUA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/08/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/08/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/08/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 759 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/08/2022 | 1380.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AOS PROGAMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/08/2022 | 3830.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EIXO DIANTEIRO SERVICO EM QUATRO RODAS SERVICOS EM QUATRO FEIXOS DE MOLA SERVICOS DA BARRA DA DIRECAO SERVICO DA TRANSMISSAO SERVICO EM DOIS ESTABILIZADORES NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES PLACA OGG-4814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/08/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/08/2022 | 414.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/08/2022 | 835.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA CAPACITACAO EDUCACAO INCLUSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/08/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007589 | 01/08/2022 | 4153.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/08/2022 | 1767.94 | 00008221565474 | VANUZA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A TITULO DE IDENIZACAO PROVISORIA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SERVIDORA CONTRATADA VANUZA DOS SANTOS SALES DEVIDO A OCORRENCIA DE DIVERGENCIAS JUNTO A CONTA FOPAG A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/08/2022 | 842.11 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL SAFONA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA PAROQUIA DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/08/2022 | 58995.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITO DA EC 113202. PAGO COM RECURSOS DA SESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/08/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/08/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/08/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5 QUINTA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/08/2022 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/08/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/08/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/08/2022 | 250.00 | 00015209525465 | IHARA ELLEN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/08/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/08/2022 | 500.00 | 00046798790410 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/08/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/08/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/08/2022 | 1200.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A CAMPANHA DIA D ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/08/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/08/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/08/2022 | 3761.20 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO INCUBADORA MINI CLEAN BRACA 6 CAVIDADES E CLEAN-TEST INDICADOR BIOLOGICO CX C10 UND. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/08/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 02/08/2022 | 511.00 | 00071812948492 | ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 02/08/2022 | 352.84 | 00001964698480 | JOANA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 02/08/2022 | 370.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 02/08/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 UMA RESSONANCIA DA COLUNA SERVICAL COM CONTRASTE NO PACIENTE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO LUAN JOSE SOARES DE SOUZA. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 02/08/2022 | 463.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 02/08/2022 | 227.04 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 02/08/2022 | 176.09 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO PARA SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/08/2022 | 270.00 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SUA ESPOSA A SR MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 02/08/2022 | 200.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 02/08/2022 | 350.00 | 00003508600416 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO MEDICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 02/08/2022 | 200.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 02/08/2022 | 216.98 | 00007229110416 | NAUDILENIA LAURINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA ERIKA KARLA SILVA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 02/08/2022 | 690.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 02/08/2022 | 70.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE NAO SAO DISPONIBILIZADOS NA POLICLINICA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 02/08/2022 | 250.00 | 00005140809494 | CRISTIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 02/08/2022 | 40.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/08/2022 | 110.00 | 00008428814414 | MARCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 02/08/2022 | 516.67 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 02/08/2022 | 135.25 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 02/08/2022 | 300.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 02/08/2022 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE A SR MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 02/08/2022 | 238.00 | 00008556729436 | GEOVANY CRUZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 02/08/2022 | 320.00 | 00031758004835 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E FRALDAS PARA SUA MAE A SR MARIA LUIZA DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 02/08/2022 | 425.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/08/2022 | 318.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOBRINHA THAYNA DO NASCIMENTO VICENTE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 02/08/2022 | 170.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 02/08/2022 | 152.65 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 02/08/2022 | 500.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 02/08/2022 | 340.46 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 02/08/2022 | 410.00 | 00004904717490 | SEVERINA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA FILHA TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/08/2022 | 84.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 02/08/2022 | 675.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO PARA SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 02/08/2022 | 884.70 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 02/08/2022 | 120.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO A CRIANCA GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 02/08/2022 | 600.00 | 00015185477458 | ALEX MARTINS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SEU PAI O SENHOR ROBERTO MARTINS DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 02/08/2022 | 650.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 02/08/2022 | 380.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE A SR ANNE CARINE DE SOUZA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 02/08/2022 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 02/08/2022 | 250.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 02/08/2022 | 495.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 02/08/2022 | 543.83 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 02/08/2022 | 300.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS PARA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 02/08/2022 | 200.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 02/08/2022 | 160.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 02/08/2022 | 350.00 | 00008726096420 | JAINE KETHULLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 02/08/2022 | 343.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/08/2022 | 270.00 | 00012711316416 | JHONNY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO JHONNANTHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 02/08/2022 | 177.23 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. ARLINDO FERREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 02/08/2022 | 80.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA TIA SR. JOSENILDA ROBERTA DA SILVA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0007635 | 02/08/2022 | 12237.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007637 | 02/08/2022 | 6204.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0007640 | 02/08/2022 | 34.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0007642 | 02/08/2022 | 16043.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 02/08/2022 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - E OXIGENIO MEDICINAL 4M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 02/08/2022 | 600.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 02/08/2022 | 350.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 02/08/2022 | 450.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 02/08/2022 | 350.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 02/08/2022 | 450.00 | 00011576900410 | EMANOEL JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 02/08/2022 | 300.00 | 00010317815440 | ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 02/08/2022 | 500.00 | 00080627196420 | JOSEFA ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 02/08/2022 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 02/08/2022 | 500.00 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 02/08/2022 | 500.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 02/08/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 02/08/2022 | 300.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 02/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS N. 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO N. 0000132022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007630 | 02/08/2022 | 13569.95 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 02/08/2022 | 239.70 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARTUCHOS RECICLADO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007621 | 02/08/2022 | 140405.46 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000572022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007633 | 02/08/2022 | 7860.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0007645 | 02/08/2022 | 4076.43 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26062022 A 25072022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 02/08/2022 | 3555.06 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO RIPA CAIBRO LINHA 3X8 PISO MOLHADO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPL DE INFRAESTURUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 03/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 760 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 03/08/2022 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/08/2022 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/08/2022 | 67.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 03/08/2022 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 03/08/2022 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/08/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/08/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/08/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 03/08/2022 | 109.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLA WILSON ROYALITE. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 03/08/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 03/08/2022 | 200.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/08/2022 | 200.00 | 00012429526409 | MARCOS AURELIO DE CARVALHO DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 03/08/2022 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010233668438 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007717 | 03/08/2022 | 1344.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 96 NOVENTA E SEIS ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0107 A 30072022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 03/08/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 03/08/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 03/08/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 03/08/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 03/08/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 03/08/2022 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5225411-8 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007708 | 03/08/2022 | 700.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007714 | 03/08/2022 | 140.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 10 DEZ ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS COLABORADORES NA MONTAGEM DO PALCO FESTEJOS RELIGIOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 03/08/2022 | 4228.64 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANCA DO TIPO CAMERAS COM GRAVADOR DIGITAL. DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL - PREFEITURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 03/08/2022 | 831.90 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PACO MUNICIPAL - PREFEITURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 03/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/08/2022 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 03/08/2022 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/08/2022 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 03/08/2022 | 568.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/08/2022 | 437.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 03/08/2022 | 300.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 03/08/2022 | 300.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 03/08/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 03/08/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 03/08/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 03/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/08/2022 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/08/2022 | 250.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 03/08/2022 | 120.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007723 | 03/08/2022 | 1720.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R 1400 E 50 CINQUENTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 04/08/2022 | 631.58 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA D DA VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 04/08/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007789 | 04/08/2022 | 1160.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA OFB-2103 EM 08 OITO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 04/08/2022 | 210.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 04/08/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 04/08/2022 | 170.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/08/2022 | 262.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MEIA COXA BASIC 972 DESTINADA A SR JOSEFA MARIA DA CONCEICAO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 04/08/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1007 A 2007 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/08/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/08/2022 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BIOPSIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MARREIRA DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/08/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/08/2022 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - E OXIGENIO MEDICINAL 4M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/08/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 04/08/2022 | 1951.08 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LEVANDO OS MUNICIPEIS PARA ENTERRO NA ZONA RURAL SOBRADO E SITIO AMARELA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 04/08/2022 | 1052.63 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO CAFE JUNINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOAS VINDAS AS EQUIPES DO CRAS CREAS PARA ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 04/08/2022 | 500.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 04/08/2022 | 650.00 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 04/08/2022 | 400.00 | 00005703290430 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/08/2022 | 200.00 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 04/08/2022 | 550.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 04/08/2022 | 400.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 04/08/2022 | 2293.94 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE LEVANDO OS TIMES DE FUTEBOL A JOGOS NOS FINS DE SEMANA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 04/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/08/2022 | 58.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 04 QUATRO CRACHA OVERLATE 86X54CM 4X0COR COM CORDAO E SUPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SETOR DE TRIBUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 04/08/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 04/08/2022 | 400.00 | 00008985493450 | FERNANDO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/08/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 04/08/2022 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 04/08/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 04/08/2022 | 631.58 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 04/08/2022 | 631.58 | 00010303079460 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MENOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 04/08/2022 | 631.58 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 04/08/2022 | 947.37 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 04/08/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 04/08/2022 | 631.58 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 04/08/2022 | 631.58 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 04/08/2022 | 1578.95 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 04/08/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 04/08/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FOLRIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 04/08/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/08/2022 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 04/08/2022 | 631.58 | 00007012566485 | JAQUELINE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA BARTOLOMEU LINS NO APOIO E ORGANIZACAO DO FOLCLORE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 04/08/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 04/08/2022 | 1578.95 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NO APOIO A LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 04/08/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 04/08/2022 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/08/2022 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/08/2022 | 842.10 | 00071118083474 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/08/2022 | 828.57 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE E ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AS PALESTRAS DA EDUCACAO INCLUSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007817 | 04/08/2022 | 36559.74 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0007819 | 04/08/2022 | 8098.23 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 04/08/2022 | 2408.23 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM DO RIO NO CARREGO DE AREIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 04/08/2022 | 2408.23 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM DO RIO NO CARREGO DE AREIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/08/2022 | 631.58 | 00011688131400 | GUSTAVO SALES DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE EM UM CAMINHAO DE PLACA MND6974RN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/08/2022 | 21840.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 1500 MM PAI DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 08/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 08/08/2022 | 2850.00 | 33998475000178 | BENAIAS JORGE DA SILVA 03501803427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PODAS DE ARVORES REALIZADOS NA PRACA ELIAS CAVALCANTE PRACA MANOEL GIGANTE PRACA DOS TRABALHADORES CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO RUA GENTIL LINS RUA 22 DE ABRILPRACA EM FRENTE AO MUSEU MUNICIPAL RUA RUBENS LINS E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONTA PARA DEPOSITO AG. 0904 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONTA 13097-8 - OP. 023. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 08/08/2022 | 121.74 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO CAPAS PRENSAVEIS 12 2TR E MANGUEIRAS 12 4000PSI 2TRN DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 08/08/2022 | 842.10 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 08/08/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM APOIO A LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 08/08/2022 | 1368.42 | 00072581883472 | LUCENY COUTINHO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 08/08/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 08/08/2022 | 300.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 08/08/2022 | 400.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 08/08/2022 | 500.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 08/08/2022 | 400.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 08/08/2022 | 500.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 08/08/2022 | 300.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007750726489 | ARLINDO SIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 08/08/2022 | 400.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005606571455 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 08/08/2022 | 400.00 | 00003219260489 | ALEXANDRA DO NASCIMENTO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 08/08/2022 | 300.00 | 00012408666406 | LEANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 08/08/2022 | 300.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 08/08/2022 | 300.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/08/2022 | 350.00 | 00003731019450 | EDUARDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 08/08/2022 | 524.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 08/08/2022 | 250.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 08/08/2022 | 350.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 08/08/2022 | 500.00 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 08/08/2022 | 400.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 08/08/2022 | 400.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/08/2022 | 400.00 | 00001163696471 | MARIA DA PENHA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 08/08/2022 | 400.00 | 00070073094455 | JACKELLINE MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 08/08/2022 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 08/08/2022 | 400.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 08/08/2022 | 300.00 | 00005039317484 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 08/08/2022 | 300.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 08/08/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS INFANTIS JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 08/08/2022 | 300.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PALESTRA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 08/08/2022 | 1263.16 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO AO CENTRO DE HEMODIALISE EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 09/08/2022 | 3900.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 78 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/08/2022 | 4800.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 09/08/2022 | 430.00 | 12614319000196 | ARLINDO CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TENIS. DESTINADOS AO PROJETO PROTEJA - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 09/08/2022 | 1105.26 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DA UBS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO FIM DE SEMANA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/08/2022 | 1105.26 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DA UBS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO FIM DE SEMANA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 09/08/2022 | 1524.21 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007952 | 09/08/2022 | 2336.82 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007954 | 09/08/2022 | 9447.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 09/08/2022 | 904.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/08/2022 | 301.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 09/08/2022 | 196.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007961 | 09/08/2022 | 1515.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007967 | 09/08/2022 | 1170.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 09/08/2022 | 400.00 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012674477458 | JOÃO PAULO TOMAZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/08/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006730246448 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010316619485 | JAILSON PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 09/08/2022 | 350.00 | 00010364775416 | JACKSON GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 09/08/2022 | 400.00 | 00000788417479 | JOSEFA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 09/08/2022 | 350.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 09/08/2022 | 400.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004374775412 | MARLENE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 09/08/2022 | 300.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/08/2022 | 400.00 | 00003870819413 | EFIGENIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008993857458 | ISAAC BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 09/08/2022 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 09/08/2022 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 09/08/2022 | 350.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002141239443 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 09/08/2022 | 500.00 | 00030092140491 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/08/2022 | 500.00 | 00013371381420 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 09/08/2022 | 350.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 09/08/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 09/08/2022 | 500.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 09/08/2022 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 09/08/2022 | 350.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 09/08/2022 | 300.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 09/08/2022 | 350.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 09/08/2022 | 250.00 | 00070691861420 | EDNA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/08/2022 | 400.00 | 00070693006463 | STEFANY ALMEIDA VASCOCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 09/08/2022 | 500.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 09/08/2022 | 300.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 09/08/2022 | 500.00 | 00009050131409 | IVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 09/08/2022 | 500.00 | 00070073118494 | GILBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 09/08/2022 | 300.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 09/08/2022 | 400.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/08/2022 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 09/08/2022 | 400.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005089938490 | JOSIVANIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 09/08/2022 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 09/08/2022 | 300.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 09/08/2022 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 09/08/2022 | 400.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/08/2022 | 250.00 | 00006644514464 | LUCIANO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007959 | 09/08/2022 | 1952.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 09/08/2022 | 486.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 33 PRACHAS PAPEL A2 - 03 PRANCHAS. UMA VIA DO PROJETO DA CRECHE TIPO B - 50 CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 09/08/2022 | 420.00 | 00058654828404 | JOSE MATIAS DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 09/08/2022 | 1210.53 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 09/08/2022 | 1210.53 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 09/08/2022 | 1631.58 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJF-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TROCA DE CADEIRAS E BIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 09/08/2022 | 1105.26 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA RETIRADA DAS POLDAS DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 09/08/2022 | 750.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE VINTE E CINCO 25 CAMISAS PARA O EVENTO FOLCLORICO A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM O TEMA - O SABER DA HERANCA CULTURAL - DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007956 | 09/08/2022 | 9569.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 09/08/2022 | 17144.67 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITO DA EC 113202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 765 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 09/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 766 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 09/08/2022 | 2122.51 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AREIA NAS AREAS DE CHUVA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 09/08/2022 | 3306.50 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA OBA DA PASSAGEM DO RIO ZONA RURALCIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 09/08/2022 | 252.63 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007963 | 09/08/2022 | 2102.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATORES E VEICULOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007964 | 09/08/2022 | 11092.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007966 | 09/08/2022 | 11092.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0007972 | 09/08/2022 | 30000.00 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 100H DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAuLICA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE E OPERDOR E ENCARGOS POR CONTA DA CONTRATADA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/08/2022 | 1037.90 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLA FORM E PISO BORRACHA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 10/08/2022 | 2800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NA LIMPEZA DE 4 POCOS ARTEZIANO E TESTE DE VAZAO LOCALIZADO MARAVALHACONJUNTO NOVA ESPERANCA E ASENTAMENTO AGUA BRANCA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/08/2022 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 25012022 DA OP 1039091-21 DO CONVÊNIO SICONV N 845396 - IMPLANATACAO DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU - CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/08/2022 | 2409.36 | 36189320000189 | PALACIO DAS FESTAS JOÃOP PESSOA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/08/2022 | 1052.63 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA OBRA DA PASSAGEM DA PONTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO N 000152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 10/08/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/08/2022 | 526.32 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 10/08/2022 | 1000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/08/2022 | 1562.49 | 36189320000189 | PALACIO DAS FESTAS JOÃOP PESSOA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 10/08/2022 | 500.00 | 00006714426437 | ADAILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/08/2022 | 500.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/08/2022 | 400.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/08/2022 | 400.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/08/2022 | 500.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 10/08/2022 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 10/08/2022 | 400.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 10/08/2022 | 500.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 10/08/2022 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 10/08/2022 | 1490.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 10/08/2022 | 1616.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 10/08/2022 | 2029.38 | 00007591434470 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA E ABOBORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 10/08/2022 | 10236.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22221.7843261-9 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 10/08/2022 | 5268.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22221.7844042-5 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007997 | 10/08/2022 | 58842.74 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ADITIVO - BOLETIM DE MEDICAO N 01 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007977 | 10/08/2022 | 577.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007985 | 10/08/2022 | 5963.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 10/08/2022 | 375.00 | 28783598000151 | EMPORIUM DO LASER - LIDIAMUNIZ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 GARRAFAS PLASTICAS ADESIVADA DESTINADAS AO PROJETO PROTEJA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/08/2022 | 460.12 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA TIA MARIA NAZARE DA CONCEICAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/08/2022 | 130.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA FILHA MARIA LAUANY VIEGAS BARBOZA CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/08/2022 | 500.00 | 00012250588481 | GABRIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE A SENHORA MARGARIDA TERESA DA SILVA. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/08/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 10/08/2022 | 100.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 11/08/2022 | 1988.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UBS GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/08/2022 | 578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 UM CARRINHO PARA TRANSPORTE DE OXIGENCIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 11/08/2022 | 1263.16 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE TRÊS VEZES NA SEMANA DE 0108 A 1208 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 11/08/2022 | 2373.94 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF POLICLINICA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 11/08/2022 | 747.60 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CILINDRO DE FREIO E PASTILHA FREIO DIANT . DESTINADA AO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI-5145. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 11/08/2022 | 1021.20 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVI?OS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CILINDRO RODA TROCA DE PASTILHAS REPARO DE PINCAS. NO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 DE PLACA QSI-5145. VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 11/08/2022 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA 01 TOMOGRAFIA COMP NA PACIENTE THAYNARA SOARES DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 11/08/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA 01 TOMOGRAFIA NA PACIENTE ALBERTINA MARIA SIPRIANO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 11/08/2022 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA 01 ENDOSCOPIA NA PACIENTE MATILDE OTAVIO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 11/08/2022 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA 01 ENDOSCOPIA NA PACIENTE ROSANA DIAS DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 11/08/2022 | 370.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 REGULAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008032 | 11/08/2022 | 154.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 11/08/2022 | 375.00 | 28783598000151 | EMPORIUM DO LASER - LIDIAMUNIZ VERAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 GARRAFAS PLASTICAS ADESIVADA DESTINADAS AO PROJETO PROTEJA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008012 | 11/08/2022 | 37261.70 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRA DE REFORMA NO GINASIO DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CR 00612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 11/08/2022 | 25.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ARTE - EDICAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 11/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000142022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 11/08/2022 | 300.00 | 00013228814483 | HONEY RANDELEY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/08/2022 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 11/08/2022 | 821.06 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA TROCA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 11/08/2022 | 263.16 | 00005030884475 | AZENAIDE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA ENTREGA DOS ENXOVAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 11/08/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 11/08/2022 | 2122.51 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 11/08/2022 | 350.00 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PCT PANO DE PRATO BRULIMP ESTAMPADO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 11/08/2022 | 116.00 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TECIDO TEKSANAPERCAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 11/08/2022 | 2053.94 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 11/08/2022 | 1987.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE COENTRO E BANANA PACOVAN. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 11/08/2022 | 2286.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA E MAMAO FORMOSA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 11/08/2022 | 205.26 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 11/08/2022 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 11/08/2022 | 12425.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 11/08/2022 | 4740.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008017 | 11/08/2022 | 17000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 TRATORES DE PNEUS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 100 HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 11/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 771 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 12/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 772 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 12/08/2022 | 280.60 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLA FORM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0008062 | 12/08/2022 | 105359.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO MODELO NOVA ESTRADA FREEDOM CP 1.3 TIPO CAMINHONETE ESPECIE PASSAGEIRO COMB ALCOOL-GASOILNA NA COR BRANCO BANCHISAIF ANOFAB 20222022 O KM. LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 12/08/2022 | 736.84 | 00010056387482 | MARIA VANESSA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 12/08/2022 | 1578.95 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 12/08/2022 | 315.79 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 12/08/2022 | 631.58 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 12/08/2022 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 1208 E 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 12/08/2022 | 300.00 | 00009364949480 | ROSÂNGELA MENDES DA SILVA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 12/08/2022 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 12/08/2022 | 300.00 | 00011947897497 | CHARLES FELIPE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 12/08/2022 | 400.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 12/08/2022 | 300.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/08/2022 | 300.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 12/08/2022 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E A PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 1208 E 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 12/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 12/08/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 12/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE KAROLAYNE BEATRIZ PESSOA DO NASCIMENTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 12/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 12/08/2022 | 1200.00 | 47499903000122 | MJV TRANSPORTES - JOSELIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA PECA DE REPOSICAO PARA O TRATOR PERTENCENTE A SECRERTARIA DE AGRICULTURA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAICO - RN PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 12/08/2022 | 134.09 | 09753781000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO UM GOL 1.6 DE PLACA RLS-8I76. CONFORME DARF DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 12/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT RELATIVO AO VEICULO UM GOL 1.6 DE PLACA RLS-8I76. CONFORME DARF DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 12/08/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT RELATIVO AO VEICULO UM GOL 1.6 DE PLACA RLS-8I76. CONFORME DARF DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 12/08/2022 | 450.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU PRIMO JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/08/2022 | 583.30 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 12/08/2022 | 100.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SUA TIA A Sra MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 12/08/2022 | 280.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 12/08/2022 | 330.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 12/08/2022 | 233.00 | 00070057105413 | MARIANA VICENTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE GESTACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 12/08/2022 | 350.00 | 00082272581404 | JOSENILDA CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAMES ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO EDUARDO FERREIRA NUNES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 15/08/2022 | 480.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA HIGIENICA D40 DELLAMED DESTINADA AO SR MANUEL SANTANA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 15/08/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 15/08/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01082022 ATE 31082022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 15/08/2022 | 500.00 | 00010333008456 | JOELSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008076 | 15/08/2022 | 1708.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA FUNERARIA SERVICOS FUNEBRES ORNAMENTACOES DO CORPO COM FLORES NATURAIS TRASLADO FUNERARIO DA CRIANCA ACSA MADALENA DALTRO DE CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 15/08/2022 | 350.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 15/08/2022 | 1727.32 | 00005476560416 | ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 15/08/2022 | 3782.40 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 15/08/2022 | 3448.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/08/2022 | 200.00 | 00043676006453 | MARINALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 15/08/2022 | 5000.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 15/08/2022 | 300.00 | 00007462074419 | JOSE ABIMAEL TREVULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 15/08/2022 | 4170.74 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 15/08/2022 | 4999.68 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 15/08/2022 | 500.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 15/08/2022 | 1360.10 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 15/08/2022 | 512.89 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABOBORA E MILHO VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 15/08/2022 | 3376.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 15/08/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MBENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO C MAT LIMPEZA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 15/08/2022 | 1263.16 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 15/08/2022 | 1894.74 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00007101977480 | DAIANE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS 06 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL ESTRAODINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022-BRASILIADF A EFETIVIDADE DAS POLITICS PUBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO E PROGRAMACAO DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00007101977480 | DAIANE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/08/2022 | 1800.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS 06 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL ESTRAODINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE ACONTECERA DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022-BRASILIADF A EFETIVIDADE DAS POLITICS PUBLICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCACAO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO E PROGRAMACAO DO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00006465531437 | HILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A LIMPEZA DEVIDO AS CHUVAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 15/08/2022 | 1052.63 | 00006465531437 | HILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A LIMPEZA DEVIDO AS CHUVAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/08/2022 | 1860.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO CENOURA E CEBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 15/08/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 773 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 15/08/2022 | 2507.00 | 39450403000178 | HS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO COMBUSTIVEL W20E BOMBA OLEO FILTRO COMBUSTIVEL W20E621D580ML. DESTINADAS A PA MECANICA HYUNDAY 740-95. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 15/08/2022 | 2750.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA E REPARO COM MONTAGEM TOTAL. PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 15/08/2022 | 2122.51 | 00003840552494 | ANDREA KARLA VIANA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO FUNCIONAL E ORGANIZACIONAL COM O TEMA COMO TRANSFORMAR O AMBIENTE DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 16/08/2022 | 3056.50 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 273 M² DUZENTOS E SETENTA E TRES METROS DE CALCAMENTOS COM RETIRADA DE 24M³ DE MATERIAL DA RUA 1 DE JANEIRO CONTANDO 10 DIARIAS A 04 QUATRO COLABORADORES 03 TRES AJUDANTES E 01 UM CALCETEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 16/08/2022 | 175.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CARTAO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 16/08/2022 | 1400.00 | 35708521000182 | VERONICA ROSAS DE QUEIROZ - TAGPRINTS CABINE FOTOGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COTNRATACAO DE TOTEM FOTOGRAFICO PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 16/08/2022 | 840.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RM REALIZADA NO PACIENTE MARIA DE LOURDES BENTO GOMES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 16/08/2022 | 234.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA DIGITAL E ULTROSSONOGRAFIA DE MAMAS DA PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 16/08/2022 | 526.32 | 00039606848434 | ANTÔNIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NO APOIO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL DE ITABAIANAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008108 | 16/08/2022 | 199.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008109 | 16/08/2022 | 907.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 16/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO RAMALHO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/08/2022 | 241.55 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008119 | 17/08/2022 | 466.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008120 | 17/08/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 17/08/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO COTOVELO DIREITO DA PACIENTE SEVERINA MARIA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE 18.422-5 - ALIENACAO DE BENS - LEILAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 17/08/2022 | 1727.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CLASSIFICACAO E DIGITACAO DE EMPENHOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 17/08/2022 | 2300.00 | 36659636000197 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFA6C61 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 17/08/2022 | 1666.56 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 17/08/2022 | 526.32 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 17/08/2022 | 315.79 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 17/08/2022 | 315.79 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.07 A 10.07 DO CORRENTE ANO NO CIEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 17/08/2022 | 80.00 | 00005806446425 | UIRAN EUSEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF - FORTALENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 17/08/2022 | 100.00 | 00006797332486 | JANIELE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCACAO NO SELO UNICEF - FORTALENDO POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANCAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0008324 | 17/08/2022 | 11229.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO COAGMASTER 2.0 WAMA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SALA DE EXAME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0008326 | 17/08/2022 | 871.75 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SALA DE EXAME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 18/08/2022 | 84841.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 18/08/2022 | 1231.57 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 18/08/2022 | 1021.05 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 18/08/2022 | 947.36 | 00006240061409 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 18/08/2022 | 1173.68 | 00005312956481 | GERLUCE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRASPAIF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 18/08/2022 | 1289.47 | 00052879143420 | JORGE NOBERTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 18/08/2022 | 947.36 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 18/08/2022 | 1363.15 | 00001788693418 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 18/08/2022 | 1363.15 | 00004027203429 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGSOTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 18/08/2022 | 1363.15 | 00001018387439 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00002848499443 | JOSE ANTONIO MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/08/2022 | 842.10 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 18/08/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 18/08/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 18/08/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 18/08/2022 | 842.10 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/08/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00000872306402 | JOSE ARMANDO GARCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 18/08/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 18/08/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 18/08/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 18/08/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 18/08/2022 | 1363.15 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 18/08/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/08/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 18/08/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 18/08/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/08/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 18/08/2022 | 842.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00011740458419 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 18/08/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 18/08/2022 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 18/08/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/08/2022 | 842.10 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 18/08/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 18/08/2022 | 526.31 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00008203638473 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 18/08/2022 | 526.31 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 18/08/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 18/08/2022 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 18/08/2022 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 18/08/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 18/08/2022 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 18/08/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 18/08/2022 | 842.10 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00008079215480 | EDVAN DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 18/08/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 18/08/2022 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 18/08/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00002848713461 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/08/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 18/08/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 18/08/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 18/08/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 18/08/2022 | 526.31 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00008305588459 | JOSE ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 18/08/2022 | 526.31 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 18/08/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00009805322483 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 18/08/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 18/08/2022 | 1231.57 | 00002214294414 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 18/08/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 18/08/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 18/08/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 18/08/2022 | 1263.15 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 18/08/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 18/08/2022 | 1862.70 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BASE IQUINE DIALINE AGUA AB P 32L ICORES BASE IQINE SUPER PREMIUM M 32L E BASE IUINE SUPER PREMIUM P 32L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 18/08/2022 | 1021.05 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00004425479432 | VERÔNICA FELIPE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 18/08/2022 | 1652.63 | 00009799669499 | ALANIA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NO APOIO A LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 18/08/2022 | 1147.36 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00004760205497 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00008343415493 | JOSE MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 18/08/2022 | 1515.78 | 00013227483491 | FERNANDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 18/08/2022 | 2168.23 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00095420630400 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 18/08/2022 | 1647.36 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 18/08/2022 | 1147.36 | 00001788890400 | ALEX FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00079770053449 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00070693744456 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00070300993463 | DANIELE MORAES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00003295089469 | ELIZABETE DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 18/08/2022 | 1147.36 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 18/08/2022 | 1073.68 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 18/08/2022 | 2515.62 | 00077526384715 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00005634680417 | ELISANGELA DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 18/08/2022 | 1147.36 | 00006773278465 | IVANILDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 18/08/2022 | 1273.68 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 18/08/2022 | 1273.68 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 18/08/2022 | 1126.31 | 00015094040405 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 18/08/2022 | 1273.68 | 00004023705462 | PEDRO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/08/2022 | 1347.36 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 18/08/2022 | 1987.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE COENTRO E BANANA PACOVAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 18/08/2022 | 2286.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA E MAMAO FORMOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 18/08/2022 | 1860.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO CENOURA E CEBOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 18/08/2022 | 1940.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 18/08/2022 | 1940.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 18/08/2022 | 953.68 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 18/08/2022 | 290.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARIMBOS 302 CARIMBOS 355 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 18/08/2022 | 1022.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF GRANDE COM DETALHES EM METAL 71CM TROFEU MDF E MEDALHA DE METAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDAS REALIZADAS NO DIA ESTUDANTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 18/08/2022 | 3009.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 18/08/2022 | 14997.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 18/08/2022 | 82597.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 18/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 18/08/2022 | 200.00 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 18/08/2022 | 250.00 | 00070073283428 | MARCONE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 18/08/2022 | 200.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 18/08/2022 | 500.00 | 00005139788446 | MARLENE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008537707430 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 18/08/2022 | 250.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 18/08/2022 | 300.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 18/08/2022 | 200.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 18/08/2022 | 400.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/08/2022 | 500.00 | 00005449083416 | SEVERINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 18/08/2022 | 300.00 | 00071770181407 | ESTHER HELLEN DA SILVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 18/08/2022 | 300.00 | 00016288497460 | JOSE VINICIUS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 18/08/2022 | 300.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070478807473 | MARIA CLARA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/08/2022 | 300.00 | 00037987259420 | JOSÉ OSMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 18/08/2022 | 300.00 | 00007584593437 | ANA CRISTINA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070693774444 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012614160407 | EMERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 18/08/2022 | 200.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003508605485 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 18/08/2022 | 400.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/08/2022 | 200.00 | 00001455371459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009943884460 | THIAGO CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 18/08/2022 | 300.00 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 18/08/2022 | 200.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 18/08/2022 | 200.00 | 00071118065492 | PETRUCIO ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 18/08/2022 | 200.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 18/08/2022 | 200.00 | 00010479979405 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 18/08/2022 | 250.00 | 00005872757409 | SEVERINA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 18/08/2022 | 300.00 | 00007720550412 | CASSIANO ARAÚJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 18/08/2022 | 200.00 | 00004612988485 | VILMA MARIA ARTUR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 18/08/2022 | 500.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 18/08/2022 | 300.00 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 18/08/2022 | 250.00 | 00004355494489 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 18/08/2022 | 250.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009800515410 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/08/2022 | 200.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 18/08/2022 | 300.00 | 00017993286786 | IZAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 18/08/2022 | 300.00 | 00010164353470 | FLAVIA ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 18/08/2022 | 200.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 18/08/2022 | 400.00 | 00009815126407 | RAFAELLE OHANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 18/08/2022 | 300.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 18/08/2022 | 300.00 | 00048762133802 | ANTONIO HUMBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 18/08/2022 | 200.00 | 00015142916492 | LIDIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 18/08/2022 | 400.00 | 00015100164492 | JÚLIO CESAR MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 18/08/2022 | 200.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 18/08/2022 | 200.00 | 00013842084455 | GENILSON LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 18/08/2022 | 250.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 18/08/2022 | 300.00 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 18/08/2022 | 600.00 | 00070073282456 | JUNIOR JOSE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 18/08/2022 | 200.00 | 00071117527409 | ANDRE VICTOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 18/08/2022 | 300.00 | 00001788565410 | EDSON SILVANO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 18/08/2022 | 300.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 18/08/2022 | 300.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 18/08/2022 | 200.00 | 00006612713402 | SAMUEL AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 18/08/2022 | 200.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 18/08/2022 | 250.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 18/08/2022 | 1363.15 | 00004409031490 | ROGÉRIO CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE MINI CAMPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 18/08/2022 | 1289.47 | 00003387502400 | CELIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 18/08/2022 | 115.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE impressao a3 sulfite 240 grRN01 - ARTE GRAFICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/08/2022 | 44313.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 18/08/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ORGANIZACAO DAS VACINAS ENTRE IDAS E VINDAS A CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/08/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ORGANIZACAO DAS VACINAS ENTRE IDAS E VINDAS A CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO UNO DE PLACA NQH-8807. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/08/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 19/08/2022 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 19/08/2022 | 526.32 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 19/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000152022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008389 | 19/08/2022 | 1071.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008390 | 19/08/2022 | 1142.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 19/08/2022 | 200.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/08/2022 | 250.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 19/08/2022 | 500.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 19/08/2022 | 500.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 19/08/2022 | 500.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 19/08/2022 | 300.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 19/08/2022 | 300.00 | 00002158583444 | EDNARDO RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 19/08/2022 | 200.00 | 00011876756446 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/08/2022 | 200.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008395 | 19/08/2022 | 1529.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/08/2022 | 1421.05 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 19/08/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 19/08/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 19/08/2022 | 1578.95 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/08/2022 | 1022.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF GRANDE COM DETALHES EM METAL 71CM TROFEU MDF E MEDALHA DE METAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDAS REALIZADAS NO DIA ESTUDANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 19/08/2022 | 1263.16 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008375 | 19/08/2022 | 8928.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 19/08/2022 | 100.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ORCAMENTOS COMERCIO AS ESCOLAS NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 19/08/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 19/08/2022 | 131.58 | 00009132550413 | JÉRSSICA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECAS INFANTIS PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/08/2022 | 1750.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 19/08/2022 | 2700.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 19/08/2022 | 1725.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA POLPA DE CAJU E POLPA DE UMBU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 19/08/2022 | 2059.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 19/08/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/08/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/08/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/08/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 19/08/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 19/08/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/08/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 19/08/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008382 | 19/08/2022 | 564.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATORES E VEICULOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008384 | 19/08/2022 | 8309.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008386 | 19/08/2022 | 9308.39 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 19/08/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 19/08/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 19/08/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 19/08/2022 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 19/08/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 19/08/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 19/08/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 19/08/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/08/2022 | 194.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATUALIZACAO DAS CADERNETAS DE VACINACAO DAS DOSES DE REFORCO DO COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008404 | 19/08/2022 | 1618.66 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008405 | 19/08/2022 | 7529.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 22/08/2022 | 429.00 | 41140715000127 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS JUNTO AO PUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 22/08/2022 | 390.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE LUCIANO RAMALHO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 22/08/2022 | 1157.89 | 00055922910434 | JOSIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS MUNICIPEIS NA CAPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 22/08/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 22/08/2022 | 4442.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 22/08/2022 | 804.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FERRO AMVOX SECADOR MALLORY E PRANCHA TAIFF DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 22/08/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 22/08/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 22/08/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 22/08/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 22/08/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 22/08/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 22/08/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 22/08/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 22/08/2022 | 6210.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/08/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008436 | 22/08/2022 | 4744.60 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 22/08/2022 | 20992.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 22/08/2022 | 18632.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 22/08/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 22/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 BOMBEIRO 2022 E PLACA MERCOSUL DO VEICULO FIAT ESTRADA CHASSIS 9BD281A3CNYX15102 PLACA QFU9I42 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 22/08/2022 | 707.98 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 22/08/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 22/08/2022 | 688.99 | 36189320000189 | PALACIO DAS FESTAS JOÃO PESSOA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 22/08/2022 | 336.84 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS BENEFICIARIOS DO AUXILIO UNIVERSITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 22/08/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 22/08/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 22/08/2022 | 1578.95 | 00005214372450 | ALBA VALERIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO 1 ENCONTRO DE EDUCACAO INCLUSIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 22/08/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 22/08/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008434 | 22/08/2022 | 15341.96 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/08/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 22/08/2022 | 4365.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 22/08/2022 | 300.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 22/08/2022 | 400.00 | 00015450989482 | JOÉRICA MILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 22/08/2022 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 22/08/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 22/08/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/08/2022 | 1128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 22/08/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 22/08/2022 | 32.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 22/08/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 22/08/2022 | 560.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS EM VIAGEM A FORTALEZA PARA O CONGRESSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NORDESTE NOS DIAS 25082022 A 28082022 CONFORME PASSAGENS E INFORMES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 23/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008491 | 23/08/2022 | 2820.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008492 | 23/08/2022 | 1461.96 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008500 | 23/08/2022 | 1615.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 23/08/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 23/08/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 23/08/2022 | 864.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CANECAS DE PORCELANA 350 ML 12X10 CM - 340 G PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ESCOLARES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 23/08/2022 | 1800.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 23/08/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 23/08/2022 | 138.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS - MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO KANXA PROF. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008495 | 23/08/2022 | 1436.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 23/08/2022 | 850.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 23/08/2022 | 1375.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO AGOSTO LILAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008506 | 23/08/2022 | 5575.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MANUTNECAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0008509 | 23/08/2022 | 1042.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 24/08/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 24/08/2022 | 2666.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 24/08/2022 | 368.42 | 00000874741408 | MIRIAM CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF AGUA FRIA NOS 01 a 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 24/08/2022 | 2079.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DO TIPO MESA INCOMEL C 6C E KIT ACO TPL. DESTINADOS AO FUNDO MUNIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 24/08/2022 | 92028.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 24/08/2022 | 13040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 24/08/2022 | 40990.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 24/08/2022 | 36112.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 24/08/2022 | 12024.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 24/08/2022 | 68985.16 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 24/08/2022 | 10272.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 24/08/2022 | 16806.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 24/08/2022 | 31512.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 24/08/2022 | 300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO 8622. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 24/08/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 24/08/2022 | 41646.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 24/08/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 24/08/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 24/08/2022 | 2300.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - 20 VINTE UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 24/08/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/08/2022 | 1050.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 24/08/2022 | 1200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 24/08/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 24/08/2022 | 182512.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 24/08/2022 | 68183.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 24/08/2022 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 24/08/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 24/08/2022 | 7691.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 24/08/2022 | 14462.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 24/08/2022 | 4678.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 24/08/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 24/08/2022 | 18935.31 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/08/2022 | 98850.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/08/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 24/08/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 24/08/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 24/08/2022 | 25990.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0008513 | 24/08/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 24/08/2022 | 1150.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008517 | 24/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 24/08/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/08/2022 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAMPEOES DO FORRO A REALIZAR-SE NO DIA 26082022 NO EVENTO FOLCLORE O SABOR DA HERANCA CULTURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/08/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 24/08/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 24/08/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 24/08/2022 | 469.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/08/2022 | 180.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 24/08/2022 | 1106.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 24/08/2022 | 236.58 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTIANUADO PARA SUA MAE SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 24/08/2022 | 568.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA TIA SENHORA ELENICE DOS SANTOS RAMALHO APOS PRESCAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00008475122400 | JANETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE COMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 24/08/2022 | 266.70 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 24/08/2022 | 389.00 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 24/08/2022 | 378.95 | 00012674592478 | JESSICA BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 24/08/2022 | 145.00 | 00001693100436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 24/08/2022 | 516.67 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/08/2022 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 24/08/2022 | 496.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 24/08/2022 | 175.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 24/08/2022 | 210.05 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 24/08/2022 | 300.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS XG APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 24/08/2022 | 395.00 | 00070694210447 | JULIANA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 24/08/2022 | 110.00 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 24/08/2022 | 233.53 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 24/08/2022 | 620.74 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 24/08/2022 | 150.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 24/08/2022 | 680.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 24/08/2022 | 265.95 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU GENITOR O SR. SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 24/08/2022 | 465.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 24/08/2022 | 134.24 | 00008428814414 | MARCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/08/2022 | 200.00 | 00013587635420 | ELIZAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 24/08/2022 | 290.00 | 00014467379428 | VANESSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 24/08/2022 | 260.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 24/08/2022 | 226.40 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/08/2022 | 368.00 | 00012520509414 | KAMILA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 24/08/2022 | 378.70 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 24/08/2022 | 175.76 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/08/2022 | 362.75 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 24/08/2022 | 315.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 24/08/2022 | 279.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 24/08/2022 | 37612.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/08/2022 | 275.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/08/2022 | 410.37 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/08/2022 | 136.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA ESPOSA MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 24/08/2022 | 370.00 | 00070442901402 | ALINE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 24/08/2022 | 180.00 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR LUIS DIAS DE FARIAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/08/2022 | 308.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUA SOGRA A SENHORA MARIA DA SILVA. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 24/08/2022 | 320.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/08/2022 | 350.00 | 00006207940466 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 24/08/2022 | 290.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E PARA SEU FILHO A CRIANCA FABIO SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 24/08/2022 | 350.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 24/08/2022 | 78.00 | 00045727236487 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 24/08/2022 | 450.00 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA ELOAH MALIA FERNANDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/08/2022 | 470.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 24/08/2022 | 179.70 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA CLAUDIA MARIA BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 24/08/2022 | 180.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/08/2022 | 343.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL DA SILVA MELO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 24/08/2022 | 239.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 24/08/2022 | 207.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO MOISES ADONIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 24/08/2022 | 779.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 24/08/2022 | 120.00 | 00047576677449 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA SR MARIA DE LOURDES MATIAS APOS SOLICITACAO MEDICO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 24/08/2022 | 300.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 24/08/2022 | 194.64 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 24/08/2022 | 388.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/08/2022 | 205.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/08/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 24/08/2022 | 6681.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 24/08/2022 | 7272.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 25/08/2022 | 500.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 25/08/2022 | 500.00 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 25/08/2022 | 350.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 25/08/2022 | 200.00 | 00001788920414 | SAMUEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 25/08/2022 | 300.00 | 00074509233434 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 25/08/2022 | 500.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 25/08/2022 | 400.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 25/08/2022 | 500.00 | 00014504420481 | JOSÉ WILLIAM GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 25/08/2022 | 250.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 25/08/2022 | 500.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 25/08/2022 | 300.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 25/08/2022 | 300.00 | 00012399936418 | LAELSON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 25/08/2022 | 450.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E MEDICAMENTOS PARA SUA VO A SENHORA LUIZA MARREIRO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 25/08/2022 | 1800.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSMISSAOSTREAMINGLIVE PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO FLOCORE E ANUNCIO OFICIAL DA TRADICIONAL FESTA DA COLHETA COM DURACAO DE 3H TRES HORAS DE TRANSMISSAO COM UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E PROFISSONAIS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 25/08/2022 | 1600.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERVENCAO ARTISTICA DOS PALHACOS E PERNA DE PAU NA PROGRAMACAO DO DIA DO FOCLORE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 25/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 25/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N° 000222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 25/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N° 000092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 25/08/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DUAS 02 MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 25/08/2022 | 1789.47 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PROFESSORES E DIRETORES PARA RESOLVER AS DEMANDAS DOS MESMOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 25/08/2022 | 1578.95 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PROFESSORES E DIRETORES PARA RESOLVER AS DEMANDAS DOS MESMOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/08/2022 | 1578.95 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PROFESSORES E DIRETORES PARA RESOLVER AS DEMANDAS DOS MESMOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 25/08/2022 | 315.79 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 25/08/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 25/08/2022 | 240.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REUNIAO FAMILIA E ESCOLA PAIS E MESTRE NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 25/08/2022 | 1368.42 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 25/08/2022 | 1368.42 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 25/08/2022 | 312.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO HELANCA ULTRA LIGHT NEW BERNIGELA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 25/08/2022 | 800.00 | 33975200000119 | BFD PRODUÇÃO E SERVIÇO DE DANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00007155950408 | MARIA MARCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NA OFICINA DE MUSICALIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008669 | 25/08/2022 | 3200.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DAS VOLTAS AS AULAS 2 SEMESTRE 2HS ZONA URBANA 2HS ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 25/08/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 25/08/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE AO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/08/2022 | 3870.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EXECUTADAS NAS UBS DA SEDE E ZONA RURAL NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 25/08/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UMA 01 MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 25/08/2022 | 2380.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DO TIPO ROLAMENTO DE ALTA TENCAO PLACA ATL RESISTENCIA VTVIP. VALVULA DANFOSS E FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0008670 | 25/08/2022 | 12800.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM PARA AS SEGUINTES DIVULGACOES DIA 24072022 DI -D- MULTIVACINACAO 4HS 20082022 DI -D- DIA MULTIVACINACAO 4HS 18082022 SAuDE EM MOVIMENTO 3HS 29082022 AGOSTO DOURADO - MÊS AMAMENTACAO 3HS VACINACAO COVID-19 2HS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008660 | 26/08/2022 | 3428.96 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 26/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 26/08/2022 | 1263.16 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARROCAMINHAOBASCULANTE DE PLACA KFL- 9575PB EM DUAS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 26/08/2022 | 1263.16 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARROCAMINHHAOBASCULANTE DE PLACA KFJ - 0121PB EM DUAS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 26/08/2022 | 789.47 | 00070153908416 | PAULO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 26/08/2022 | 1445.00 | 17433873000190 | EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CH COMBINADA ALICATE ANEIS EXT CURVO ALICATE ANEIS INT CURVO SOQ 19MM ESTR ENC 12 SOQ 20MM ESTR ENC 12 CABO T 12 CADEADO SEGREDO 40MM JG CH TORX LONGA 9PCS CH FENDA 14 X 5 GARRA JACARE CABO BATERIA 25MM PRETO CABO BATERIA 25MM VERMELHO E BOMBA ELETRICA LUB 900 12V DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 26/08/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 26/08/2022 | 3990.00 | 27789883000117 | ANA LUIZA DE ARAUJO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CRONOMETRAGEM ESPORTIVA PARA A MARATONA - CORRIDA DE SAO MIGUEL DE TAIPU - A REALIZAR-SE NO DIA 17092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/08/2022 | 1700.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TELAO DE LED P5 OUTDOOR PARA A SEGUNDA EDICAO DO EVENTO FOLCLORICO DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/08/2022 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITRA NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 29/08/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/08/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008681 | 29/08/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008684 | 29/08/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/08/2022 | 1212.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSA DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 29/08/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 29/08/2022 | 500.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/08/2022 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/08/2022 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/08/2022 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/08/2022 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/08/2022 | 500.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008686 | 29/08/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/08/2022 | 600.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/08/2022 | 76.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 29/08/2022 | 600.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008683 | 29/08/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/08/2022 | 1263.16 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/08/2022 | 736.84 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/08/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/08/2022 | 736.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008676 | 29/08/2022 | 4578.29 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26072022 A 25082022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008677 | 29/08/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/08/2022 | 210.52 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/08/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/08/2022 | 842.10 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/08/2022 | 170.53 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW-4424 NA CAMARA DE AR PNEU E OLEO DA MESMA PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/08/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 29/08/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/08/2022 | 1326.32 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTA HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA CURATIVOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 29/08/2022 | 631.58 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/08/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 29/08/2022 | 170.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS VITORIA E MEDALHAS CRESPAR. DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/08/2022 | 1021.05 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/08/2022 | 378.95 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA PALESTRA DO AGOSTO DOURADO AMAMENTO MATERNO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/08/2022 | 568.42 | 00003945977452 | ELIZEU DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA SERVENTE NA UBS DE JOAO PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/08/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/08/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008745 | 30/08/2022 | 1674.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008747 | 30/08/2022 | 6380.68 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/08/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO EM MARIA NAZARE ARCANJO FERREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/08/2022 | 130.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JULIO OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/08/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/08/2022 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/08/2022 | 1263.16 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 08 H NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/08/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS PREDIOS E PRACAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/08/2022 | 1421.05 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS . | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/08/2022 | 1578.95 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/08/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/08/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/08/2022 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MANUTENCOES DEVIDO AS CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008730 | 30/08/2022 | 2151.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ULTINO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO 108 M NA RUA 24 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008739 | 30/08/2022 | 11568.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008740 | 30/08/2022 | 6014.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ARECUPERACAO DAS ESTRADAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008742 | 30/08/2022 | 9859.59 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/08/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RESTAURACOES E PAVIMENTACOES DE RUAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA 24 DE JUNHO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO NA RUA 24 DE JUNHO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/08/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/08/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/08/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/08/2022 | 3056.50 | 00003461176400 | NAZARENO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO COM 108 METROS E RETIRADA NA RUA 24 DE JUNHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/08/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008750 | 30/08/2022 | 8880.02 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARA ONIBUS E VEICULOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/08/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/08/2022 | 1692.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO CENOURA ALHO E CEBOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008774 | 30/08/2022 | 2320.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248 EM 16 DEZESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E PROFESSORES. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/08/2022 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A SOLEDADEPB PARA O ENCONTRO DOS PREFEITOS JUNTO A UNISEG NO DIA 3008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/08/2022 | 260.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA PROCURADORA NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/08/2022 | 500.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/08/2022 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/08/2022 | 100.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008734 | 30/08/2022 | 1522.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/08/2022 | 500.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/08/2022 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/08/2022 | 500.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/08/2022 | 3306.50 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA ADRIANA FRANCISCO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/08/2022 | 300.00 | 00011485398401 | IVANILZA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012816556433 | NATHANAEL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/08/2022 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/08/2022 | 500.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/08/2022 | 3306.49 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONLUSAO DA RESIDENCIA DA SENHORA VANESSA DA SILVA FERREIRA CONFORME PARECER ESPECIAL EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0008717 | 30/08/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/08/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008732 | 30/08/2022 | 925.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008736 | 30/08/2022 | 1049.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/08/2022 | 715.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0008754 | 30/08/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0008767 | 30/08/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/08/2022 | 58995.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RELATIVO A DEBITOS PREVIDENCIARIOS UNIFICADOS NO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITO DA EC 113202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/08/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NuMERO 000232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/08/2022 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS JOAO PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/08/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS JOAO PEDRO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/08/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO DIA D DA VACINACAO INFANTIL. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/08/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008777 | 30/08/2022 | 2175.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248 EM 15 QUINZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008778 | 30/08/2022 | 248.73 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA NQH-4248 EM 15 QUINZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008779 | 31/08/2022 | 122960.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA VEICULO DO TIPO CHESPIN 1.8L AT LT7 MOTOR 1800 POTENCIA COMB ALCOOLGASOLINA MOTOR MKN010295 NA COR EST BRANCO SUMMIT ANO FAB 20222023 ESPECIE PASSAGEIRO. DESTINADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME CONVÊNIO N 1682021 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL DA PARAIBA. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 31/08/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022 PARC 08 DE 12. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 31/08/2022 | 812.62 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLA INFLAVEL CAN OF TRADICAO E TNT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCACAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 31/08/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEXTA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/08/2022 | 732.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 31/08/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 31/08/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008784 | 31/08/2022 | 168672.81 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 31/08/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 31/08/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 31/08/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008797 | 31/08/2022 | 2000.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO PARA O FUNERAL DO SR SERGIO RICARDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 31/08/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008782 | 31/08/2022 | 122960.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA VEICULO DO TIPO CHESPIN 1.8L AT LT7 MOTOR 1800 POTENCIA COMB ALCOOLGASOLINA MOTOR MKN008085 NA COR EST BRANCO SUMMIT ANO FAB 20222023 ESPECIE PASSAGEIRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 31/08/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 31/08/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 31/08/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 31/08/2022 | 325.00 | 00058654828404 | JOSE MATIAS DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 31/08/2022 | 557.89 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 31/08/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/08/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 31/08/2022 | 445.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO CZ109CRUZETA D6930CLARK DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 31/08/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE EDILENE BERNARDINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 31/08/2022 | 1380.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 31/08/2022 | 2200.00 | 45859509000122 | O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE COM REPOSICAO DE PECAS TROCA DE 01 UMA BATERIA ELETROCARDIOGRAFO BIONET TROCA DE 01 UMA FONTE ELETROCARDIOGRAFO BIONET E MAO DE OBRA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008802 | 31/08/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E62 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 31/08/2022 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO AUTOMATIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DO CUSTEIO - SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 31/08/2022 | 1519.48 | 05909831000102 | JOÃO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SPANGLE 072 1.30L 98 PLOLYESTER 2 ELASTANO TEC. MALHA CIRCULAR 95POLIESTER 5ELATANO CHEFON COLOR 100POLIESTER TECIDO PLANO ENT IMPORTADA TECIDO RUSTIC LIMEN LISO TINTO IMP PREM ELAST TECIDO MOUSELINE LAKA FIORE IMP E CRESPE DE CHINE PLUS VINTAGE DESTINADOS AS COMEMORACOES DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 01/09/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 01/09/2022 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO EM MAURICELIA ROBERTO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 01/09/2022 | 142.10 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DO DIA D DA VACINACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008836 | 01/09/2022 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008837 | 01/09/2022 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO PERIODO DE 1608 A 3008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 01/09/2022 | 2424.70 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO KIT RETIRADA PONTOS KIT CURATIVO KIT SUTURA TESOURA PINCA ANATOMICA BRACADEIRA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 01/09/2022 | 660.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008856 | 01/09/2022 | 390.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VIBRAMAXX COM POTENCIOMETRO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 01/09/2022 | 148.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 01/09/2022 | 173.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 01/09/2022 | 161.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 01/09/2022 | 1990.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PA MECANIZADA HYUNDAY LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 01/09/2022 | 2457.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 63 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 01/09/2022 | 42.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0008821 | 01/09/2022 | 122960.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA VEICULO DO TIPO CHESPIN 1.8L AT LT7 MOTOR 1800 POTENCIA COMB ALCOOLGASOLINA MOTOR MKN008085 NA COR EST BRANCO SUMMIT ANO FAB 20222023 ESPECIE PASSAGEIRO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008832 | 01/09/2022 | 1610.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 115 CENTO E QUINZE ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0108 A 30082022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/09/2022 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/09/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/09/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/09/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FOLRIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/09/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 01/09/2022 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 01/09/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 01/09/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 01/09/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 01/09/2022 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/09/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/09/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 01/09/2022 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/09/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 01/09/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 01/09/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 01/09/2022 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 01/09/2022 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSADRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 01/09/2022 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 01/09/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/09/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 01/09/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 01/09/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 01/09/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 01/09/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/09/2022 | 400.00 | 00008985493450 | FERNANDO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 01/09/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009033 | 01/09/2022 | 25374.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO GELADEIRAREFRIGERADOR FOGAO INDUSTRIAL LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 01/09/2022 | 2235.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 01/09/2022 | 2380.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO ELETRICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 01/09/2022 | 455.00 | 00088528898415 | LUCIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 01/09/2022 | 500.00 | 00011846389429 | SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 01/09/2022 | 500.00 | 00003420196431 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 01/09/2022 | 360.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009024 | 01/09/2022 | 13171.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO AR CONDICIONADOS E GELADEIRA. DESTINADOS AO PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 01/09/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 01/09/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/09/2022 | 823.75 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CANALETA SCHINEIDER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008830 | 01/09/2022 | 1400.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008831 | 01/09/2022 | 518.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS COLABORADORES NA MONTAGEM DO PALCO FESTEJOS DO FOLCLORE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008834 | 01/09/2022 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DA LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0108 A 31082022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 01/09/2022 | 1930.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 01/09/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 01/09/2022 | 100.00 | 00014000905716 | SEVERINA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 01/09/2022 | 309.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008833 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R 1400 E 50 CINQUENTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 02/09/2022 | 1160.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 08 OITO SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS COMEMORACOES RELATIVAS AO DIA DO FOLCLORE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 02/09/2022 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 08 OITO TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA TAMANHO 05X05 METROS DESTINADOS AS COMEMORACOES RELATIVAS AO DIA DO FOLCLORE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 02/09/2022 | 1500.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM TABLADO 4 X 3M COM COBERTURA TENDA 60M DE DISCIPLINADORES DA CULTURA REALIZAD NO DIA 26082022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 02/09/2022 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ALISSON CRUZ DAS 2130 AS 2300 NO DIA 26082022 EM FESTEJOS A TRADICIONAL FESTA DA CULTURAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 02/09/2022 | 250.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 02/09/2022 | 300.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 02/09/2022 | 630.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 02/09/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 02/09/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007900789456 | VERONICA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 02/09/2022 | 400.00 | 00070693977477 | LUCIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004724812400 | FERNANDO DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 02/09/2022 | 400.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009774671473 | OLIVALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 02/09/2022 | 250.00 | 00016420787432 | JOSENILDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 02/09/2022 | 500.00 | 00011823715400 | WILIAMS LISBOA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 02/09/2022 | 500.00 | 00009856442494 | LUIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/09/2022 | 500.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 02/09/2022 | 300.00 | 00012991304456 | JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070698361474 | ANNY CAROLINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 02/09/2022 | 300.00 | 00011485398401 | IVANILZA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 02/09/2022 | 250.00 | 00071630485489 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 02/09/2022 | 250.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/09/2022 | 400.00 | 00003502157405 | CREUSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 02/09/2022 | 250.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001693100436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 02/09/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 02/09/2022 | 200.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 02/09/2022 | 400.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 02/09/2022 | 300.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 02/09/2022 | 300.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 02/09/2022 | 300.00 | 00000744128846 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003504210486 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 02/09/2022 | 400.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 02/09/2022 | 400.00 | 00085327360415 | ANDRADINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004517035450 | HORACIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 02/09/2022 | 500.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 02/09/2022 | 250.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 02/09/2022 | 250.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 02/09/2022 | 250.00 | 00003870819413 | EFIGENIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 02/09/2022 | 250.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 02/09/2022 | 300.00 | 00004391256428 | ELIANE ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 02/09/2022 | 300.00 | 00016075924442 | ADRIELLE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002189831407 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 02/09/2022 | 300.00 | 00010526669497 | VALDÍCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 02/09/2022 | 300.00 | 00012575709431 | JANIELY HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 02/09/2022 | 500.00 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 02/09/2022 | 200.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 02/09/2022 | 250.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 02/09/2022 | 250.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 02/09/2022 | 300.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 02/09/2022 | 300.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 02/09/2022 | 400.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008538509411 | ALLYSON MAGNO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 02/09/2022 | 300.00 | 00002231426463 | JOSE FRANCISCO LEVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 02/09/2022 | 200.00 | 00014731561493 | LUANA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 02/09/2022 | 250.00 | 00008538517430 | ROSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 02/09/2022 | 400.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 02/09/2022 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 02/09/2022 | 300.00 | 00001788939433 | THAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 02/09/2022 | 300.00 | 00011844096416 | SEVERINO GONÇALO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 02/09/2022 | 300.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/09/2022 | 300.00 | 00012065046414 | FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 02/09/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 02/09/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 02/09/2022 | 200.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 02/09/2022 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 02/09/2022 | 200.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 02/09/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 02/09/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 02/09/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 02/09/2022 | 978.95 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 02/09/2022 | 200.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/09/2022 | 1578.95 | 00012298304483 | MYKEAS JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 02/09/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 02/09/2022 | 1578.95 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 02/09/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 02/09/2022 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 02/09/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 02/09/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 02/09/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 02/09/2022 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/09/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 02/09/2022 | 580.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS POR OCASIAO DA REUNIAO COM OS DIRETORES E PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 02/09/2022 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 02/09/2022 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/09/2022 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO - AMARELA I E II NOVO TAIPU 100 CARRADAS DE AGUA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 02/09/2022 | 10934.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 02/09/2022 | 3976.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRSTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008908 | 02/09/2022 | 179988.50 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000572022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 02/09/2022 | 1894.74 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARROCAMINHAOBASCULANTE DE PLACA KFL- 9575PB EM 06 SEIS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 02/09/2022 | 2122.51 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 02/09/2022 | 1052.63 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 02/09/2022 | 3138.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AVENTAL ML CELAST E TIRAS 30G BR DESCAR PAPEL TOALHA ECONOMY 2400 F 23X21CM 100 CEL PAPEL HIG CHEFF ROLL 300M RECIC BR CB PAPEL T BOBINA ECONOMY 100 CEL 200X20 FARD 6 ROLO E LENCOL HOSPITALAR 100 CEL 50CM X 50M CHEFF DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PRONTO ATENDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 02/09/2022 | 994.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UBS GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 02/09/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1008 A 2008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 02/09/2022 | 420.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS POR OCASIAO DA PALESTRA DO AGOSTO LILAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 05/09/2022 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE HELENA CRISTINA DE MATOS BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 05/09/2022 | 14600.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE 73 HORAS DE RETROESCAVADEIRA CASE 580N PARA REMOCAO E EDCAVACOES DE BARRO POR TRAS DA UBS GENI DA SILVA BENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 05/09/2022 | 2465.37 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA 7 14 21 E 28 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 05/09/2022 | 2693.94 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A CONSTRUCAO DA PASSAGEM DO RIO NO CARREGO DE AREIA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0009105 | 05/09/2022 | 53000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16 DISCOS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 05/09/2022 | 1894.74 | 00007784039476 | SIDNEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 05/09/2022 | 526.32 | 00000996118489 | GEORGE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 05/09/2022 | 1736.84 | 00093094507468 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE DO ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 05/09/2022 | 1631.58 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 05/09/2022 | 1578.95 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 05/09/2022 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 05/09/2022 | 1548.20 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO TUBULACAO COBRE 14 - 12 ISOTUBO BLINDADO 14 - 12CABO PP 4X15 FITA PVC BRANCA BUCHA COM PARAFUSO 8 BUCHA E PARAFUSO 10 SUPORTE AR CONDICIONADO GAS R410 DUGOLD GAS R22 DUGOLD CONTROLE UNIVERSAL E PLACA UNIVERSAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 05/09/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0009080 | 05/09/2022 | 13538.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO TV 43P E MICRONDAS 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009085 | 05/09/2022 | 96.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO SUPORTE BEDIN SAT 14P A85P PAREDE SEM INCLIN DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009089 | 05/09/2022 | 448.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA DO TIPO SANDUICHEIRA GRILL MULTILASER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MUNUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 05/09/2022 | 526.32 | 00010313711410 | RIVALDO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 05/09/2022 | 6119.46 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 05/09/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO PERIODO DE MANHA E TARDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 05/09/2022 | 631.58 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTECAO DA INTERNET JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 05/09/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 05/09/2022 | 500.00 | 00091671779487 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 05/09/2022 | 500.00 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071844676471 | LETICIA AVOREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 05/09/2022 | 300.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 05/09/2022 | 400.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 05/09/2022 | 300.00 | 00006987630410 | MANOEL PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 05/09/2022 | 300.00 | 00066172586491 | IVANETE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 05/09/2022 | 300.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/09/2022 | 300.00 | 00011295897490 | IRISMAR BATISTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 05/09/2022 | 400.00 | 00002141239443 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 05/09/2022 | 500.00 | 00071117550494 | CICERO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 05/09/2022 | 350.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 05/09/2022 | 300.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 05/09/2022 | 500.00 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 05/09/2022 | 300.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 05/09/2022 | 250.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 05/09/2022 | 455.00 | 00088528898415 | LUCIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 05/09/2022 | 300.00 | 00016015709456 | ELISEU TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009025 | 05/09/2022 | 541.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009030 | 05/09/2022 | 199.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 05/09/2022 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/09/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 05/09/2022 | 6800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 DEZOITO OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - 05 CINCO OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III - 09 NOVE OXIGENIO MEDICINAL 6M32.25.1 ONU 1072 III 05 CINCO OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072III E 10 DEZ OXIGENIO MEDICINAL 4M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 05/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 05/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 05/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABITACAO N 000012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 05/09/2022 | 990.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 33 CAMISAS SUBLIMADA TOTAL EM MALHA PP POLIESTER PARA O ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 05/09/2022 | 132.99 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 05/09/2022 | 113.35 | 00001032337761 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/09/2022 | 513.70 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 05/09/2022 | 257.28 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SI E SUA FILHA A ADOLESCENTE MARIANA MAGDA DA SILVA DOMINGOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 05/09/2022 | 183.00 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SUA ESPOSA A SR MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 05/09/2022 | 225.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 05/09/2022 | 221.00 | 00008556729436 | GEOVANY CRUZ ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 05/09/2022 | 224.30 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 05/09/2022 | 340.46 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/09/2022 | 352.44 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 05/09/2022 | 326.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 05/09/2022 | 92.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 05/09/2022 | 90.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 05/09/2022 | 223.00 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 05/09/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 05/09/2022 | 308.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 05/09/2022 | 75.13 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 05/09/2022 | 231.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 05/09/2022 | 720.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 05/09/2022 | 300.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 05/09/2022 | 170.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 05/09/2022 | 120.00 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA A SUA MAE A SENHORA JOSEFA ANTONIA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 05/09/2022 | 320.00 | 00014980433480 | LARISSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E EXAMES LABORATORIAIS PARA A SUA TIA A SENHORA MARIA ELIANE DOS SANTOS GOMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 05/09/2022 | 380.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA CINTIA CLYVIA DO NASCIMENTO ALVES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 05/09/2022 | 318.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A SR SUÊNIA RODRIGUES DA SILVA BEM COMO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA SEU FILHO A CRIANCA SERGIO HENRIQUE DA SILVA ROCHA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 05/09/2022 | 350.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/09/2022 | 153.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SI E SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 05/09/2022 | 110.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU ESPOSO O SR. JOAO BERNARDO DE SOUZA JuNIOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 05/09/2022 | 171.99 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO JONATHAN DA SILVA SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 05/09/2022 | 840.99 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 05/09/2022 | 170.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUA IRMA A SENHORA MARIA VERONICA XAVIER BORGES DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 05/09/2022 | 616.89 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E PARA SEU COMPANHEIRO O SR. WALDIR SEVERINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 05/09/2022 | 110.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO GUILHERME ALVES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 05/09/2022 | 326.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 05/09/2022 | 213.00 | 00060367717468 | ANTONIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE SOARES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA PRIMA ELLIWMARA KELLY SANTOS SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 05/09/2022 | 233.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO NAO OFERTADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 05/09/2022 | 64.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO JIMMY MAXWELL MIRANDA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 05/09/2022 | 137.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 05/09/2022 | 550.00 | 00012120474435 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE A SENHORA ROSILDA MARIA DE LIMA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 05/09/2022 | 514.26 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 06/09/2022 | 186.68 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. ARLINDO FERREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/09/2022 | 186.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHOA CRIANCA JOSE MIGUEL LIMA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 06/09/2022 | 180.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 06/09/2022 | 135.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE CONVITES PAPEL ESPECIAL CORTE E VINCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 06/09/2022 | 400.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE BLOCO COM CANETAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICICPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA O ORCAMENTO PARTICIPATIVO - LOA 2023 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 06/09/2022 | 1052.63 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA D DA VACINACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 06/09/2022 | 660.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 06/09/2022 | 4000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE ANDRE BEZERRA DA SILVA - PTERIGIO OD JOSEFA SEVERINA - CATARATA OD MARIA BEZERRA DA SILVA - YAG LASER AO MANOEL ANTONIO SANTOS - CATARATA OD. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 06/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE RESSONANCIA DO PACIENTE FERNANDO DE CARVALHO MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 06/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DO PACIENTE JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 06/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 06/09/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA COM CONTRASTE DA PACIENTE BENEDITA BENTO DA ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 06/09/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DA PACIENTE FATIMA DE ARAUJO QUEIROZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 06/09/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009117 | 06/09/2022 | 2663.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO PARA O FUNERAL DO SR SERGIO RICARDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8797. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 06/09/2022 | 300.00 | 00006387849489 | JOEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 06/09/2022 | 400.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 06/09/2022 | 250.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 06/09/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 06/09/2022 | 526.32 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA DOCE A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 06/09/2022 | 368.42 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 06/09/2022 | 526.32 | 00039606848434 | ANTÔNIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO APOIO AS DEMANDAS DOS DIRETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 06/09/2022 | 744.80 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0009139 | 06/09/2022 | 157560.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO KIT UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL KIT UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I II E KIT UNIFORME ESCOLAR EJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 08/09/2022 | 179.20 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 08/09/2022 | 5430.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 08/09/2022 | 1800.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISAO NO DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 08/09/2022 | 1830.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO A DIVERSOS EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 08/09/2022 | 2122.51 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TROCA DE CADEIRAS E BIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 08/09/2022 | 0.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DA CONTA 16.663-4 MP-81 - FNDE | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 08/09/2022 | 3306.50 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO LEVANDO OS ESTUDANTES NOTURNO A FACULDADE NO MÊS DE AGOSTO DE CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 08/09/2022 | 250.00 | 00001788924401 | LUCAS FRANCISCO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 08/09/2022 | 650.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 08/09/2022 | 250.00 | 00001039000479 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 08/09/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 08/09/2022 | 400.00 | 00023655992491 | TERESA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 08/09/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 08/09/2022 | 300.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 08/09/2022 | 300.00 | 00057544336468 | SEBASTIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 08/09/2022 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 08/09/2022 | 300.00 | 00012816556433 | NATHANAEL DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 08/09/2022 | 3350.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 67 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009148 | 08/09/2022 | 14738.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009152 | 08/09/2022 | 8937.48 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0009154 | 08/09/2022 | 257.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009156 | 08/09/2022 | 1775.68 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009157 | 08/09/2022 | 2956.18 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0009158 | 08/09/2022 | 7128.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 08/09/2022 | 1823.16 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 08/09/2022 | 527.74 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 08/09/2022 | 126.32 | 00010895090490 | NAYELLI DE SOUZA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALAS COM LOGOMARCA PARA O ORCAMENTO DEMOCRATICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009174 | 08/09/2022 | 6700.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO NOTEBOOK E MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009175 | 08/09/2022 | 880.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO DISCO RIGIDO HD - 2 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 08/09/2022 | 297.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO FIXA CH100 DESTINADA A PACIENTE MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009160 | 08/09/2022 | 12828.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009162 | 08/09/2022 | 13169.38 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 08/09/2022 | 1610.53 | 00004316952455 | JOELSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 08/09/2022 | 760.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TUBO E ABRACADEIRA DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 08/09/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 770 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 08/09/2022 | 400.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FRETE DE ENTREGA DA NOTA DE N 769 - TUBOS DE CONCRETO. MATERIAL DESTINADO PARA A PASSAGEM MOLHADA DO RIO PARAIBA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 08/09/2022 | 3900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS DO CAMINHAO MUQUE COM SEXTO ELEVATORIO DUPLO PARA SERVICO DE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009170 | 08/09/2022 | 9376.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR INTEL CORE E MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009172 | 08/09/2022 | 28738.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR INTEL CORE NOTEBOOK E MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 08/09/2022 | 526.32 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 09/09/2022 | 1971.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CARREGO DE AREIA E ENTULHOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009197 | 09/09/2022 | 12195.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009200 | 09/09/2022 | 1838.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009203 | 09/09/2022 | 10135.19 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 09/09/2022 | 225.00 | 45002840000121 | BRASIL COPOS PERSONALIZADOS - ELIZANGELA DE LACERDA 02821282478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCOES GRAFICAS EM COPOS E BALDES. DESTINADOS A FESTA DA COLHEITA 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009206 | 09/09/2022 | 812.38 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009189 | 09/09/2022 | 6794.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009193 | 09/09/2022 | 1879.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 09/09/2022 | 598.92 | 00005476560416 | ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 09/09/2022 | 4998.92 | 00002728765421 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. COENTRO E ABACAXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 09/09/2022 | 3456.39 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABACAXI MACAXEIRA E ABOBORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 09/09/2022 | 1558.06 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATA DOCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 09/09/2022 | 1217.60 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 09/09/2022 | 1491.49 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABACAXI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 09/09/2022 | 828.94 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/09/2022 | 1241.63 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABOBORA E ALFACE FRESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 09/09/2022 | 2026.78 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/09/2022 | 1317.50 | 00007591434470 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABOBORA E MACAXEIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009204 | 09/09/2022 | 1457.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 09/09/2022 | 1725.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA POLPA DE CAJU E POLPA DE UMBU. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 09/09/2022 | 2700.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 09/09/2022 | 1750.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA E POLPA DE CAJU. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009205 | 09/09/2022 | 9048.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARA ONIBUS E VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009207 | 09/09/2022 | 839.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 12/09/2022 | 10883.78 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 12/09/2022 | 631.58 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 12/09/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 12/09/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 12/09/2022 | 1894.74 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM PROFESSORES E DIRETORES PARA RESOLVER AS DEMANDAS DOS MESMOS NO PERIODO DE 0109 A 1009 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 12/09/2022 | 1368.42 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 12/09/2022 | 1368.42 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 12/09/2022 | 7818.05 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICiPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 12/09/2022 | 1368.42 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 12/09/2022 | 1368.42 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 12/09/2022 | 130.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FLUIDO DE OLEO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL. REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 12/09/2022 | 1842.12 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 12/09/2022 | 4500.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INSTALACAO E CONFIGURACAO LIMPEZA INTERNA INSTALACAO DE ANTIVIRUS FORMATACAO CONFIGURACAO DE IMPRESSORAS MANUTENCAO DE REDE E CONFIGURACAO DE ROTEADORES ENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 12/09/2022 | 27646.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 12/09/2022 | 555.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 12/09/2022 | 12085.78 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVOA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 12/09/2022 | 11616.29 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 12/09/2022 | 7325.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/09/2022 | 3425.22 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 12/09/2022 | 12454.91 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 12/09/2022 | 6994.06 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 12/09/2022 | 3500.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PRMANENTE DO TIPO POTRONA MESA CADEIRA NATURE CADEIRA FLORIDA E MESA DE ESTUDO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009277 | 12/09/2022 | 783.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEOJOCLE DIESEL TURBO. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 12/09/2022 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008493325406 | CLAUDINA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 12/09/2022 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 12/09/2022 | 500.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 12/09/2022 | 500.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 12/09/2022 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 12/09/2022 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 12/09/2022 | 400.00 | 00004252579406 | MARIA FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 12/09/2022 | 12371.33 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 12/09/2022 | 3510.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICUOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 12/09/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS INFANTIS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 12/09/2022 | 2400.00 | 09005588000140 | FR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO PA ADESIVA ADULTO DESCARTAVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANTENCA DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 12/09/2022 | 1894.74 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COM COORDENADORES E SECRETARIOS PARA RESOLVER AS DEMANDAS DOS MESMOS NO PERIODO DE 2008 A 3008 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 12/09/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE NATALIA DE SOUZA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 12/09/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 12/09/2022 | 520.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BUCHA BANDEJA RADIADOR BOMBA DE AGUA ROLAMENTO TROCA DFLUIDO ARREFECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFD-1053 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 12/09/2022 | 1842.11 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POLICLINICA E SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 12/09/2022 | 1950.00 | 09005588000140 | FR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRACAO MEDIC HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 12/09/2022 | 33930.81 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 12/09/2022 | 8010.16 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 12/09/2022 | 5795.32 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 12/09/2022 | 5462.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 12/09/2022 | 5360.41 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009273 | 12/09/2022 | 282.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO IPI FI MAS PAORT E FILTRO DE COMBU PSL. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD -1013 FOR E GOL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009274 | 12/09/2022 | 390.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO IPI FI MAS PORT FILTRO DE OLEO ARL E FILTRO DE COMBU PSL. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD -1053 FOR E GOL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009275 | 12/09/2022 | 228.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO JOCLE DIESEL TURBO 1540 1L E FILTRO BLIN PSD. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - AMBULANCIA PLACA KSI-2186 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009276 | 12/09/2022 | 257.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEOJOCLE DIESEL TURBO E FILTRO BLINDADO PSD. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KSI-5145 E VAN. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009278 | 12/09/2022 | 451.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO IPI FI MAS PORT SL 20W50 1L FILTRO DE OLEO ARL E FILTRO DE COMBUSTIVEL PSL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FORD KA PLACA QSM OF74 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009279 | 12/09/2022 | 674.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO IPI FI MAS PORT UNIV BIOCOOL CONCENTRADO E FILTRO DE PSL 55. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM-0F34 FORD KA. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009280 | 12/09/2022 | 310.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO IPI FI MAS PORT SL 20W50 1L FILTRO DE OLEO ARL E FILTRO DE AR ASR. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FORD KA PLACA QSM OF64 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 12/09/2022 | 3220.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 12/09/2022 | 4834.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 12/09/2022 | 7293.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 12/09/2022 | 1000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESSA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 12/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 12/09/2022 | 5560.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 12/09/2022 | 54.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 12/09/2022 | 18925.58 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 12/09/2022 | 1375.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 12/09/2022 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS BANHEIROS PUBLICOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 12/09/2022 | 2931.50 | 00033898537404 | SEVERINO PAULINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARROCAMINHHAOBASCULANTE DE PLACA KFJ - 0121PB EM 45 QUATRO DIARIAS E MEIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 12/09/2022 | 11564.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 12/09/2022 | 1200.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TRECHO DA RUA 24 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009269 | 12/09/2022 | 4000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO JOCLE DIESEL TURBO 15E40 E MAXON HIDRLICO 68 DE20L. DESTINADOS A PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009270 | 12/09/2022 | 1645.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO MAXON HIDRLICO 68 DE20L E OLEO PETRONA DIESEL 1L. DESTINADOS A PATROL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009271 | 12/09/2022 | 3160.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO JOCLE DIESEL TURBO 15W40 1L E OLEO UNI HIDRAX C 68 BD 20L DESTINADOS A RETRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009272 | 12/09/2022 | 754.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO PETRONA DIESEL 1L DESTINADO MERCEDES BENZMPOLO VIALE U LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 12/09/2022 | 5949.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 13/09/2022 | 473.68 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009295 | 13/09/2022 | 39900.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE 01 UMA CARRETA AGRICOLA BASCULANTE MINIMO DE 4 TON - COM 1 EIXO RODADO DUPLO COM PNEUS. DJS METALURGICA - MODELO CAB-4T. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 13/09/2022 | 1263.16 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 13/09/2022 | 631.57 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/09/2022 | 631.57 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 13/09/2022 | 473.68 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 13/09/2022 | 947.36 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 13/09/2022 | 1568.42 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 13/09/2022 | 473.68 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 13/09/2022 | 1105.26 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/09/2022 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/09/2022 | 789.47 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 13/09/2022 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 13/09/2022 | 789.47 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 13/09/2022 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE STEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 13/09/2022 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 13/09/2022 | 789.47 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 13/09/2022 | 789.47 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/09/2022 | 1652.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 13/09/2022 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 13/09/2022 | 789.47 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 13/09/2022 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/09/2022 | 794.73 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 13/09/2022 | 1652.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/09/2022 | 789.47 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 13/09/2022 | 789.47 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 13/09/2022 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 13/09/2022 | 794.73 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/09/2022 | 789.47 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/09/2022 | 789.47 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/09/2022 | 2408.23 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 13/09/2022 | 1105.26 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/09/2022 | 789.47 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/09/2022 | 947.36 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/09/2022 | 1515.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 13/09/2022 | 1105.26 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/09/2022 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 13/09/2022 | 789.47 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 13/09/2022 | 1421.05 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 13/09/2022 | 2408.23 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 13/09/2022 | 631.57 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 13/09/2022 | 789.47 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 13/09/2022 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 13/09/2022 | 789.47 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 13/09/2022 | 1652.63 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 13/09/2022 | 1568.42 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 13/09/2022 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/09/2022 | 1263.15 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 13/09/2022 | 110.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/09/2022 | 1821.05 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 13/09/2022 | 1578.94 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 13/09/2022 | 1212.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO DE SEGURANCA ELETRONICA CFTV NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 13/09/2022 | 44876.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 13/09/2022 | 300.00 | 38293914000160 | TEREZA CRISTINA E ALBUQUERQUE SILVA 98736345415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E PRODUCAO DE 36 TRINTA E SEIS TROFEIS MEDINDO 12X12 E 05 CINCO MEDINDO 20X20 DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 13/09/2022 | 76585.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008673847435 | FRANCISCO CANDIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 13/09/2022 | 400.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 13/09/2022 | 300.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 13/09/2022 | 300.00 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 13/09/2022 | 102.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 13/09/2022 | 150.00 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUZA COSME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE 50 CINQUENTA FOTOS TAMANHO 15X21 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 13/09/2022 | 1568.42 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 13/09/2022 | 526.32 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MANICIPAL BEATRIZ LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/09/2022 | 210.53 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 13/09/2022 | 526.32 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 13/09/2022 | 526.32 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE DONA BEBE NOS DIAS 01 02 03 04 05 06 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 13/09/2022 | 3009.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009316 | 13/09/2022 | 1221.38 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANTUENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/09/2022 | 15040.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 13/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 13/09/2022 | 86016.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/09/2022 | 1578.94 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 14/09/2022 | 2236.80 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS E REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 14/09/2022 | 1578.95 | 00005214372450 | ALBA VALERIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/09/2022 | 130.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FLUIDO DE OLEO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL. REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 14/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEND E PAR DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L AT L17 MOTOR 1800 COMBUSTIVEL GASOLINAALCCOL CHASSIS 9BGJJ7520PB153556 DE PLACA QFX5D82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 14/09/2022 | 2867.74 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 14/09/2022 | 662.50 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA REUNIOES PEDAGOGICAS COM OS DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/09/2022 | 662.50 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS REUNIOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A SECRETARIA E OS CORRDENADORES E ENFERMEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 14/09/2022 | 1515.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 14/09/2022 | 1578.94 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/09/2022 | 789.47 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 14/09/2022 | 260.00 | 00011798007452 | DANIEL FERREIRA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA PROCURADORA NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 14/09/2022 | 153.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009396 | 14/09/2022 | 2443.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0009398 | 14/09/2022 | 588.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ESPECULO VAGINAL DESC TAM N AGUA DESTILADA 5000 ML E SERINGA DESC 01 ML CAGULHA 13X45 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 14/09/2022 | 2180.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO MONITOR DIGITAL HEM 7130 E 7320. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 14/09/2022 | 13.28 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 14/09/2022 | 1652.63 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 14/09/2022 | 297.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO FIXA CH100 DESTINADA AO PACIENTE MANOEL JOSE DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 14/09/2022 | 1913.68 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 14/09/2022 | 1652.63 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 14/09/2022 | 1652.63 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 14/09/2022 | 1652.63 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 14/09/2022 | 1652.63 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 14/09/2022 | 1421.05 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 14/09/2022 | 1515.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 14/09/2022 | 1263.15 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 14/09/2022 | 1578.94 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 14/09/2022 | 1578.94 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 14/09/2022 | 1894.73 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 14/09/2022 | 4830.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 14/09/2022 | 1578.94 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 14/09/2022 | 1821.05 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 14/09/2022 | 1263.15 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 14/09/2022 | 1736.84 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 15/09/2022 | 442.10 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA DE 01 UMA F-4000 EM SERVICOS NA PONTO QUE LIGA A ZONA RURAL A CIDADE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 15/09/2022 | 15560.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO PARA O TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 15/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 15/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000082021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 15/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009449 | 15/09/2022 | 11190.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO SCANNER PROFISIONAL AAD E FRAGMENTADOR DE PAPEL. DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009450 | 15/09/2022 | 1080.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO LEITOR GRAVADOR DVDCD USB DISCO RIGIDO HD INTERNO E CAIXA DE SOM USB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS SETOR DE LIQUIDACAO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 UM SOM PARA 1 MARATONA NOTURNA DE RUA A SER REALIZADA DIA 17092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 15/09/2022 | 1500.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA TRADICIONAL FESTA DA COLHETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 15/09/2022 | 1000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CORRIDA DE RUA E NO CAMPEONATO DE WWIY MOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETNO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 BOMBEIRO PREVENCAO DE INCEND E PAR DE PLACA MERCOSUL DO VEICULO CHEVSPIN 1.8L AT L17 MOTOR 1800 COMBUSTIVEL GASOLINAALCCOL CHASSIS 9BGJJ7520PB164911 DE PLACA QFY4D92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 15/09/2022 | 5000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 15/09/2022 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 15/09/2022 | 300.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/09/2022 | 500.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 15/09/2022 | 1495.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 15/09/2022 | 182.00 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO TECIDO PERIPANFABRIL MASCARENHAS PCT PANO DE PRETO BRULIMP ESTAMPADO PASSAM SJ E LINHA GABRIELINHA 914MT DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 15/09/2022 | 2022.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 15/09/2022 | 99.50 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BALAO IMP N 7 AMAR SOL C50 SAO ROQUE E BALAO IMP N 7 AZUL BABY C50 SAO ROQUE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 15/09/2022 | 2207.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 15/09/2022 | 1495.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO - CUIDADORA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 15/09/2022 | 1780.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009448 | 15/09/2022 | 5800.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 16/09/2022 | 489.47 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 16/09/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 16/09/2022 | 1578.95 | 00012298304483 | MYKEAS JUNIOR BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NAS ESCOLAS NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS AS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 16/09/2022 | 680.00 | 29496971000156 | MEIRA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ALUGUEL DE VAN 15 LUGARES COM REBOQUE PARA ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 16/09/2022 | 1736.84 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE MATERIAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 16/09/2022 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 16 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 16/09/2022 | 200.00 | 00071670627403 | WENIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/09/2022 | 400.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 16/09/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 16/09/2022 | 4998.95 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABACAXI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 16/09/2022 | 184.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA D DA VACINACAO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 16/09/2022 | 842.10 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS REFORMAS DAS CADEIRAS ESTOFADOS E PINTURAS DOS PSFs JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 16/09/2022 | 6000.00 | 29944217000131 | ALEX VALERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 16/09/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/09/2022 | 3360.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJ ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO PLACA DE FONTE BIOMET CABO BIOMET ELETRODOS CP CILICONE CARDIOCLIP E ELETRODOS DETINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 16/09/2022 | 2579.66 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 16/09/2022 | 2579.66 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE TRÊS VEZES NA SEMANA DE 1308 A 3108 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 16/09/2022 | 1684.21 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DA UBS NO FINS DE SEMANA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 16/09/2022 | 260.00 | 24439886000132 | GILVAN DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS JUNTO AO PUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 16/09/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 16/09/2022 | 1128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 16/09/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 16/09/2022 | 130.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA ELIZA GABRIELLY BARBOSA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 16/09/2022 | 250.00 | 00014000905716 | SEVERINA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 16/09/2022 | 2122.51 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 16/09/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 16/09/2022 | 2236.80 | 00013219726445 | CLEIDOMAR DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 70 METROS DE CALCAMENTO NA RUA 24 DE JUNHO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 16/09/2022 | 294.74 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CARROS DE MAO E ROCADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/09/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 19/09/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 19/09/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 19/09/2022 | 41242.41 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 19/09/2022 | 1263.16 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJI-6F27 EM DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A PONTE DO RIO QUE CORTA A RUA A ZONA RURAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 19/09/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 19/09/2022 | 267.38 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS NA PONTE QUE LIGA A ZONA RURAL A CIDADE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 19/09/2022 | 5950.40 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ADITIVO CONCENTRADO PRADIADOR HITICH PARAFUSO DA LAMINA CATERPILLAR 34X2 14 E LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS CURVA DESTINADOS A MAQUINA PATROL CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47233284000120 | IVO HILÁRIO DA SILVA 05647693474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE HIDRAULICA - ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 19/09/2022 | 1800.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 19/09/2022 | 1800.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/09/2022 | 1570.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 19/09/2022 | 1720.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 19/09/2022 | 1797.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 19/09/2022 | 1797.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 19/09/2022 | 1797.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 19/09/2022 | 2293.94 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 19/09/2022 | 1278.95 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 19/09/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/09/2022 | 1821.05 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 19/09/2022 | 1278.95 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 19/09/2022 | 1278.95 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DIGITAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 19/09/2022 | 1821.05 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 19/09/2022 | 15355.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET E TODA PARTE GASTRONOMICA PARA ATENDER OS CONVIDADOS E AUTORIDADES DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 19/09/2022 | 103.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA IRMA A SENHORA MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 19/09/2022 | 35700.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 19/09/2022 | 130.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NO DIA 1909 DO CORRENTE ANO PERIODO DA MANHA. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 19/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 19/09/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000142022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 19/09/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 19/09/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000152022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 19/09/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01092022 ATE 30092022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 19/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 19/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 19/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000172022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 19/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 19/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 19/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 19/09/2022 | 1500.00 | 36907890000167 | JOÃO BOSCO C O SILVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 19/09/2022 | 2320.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 0564172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 19/09/2022 | 1797.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 19/09/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 19/09/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 19/09/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 19/09/2022 | 31431.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 19/09/2022 | 36512.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 19/09/2022 | 11924.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 19/09/2022 | 70526.78 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 19/09/2022 | 91606.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 19/09/2022 | 221.05 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DIA D DA VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 19/09/2022 | 13040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 19/09/2022 | 41040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 19/09/2022 | 15917.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 19/09/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 19/09/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 19/09/2022 | 8817.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 19/09/2022 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA JOSE ALEXANDRE BERNARDINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 19/09/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 19/09/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 19/09/2022 | 6681.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 19/09/2022 | 7676.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 19/09/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 19/09/2022 | 631.58 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA RAMPA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 19/09/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 19/09/2022 | 25240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 19/09/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 19/09/2022 | 183377.96 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 19/09/2022 | 1894.74 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 19/09/2022 | 64337.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 19/09/2022 | 14830.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 19/09/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 19/09/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 19/09/2022 | 7691.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 19/09/2022 | 14462.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 19/09/2022 | 4678.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 19/09/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 19/09/2022 | 18935.31 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 19/09/2022 | 98850.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 19/09/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 19/09/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 19/09/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 19/09/2022 | 1821.05 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 19/09/2022 | 1278.95 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 19/09/2022 | 1873.68 | 00005146482446 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 19/09/2022 | 1873.68 | 00011435565428 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 19/09/2022 | 1873.68 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 19/09/2022 | 1563.15 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 19/09/2022 | 1575.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 19/09/2022 | 1873.68 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 19/09/2022 | 1575.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 19/09/2022 | 1800.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 19/09/2022 | 1575.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 19/09/2022 | 1570.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 19/09/2022 | 2320.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 20/09/2022 | 1495.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 20/09/2022 | 1495.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 20/09/2022 | 3375.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 20/09/2022 | 1495.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/09/2022 | 1563.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/09/2022 | 1780.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/09/2022 | 1400.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA EM COPOS DE 200 ML. DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/09/2022 | 1526.32 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA CONSERTO E MANUTENCAO DO GESSO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/09/2022 | 21.05 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 20/09/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 20/09/2022 | 1894.74 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 20/09/2022 | 1818.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 20/09/2022 | 1368.42 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009703 | 20/09/2022 | 10516.17 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 20/09/2022 | 2065.37 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 20/09/2022 | 736.84 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS DIRETORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 20/09/2022 | 1263.16 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 20/09/2022 | 1912.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO CENOURA E CEBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 20/09/2022 | 2830.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE COENTRO BANANA PACOVEN MAMAO FORMOSA MACAXEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 20/09/2022 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB JUNTO AO ESCRITORIO DA PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO DRA JOSILENE NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009708 | 20/09/2022 | 871.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 20/09/2022 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 20/09/2022 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 20/09/2022 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 20/09/2022 | 600.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 20/09/2022 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 20/09/2022 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/09/2022 | 550.00 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/09/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 20/09/2022 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/09/2022 | 600.00 | 00007514251413 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 20/09/2022 | 600.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/09/2022 | 100.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES EM VIAGEM A ITATUBAPB A PEDIDO DA DEFENSORIA PuBLICA EM BUSCA DE INFORMACOES DA MENOR ASHILLEY KESSY SANTOS GONCALVES EM VISITA A RESIDÊNCIA DE SUA MAE A SR ALINE SANTOS OLIVEIRA A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 20/09/2022 | 294.74 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE JARROS PARA FESTIVIDADES DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009709 | 20/09/2022 | 1662.42 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009729 | 20/09/2022 | 3799.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PRORPIO PARA O FUNERAL DA SR MARCIA DE OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 20/09/2022 | 1326.32 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTA HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA CURATIVOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 20/09/2022 | 315.79 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 20/09/2022 | 421.05 | 00011767288492 | JOSE CARLOS MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA D DA VACINACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 20/09/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009715 | 20/09/2022 | 2427.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009716 | 20/09/2022 | 7989.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009706 | 20/09/2022 | 586.42 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 20/09/2022 | 947.37 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNI 2195PB NO TRANSPORTE DE UMA GRADE ARADORA DA CIDADE DE JUAZEIRINHOPB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONTA PARA DEPOSITO AG. 2422-1 CONTA 13.049-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009713 | 20/09/2022 | 3265.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/09/2022 | 200.00 | 00016877849736 | GLEICIANA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 5KMFEMININO COMO 3 TERCEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/09/2022 | 200.00 | 00001597369438 | COSME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 10 KMMASCULINO COMO 3 TERCEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00004753048454 | GILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 10 KM E 5KMMASCULINO COMO 1 PRIMEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005666857444 | CECILIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 10 KMFEMININO COMO 3 TERCEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/09/2022 | 300.00 | 00013896038494 | JORGE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 5 KMMASCULINO COMO 2 SEGUNDO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 20/09/2022 | 300.00 | 00010721693474 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO NOUGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 10 KMFEMININO COMO 2 SEGUNDO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/09/2022 | 500.00 | 00009283338413 | JOSIANE DE LIMA OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 5KMFEMININO COMO 1 PRIMEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 20/09/2022 | 500.00 | 00013430056470 | NEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 10 KMFEMININO COMO 1 PRIMEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008334255446 | EVERSON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - 10 KMMASCULINO COMO 2 SEGUNDO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 20/09/2022 | 200.00 | 00070550937404 | DANIEL ISIDORO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - COMO 3 TERCEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/09/2022 | 800.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO NA CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA - COMO 1 E 2 PRIMEIRO E SEGUNDO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 20/09/2022 | 105.26 | 00070213909472 | JAILSON CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JURI NO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 20/09/2022 | 105.26 | 00008235454408 | HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JURI NO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 20/09/2022 | 300.00 | 00005478269409 | TADEU SALDANHA DORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG COMO 4 QUARTO LUGAR - CATEGORIA STREET ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00010864676476 | JOSE GLEYDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG COMO 1 PRIMEIRO LUGAR - CATEGORIA STREET ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/09/2022 | 200.00 | 00012552069428 | MARIA IONARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG COMO 2 SEGUNDO LUGAR - CATEGORIA STREET ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00070231897421 | BRUNO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG COMO 1 PRIMEIRO LUGAR - CATEGORIA PRO-MOTOR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 20/09/2022 | 500.00 | 00011161381406 | NANDERSON RODOLFO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO TAIPUENSE DE WILLENG COMO 3 TERCEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0009719 | 20/09/2022 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAMPEOES DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NO DIA 23092022 NA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 20/09/2022 | 3306.49 | 00013304399453 | RONALDO BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS PELOS SERVICOS PRESATDOS DE APRESENTACAO COM SHOW MUSICAL DO CANTOR RONALDO ROSSI E BANDA A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE SETEMBRO NA TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 20/09/2022 | 8360.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE TURISMO LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/09/2022 | 526.32 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/09/2022 | 66993.05 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 20/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 20/09/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000162022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 20/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 0000162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000162022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 20/09/2022 | 2579.66 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM MANUTENCOES E RESTAURACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/09/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022 PARC 09 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS JOAO PEDRO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 20/09/2022 | 2579.66 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS JOAO PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 20/09/2022 | 1821.05 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/09/2022 | 1278.95 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 20/09/2022 | 1500.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/09/2022 | 1700.00 | 47199618000196 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR 15499601488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE CAPACITACAO E TREINAMENTO - OFICINAS - JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/09/2022 | 1500.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/09/2022 | 2279.65 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 20/09/2022 | 1500.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 20/09/2022 | 1785.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 20/09/2022 | 1785.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 20/09/2022 | 1736.84 | 00012162897431 | EDSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 20/09/2022 | 1500.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 20/09/2022 | 2279.65 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/09/2022 | 2133.94 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/09/2022 | 2133.94 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 20/09/2022 | 2133.94 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 20/09/2022 | 2133.94 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 20/09/2022 | 2133.94 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 20/09/2022 | 350.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/09/2022 | 5759.48 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RACHAO 75 - 150 MM - TON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009711 | 20/09/2022 | 10217.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009712 | 20/09/2022 | 12464.01 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 20/09/2022 | 2579.66 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RESTAURACOES E PAVIMENTACOES DE RUAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA 24 DE JUNHO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO 108 M NA RUA 24 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS PORTOES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 20/09/2022 | 2110.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 20/09/2022 | 573.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO NA RUA 24 DE JUNHO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/09/2022 | 6294.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 20/09/2022 | 2433.31 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 20/09/2022 | 1578.95 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 20/09/2022 | 2579.66 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009741 | 20/09/2022 | 45000.00 | 44567389000127 | D J DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FABRICACAO DE 01 UMA CARRETA TANQUE 6.500 LITROS - COM EIXO RODADO DUPLO COM PNEUS - DJS METALURGICA - MODELO CTP6500L. DESTINADO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 21/09/2022 | 480.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PRETAS DESTINADAS A SECRERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 21/09/2022 | 1000.00 | 44388483000119 | GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE ESCULTURAS DESTINADAS AO PORTAL DA ENNTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 21/09/2022 | 1263.16 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA CIDADE A SER NOS DIAS 21 22 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009750 | 21/09/2022 | 737.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO TIPOBATERIA 70 AM AMORTECEDOR E BANDEJA SUSPENSAO. DESTINADAS AO GOL DE PLACA QFD-1013 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 21/09/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009744 | 21/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0009745 | 21/09/2022 | 6500.00 | 43686783000111 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS.15145379404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TUAREGS NA TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009746 | 21/09/2022 | 130054.23 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 05 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009747 | 21/09/2022 | 4290.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD1A53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009751 | 21/09/2022 | 2781.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 21/09/2022 | 381.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O CURSO DE PRIMEIRO SOCORROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 21/09/2022 | 102.00 | 00009417500430 | TACIANE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 21/09/2022 | 914.30 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AS COMEMORACOES DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 21/09/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 21/09/2022 | 1570.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009749 | 21/09/2022 | 8801.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 21/09/2022 | 1260.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAIXA COPO AGUA MINERAL DESC DE 200 ML. DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 21/09/2022 | 947.37 | 00014243701407 | MATEUS MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 21/09/2022 | 2408.23 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 21/09/2022 | 1249.47 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 21/09/2022 | 1105.26 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009769 | 22/09/2022 | 1160.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009770 | 22/09/2022 | 1717.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMANTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009771 | 22/09/2022 | 3720.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 22/09/2022 | 947.37 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS FARDAMENTOS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 22/09/2022 | 600.00 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 22/09/2022 | 600.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 22/09/2022 | 600.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 22/09/2022 | 600.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 22/09/2022 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 22/09/2022 | 500.00 | 00012957710471 | DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 22/09/2022 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDINA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/09/2022 | 400.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 22/09/2022 | 1736.84 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1009 A 2009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 22/09/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE NO NASF - FISIOTERAPIA - NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 22/09/2022 | 1216.84 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009789 | 22/09/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 22/09/2022 | 1036.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COLCHOES D2 LISO 4 UNIDADES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 22/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 22/09/2022 | 263.16 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 22/09/2022 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 22/09/2022 | 1578.95 | 00009805322483 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 22/09/2022 | 5600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO COM TESTE DE VAZAO E COLOCACAO DE BOMBAS SUBMERSA EM 7 POCOS ARTEZIANO NAS COMUNIDADES ANTONIO CONSELHLEIROMOCOIS TAIPU DE CIMA AMARELA I E AGUA BRACA TODOS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000172022 | 0009766 | 22/09/2022 | 16256.53 | 45003828000131 | CARTÓRIO MOREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO - CASAMENTOS RELIGIOSOS COM EFEITO CIVIL A SEREM REALIZADOS NO DIA 23092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 22/09/2022 | 1897.98 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CP-23168 CX DE PAPEL FITA CETIM SIMPLES CF009 38 MM CONTAS OVL 10X14MM UND FRASCO CLUBE 100ML VALVULA ROSE BICO PLANO 28 PALHA SEDA 100G BRANCO BASE PSAB PEROLADO ENFEITE DECORATIVO DE PORCELANA CX 240 E FITA CETEM SIMPLES CF003 15 MM DESTINADOS AOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS A SEEM REALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 22/09/2022 | 1700.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED PARA TRANSMISSAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A SER REALIZADO NO DIA 23092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 23/09/2022 | 325.26 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA FESTIVIDADES DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 23/09/2022 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0109 A 1509 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 23/09/2022 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 1609 A 3009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 23/09/2022 | 1842.11 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO 2108 A 3008 EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 23/09/2022 | 1842.11 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 0108 A 1008 DO CORRENTE ANO EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 23/09/2022 | 1842.11 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 1108 A 2008 DO CORRENTE ANO EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 23/09/2022 | 1842.11 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO 0109 A 1009 EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0009791 | 23/09/2022 | 25000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL DO CANTOR JOSE ORLANDO O PISTOLEIRO DO AMOR PARA A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N 00882022 CPL INEXIGIBILIDADE N IN00122022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0009792 | 23/09/2022 | 70000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE ZEZO E BANDA PARA A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0009793 | 23/09/2022 | 45000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DA CANTORA ELIANE PARA A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0009794 | 23/09/2022 | 25000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES PARA A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 23/09/2022 | 1500.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0009796 | 23/09/2022 | 100000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA TATY GIRL PARA A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZAR-SE NA PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. REF AO CONTRATO 000912022-CPL LIC IN000152022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 220902IN00015 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 23/09/2022 | 10470.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 150 DISCIPLINADORES MEDINDO 20X10 PARA A MARATONA DA INDENPENDENCIA REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232022 | 0009806 | 23/09/2022 | 127590.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PAINEL DE LED ILUMINACAO PALCO 120 X 1000 02 CAMARINS EM TS 02 TENDAS 100X 100 SONORIZACAO E 02 GERADORES PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 24 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. CONF CONTRATO N 000842022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00232022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 23/09/2022 | 12930.23 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 MINIBUS DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 23/09/2022 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 MINIBUS DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 23/09/2022 | 22950.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA ILUMINACAO PAINEL DE LED E 03 TENDAS 10X10 PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO - COLETIVO A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 23/09/2022 | 700.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 23/09/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 23/09/2022 | 1480.00 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS DOS ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 23/09/2022 | 631.58 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS MOTORISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009814 | 26/09/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009815 | 26/09/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 26/09/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 26/09/2022 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALCAO E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O EVENTEO DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO A REALIZADO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/09/2022 | 72.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 27/09/2022 | 6200.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO EVENTO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO 2022 QUAIS SEJAM OS SERVICOS DSCRIMUNADOS NA NF REALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 27/09/2022 | 315.79 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE JARROS PARA FESTIVIDADES DOS TRADICIONAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 27/09/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/09/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/09/2022 | 8000.00 | 12302073000117 | WANDERLEY DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA ESCULTURA CAMARAO AGUA DOCE ALT. 280 CM PROPORCOES CONFORME O TAMANHO. DESTINADOS AO CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 27/09/2022 | 570.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA LISOLISOC 01 TELA 1400X3 2 MM NR 1087. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 27/09/2022 | 526.32 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 27/09/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00001139783408 | JOSILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTE PARA O VEIUCLO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 27/09/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 27/09/2022 | 1212.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSA DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 27/09/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 27/09/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 27/09/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 27/09/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009898 | 27/09/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 27/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 0022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 27/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 27/09/2022 | 212.00 | 00008594930402 | GILVAN BENTO DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 PIZZA GIGANTE AO PRECO UNITARIO DE R 3300 E UMA PIZZA MEDIA AO VALOR UNITARIO DE R 2300 E 2 REFRIGERANTE DE 2LTS NO VALOR UNITARIO DE R 1200. OBS. LANCHE DESTINADO AO PESSOAL DE APIO POR OCASIAO DA 1 CORRIDA DE RUA REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009865 | 27/09/2022 | 4290.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFD1A53 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/09/2022 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/09/2022 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/09/2022 | 300.00 | 00012575709431 | JANIELY HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 27/09/2022 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010841615403 | JOSE AUGUSTO HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/09/2022 | 500.00 | 00055607209415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 27/09/2022 | 400.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 27/09/2022 | 600.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 27/09/2022 | 100.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001788618475 | ELENIVIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006071701406 | VERA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 27/09/2022 | 600.00 | 00072006517457 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 27/09/2022 | 200.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 27/09/2022 | 250.00 | 00013788216450 | FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/09/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006272057474 | EDILEUZA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 27/09/2022 | 300.00 | 00071360913491 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003508568423 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 27/09/2022 | 300.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 27/09/2022 | 300.00 | 00014213967425 | FABYELLE CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 27/09/2022 | 500.00 | 00004272333488 | WALTER SILVA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 27/09/2022 | 400.00 | 00029959187420 | JOAQUIM SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 27/09/2022 | 250.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 27/09/2022 | 300.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 27/09/2022 | 250.00 | 00071829577441 | KLEBSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 27/09/2022 | 300.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/09/2022 | 400.00 | 00092892175453 | DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 27/09/2022 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 27/09/2022 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 27/09/2022 | 500.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010316619485 | JAILSON PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 27/09/2022 | 300.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 27/09/2022 | 300.00 | 00005606571455 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 27/09/2022 | 300.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 27/09/2022 | 400.00 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008462567467 | EDVALDO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010728757486 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005832610431 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/09/2022 | 161.05 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DIA D DA VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/09/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/09/2022 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE RX REALIZADO NA PACIENTE LAIS DE SOUZA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 27/09/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/09/2022 | 429.47 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/09/2022 | 526.32 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM NA LIMPEZA E FAXINA DA MESMA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 27/09/2022 | 1460.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COMPRESSOR EMBRACO 13 15 E GAS R134A DUGOLD DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009872 | 27/09/2022 | 8801.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG-4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 27/09/2022 | 2300.00 | 25236719000157 | ABM COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 - 20 VINTE UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009923 | 28/09/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/09/2022 | 1578.95 | 00070694197408 | JHENYFFER KALLYNE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/09/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 28/09/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 28/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 28/09/2022 | 619.90 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 28/09/2022 | 250.00 | 00009923393402 | ALLANA VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 28/09/2022 | 300.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008271177443 | BRENO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013842084455 | GENILSON LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070216113407 | WANDERLAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/09/2022 | 500.00 | 00011485495440 | MIKAELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009943884460 | THIAGO CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 28/09/2022 | 500.00 | 00071118009401 | ALESSANDRA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003870819413 | EFIGENIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 28/09/2022 | 250.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 28/09/2022 | 400.00 | 00097782904404 | ELINALDO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002646370466 | ZACARIAS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002189831407 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009934 | 28/09/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 28/09/2022 | 200.00 | 00079001696449 | JOSE ABILIO FIRMINO IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 28/09/2022 | 250.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006850320432 | EDILÇA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071242632476 | LUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 28/09/2022 | 250.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 28/09/2022 | 500.00 | 00012424972427 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 28/09/2022 | 400.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 28/09/2022 | 300.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 28/09/2022 | 400.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011424636485 | MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013376824460 | ANDERSON HILÁRIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 28/09/2022 | 500.00 | 00016266243482 | JOSIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 28/09/2022 | 300.00 | 00000750022485 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012054555401 | JOEDSON DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011464423431 | HÉLIDA GRASIELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 28/09/2022 | 250.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 28/09/2022 | 500.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 28/09/2022 | 200.00 | 00015731378479 | JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071118030435 | DARCIELY DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071896382452 | FERNANDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010336604424 | PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 28/09/2022 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/09/2022 | 250.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 28/09/2022 | 300.00 | 00071117789446 | DAVYLANE KELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 28/09/2022 | 400.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010328425478 | MARLENE CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 28/09/2022 | 400.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010308072480 | LAVÍNIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 28/09/2022 | 400.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 28/09/2022 | 350.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007828074450 | IZAQUIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 28/09/2022 | 400.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 28/09/2022 | 400.00 | 00070691478481 | POLYANA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009646983405 | JACKELLINE DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006538103421 | CRISTIANA JOSE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/09/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 28/09/2022 | 250.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 28/09/2022 | 250.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001788562402 | TARCIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 28/09/2022 | 400.00 | 00009047141440 | JOSE AUGUSTO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009047138490 | DANILODAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 28/09/2022 | 300.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 28/09/2022 | 200.00 | 00071117800431 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/09/2022 | 250.00 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002748114485 | JOSÉ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/09/2022 | 400.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/09/2022 | 200.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 28/09/2022 | 250.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/09/2022 | 250.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/09/2022 | 300.00 | 00080531105415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003352556474 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001328208460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/09/2022 | 250.00 | 00010317815440 | ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/09/2022 | 300.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006867319483 | JOSELIA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/09/2022 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009800515410 | EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/09/2022 | 200.00 | 00071117673499 | VANILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/09/2022 | 300.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/09/2022 | 400.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/09/2022 | 250.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/09/2022 | 250.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013183817705 | JOSÉ ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006718862401 | DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 28/09/2022 | 400.00 | 00010683939475 | CELIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 28/09/2022 | 250.00 | 00007199355475 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008538524488 | EDILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 28/09/2022 | 350.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 28/09/2022 | 300.00 | 00005089938490 | JOSIVANIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001039000479 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 28/09/2022 | 400.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013371381420 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070073296406 | MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/09/2022 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/09/2022 | 400.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006979562452 | JOSE MARCONDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 28/09/2022 | 500.00 | 00004849423442 | GIVANILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/09/2022 | 250.00 | 00030893836400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 28/09/2022 | 400.00 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 28/09/2022 | 400.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 28/09/2022 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/09/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002634467435 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/09/2022 | 350.00 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/09/2022 | 250.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/09/2022 | 350.00 | 00008448461479 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010138384401 | PALOMA NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/09/2022 | 500.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070073346446 | WELLINGTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 28/09/2022 | 350.00 | 00071393611427 | ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 28/09/2022 | 300.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 28/09/2022 | 132.99 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 28/09/2022 | 750.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 28/09/2022 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 28/09/2022 | 396.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS E ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA SUA ESPOSA A SR TERESA FRANCISCA DA SILVA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/09/2022 | 388.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 28/09/2022 | 516.67 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 28/09/2022 | 110.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA A SENHORA JULIANA VIEGAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 28/09/2022 | 145.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 28/09/2022 | 600.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAM SEM LACTOSE PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 28/09/2022 | 110.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 28/09/2022 | 240.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA TIA MARIA NAZARE DA CONCEICAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 28/09/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 28/09/2022 | 160.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE A SR MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 28/09/2022 | 500.00 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA SUA MAE A SR ELIZANGELA DOMINGOS BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 28/09/2022 | 375.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 28/09/2022 | 378.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 28/09/2022 | 1179.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS PARA SUA TIA A SR ELENICE DOS SATNOS RAMALHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 28/09/2022 | 499.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 28/09/2022 | 328.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 28/09/2022 | 205.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/09/2022 | 239.00 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 28/09/2022 | 133.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A SR MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/09/2022 | 340.46 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 28/09/2022 | 496.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 28/09/2022 | 120.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 28/09/2022 | 130.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/09/2022 | 256.12 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/09/2022 | 413.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/09/2022 | 828.40 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/09/2022 | 376.65 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU TIO O SR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/09/2022 | 260.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/09/2022 | 280.95 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/09/2022 | 546.93 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/09/2022 | 354.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR ANNE CARINE DE SOUZA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME CLINICO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/09/2022 | 124.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU SOBRINHO DAVID MIGUEL BERNARDES SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/09/2022 | 323.36 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/09/2022 | 700.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/09/2022 | 379.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/09/2022 | 402.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU ESPOSO O SR PEDRO SALVINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/09/2022 | 224.30 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/09/2022 | 400.00 | 00070493489452 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TITULO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO WHILLEYNG COMO 3 TERCEIRO LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDO - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/09/2022 | 9720.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS HOSPEDAGENS NOS DIAS 23092022 ELIANE COM 22 PESSOAS 24092022 TATY GIRL COM 27 PESSOAS 25092022 ZEZO COM 21 PESSOAS E JOSE ORLANDO COM 11 PESSOAS QUE SE APRESENTARAM COM SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 28/09/2022 | 2950.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA DESTINADA A CORRIDA SAO MIGUEL DE RUA E AO CAMPEONTATO DE WHILLEYNG REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009919 | 28/09/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009925 | 28/09/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009928 | 28/09/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 28/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 28/09/2022 | 971.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF COM DETALHE EM ACRILICO E MEDALHAS DE METAL COM FITA PERSONALIZADAS COMO PREMEACAO DA CORRIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 28/09/2022 | 1625.90 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF COM DETALHE EM ACRILICO MEDALHAS DE METAL COM FITA PERSONALIZADAS E MEDALHAS DE ACRILICO COM FITA PERSONALIZADAS COMO PREMEACAO DA CORRIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 28/09/2022 | 1185.31 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0009946 | 28/09/2022 | 42500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 TRATORES DE PNEUS DESTINADOS AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 250 HORAS PARA OS DOIS TRATORES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009963 | 28/09/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 28/09/2022 | 1052.63 | 00009856442494 | LUIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/09/2022 | 1200.00 | 27135315000100 | J COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010131 | 29/09/2022 | 9211.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010133 | 29/09/2022 | 12987.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010138 | 29/09/2022 | 2513.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0010140 | 29/09/2022 | 4930.50 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26082022 A 25092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010134 | 29/09/2022 | 790.86 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010136 | 29/09/2022 | 602.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/09/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010135 | 29/09/2022 | 2152.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010130 | 29/09/2022 | 8753.26 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010132 | 29/09/2022 | 1386.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010137 | 29/09/2022 | 10604.71 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 30/09/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 30/09/2022 | 1671.05 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/09/2022 | 1671.05 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/09/2022 | 1671.05 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/09/2022 | 1671.05 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 30/09/2022 | 4504.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/09/2022 | 500.00 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DEVIDO AS PALESTRAS AOS ALUNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/09/2022 | 1052.63 | 00017993286786 | IZAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CIEM NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/09/2022 | 1052.63 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA GERAL DA ESCOLA EMILIA BARBOSA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010248 | 30/09/2022 | 2610.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 18 DEZOITO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E PROFESSORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 30/09/2022 | 3700.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 74 SETENTA E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010151 | 30/09/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 30/09/2022 | 5355.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/09/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/09/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AS VACINACOES INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0010220 | 30/09/2022 | 13171.00 | 21062777000150 | A ALFA - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO AR CONDICIONADOS E GELADEIRA. DESTINADOS AO PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/09/2022 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007345107485 | GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/09/2022 | 400.00 | 00080545041449 | QUEGINALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/09/2022 | 400.00 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/09/2022 | 500.00 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/09/2022 | 400.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/09/2022 | 500.00 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/09/2022 | 400.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071800251432 | RENATA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005407716437 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/09/2022 | 400.00 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/09/2022 | 500.00 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/09/2022 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/09/2022 | 500.00 | 00011643612441 | JULIANA MARIA LEANDRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013505374466 | JULIO JUVENCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/09/2022 | 400.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/09/2022 | 400.00 | 00070694324450 | JACIELLY MENDES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012958655482 | LUCAS DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/09/2022 | 500.00 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/09/2022 | 500.00 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/09/2022 | 400.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006866371430 | ALAINY DO NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/09/2022 | 400.00 | 00008441098433 | VALDILÉIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/09/2022 | 400.00 | 00003006223411 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/09/2022 | 400.00 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/09/2022 | 250.00 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/09/2022 | 250.00 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/09/2022 | 285.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/09/2022 | 400.00 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/09/2022 | 715.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 30/09/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010158 | 30/09/2022 | 7500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E NA REGULARIZACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC INFORMACOES PRESTADAS NO SIPE SIPES E TESOURO NACIONAL RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/09/2022 | 4500.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE REPARO DE PLACA MAE SERVICO DE MANUTENCAO DE ESTRUTURA DE REDE CABEADA TROCA DE CABOS TOMADAS E CONECTORES SERVICO DE MELHORIA DE SOFTWARE E CONFIGURACAO DE BACKUPS MANUTENCAO DE IMPRESSORAS INSTALACAO DE SSDS INSTALACOA DE SISTEMAS E ATUALIZACAO EM DIVERSAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE LICITACAO EDUCACAO E SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/09/2022 | 10354.21 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22263.6084580-2 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/09/2022 | 2500.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/09/2022 | 739.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/09/2022 | 8000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/09/2022 | 2305.37 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS DE FRONTO LOCAIS DE VOTACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/09/2022 | 3873.90 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/09/2022 | 3139.05 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010146 | 30/09/2022 | 159274.16 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRA DE REFORMA NO GINASIO DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CR 00612022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/09/2022 | 2373.00 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS DE APOIO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO NA TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU NETO WALLACE THAUAN SILVA SILVESTRE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 30/09/2022 | 123.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE ARAuJO SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 30/09/2022 | 124.00 | 00012245168429 | MONIQUE EVELIN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 30/09/2022 | 550.00 | 00014678377417 | JEFERSON BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SUA MAE ROSINALVA JOAO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/09/2022 | 420.00 | 00001191924467 | JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DOS MEMBROS INFERIORES CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/09/2022 | 208.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS PARA SUA PRIMA A SENHORA VALERIA GONCALVES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/09/2022 | 210.05 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/09/2022 | 470.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/09/2022 | 560.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/09/2022 | 800.00 | 00016235437463 | RAVANNY CAUANY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SUA SOGRA A SENHORA IVANILDA BARBOSA DA SILVA. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/09/2022 | 275.14 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DE SEU PAI SR. JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/09/2022 | 348.42 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE LEITE SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/09/2022 | 378.70 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/09/2022 | 300.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/09/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/09/2022 | 360.00 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA TIA JOELMA PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/09/2022 | 110.00 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/09/2022 | 233.40 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NAO OFERTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS SUAS FILHAS IARA MARREIRA DE SOUZA E NAYARA MARREIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/09/2022 | 840.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/09/2022 | 550.00 | 00002811810471 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/09/2022 | 470.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEUS FILHOS MARIA EDUARDA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA E EDUARDO DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/09/2022 | 283.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/09/2022 | 274.40 | 00008591979486 | EUDES SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA A SUA SOGRA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006462574470 | SABRINA ALEXANDRE BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SR MARIA JOSE ALEXANDRE BERNARDINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/09/2022 | 106.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/09/2022 | 179.62 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA.PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/09/2022 | 110.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA WANESSA NASCIMENTO DA SILVA APOS SOLICITACAO EDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/09/2022 | 187.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/09/2022 | 150.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME REALIZADO POR SEU ESPOSO O SR LUCIANO RAMALHO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/09/2022 | 1676.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS NA SUA SOGRA A SENHORA MARIA SOARES DOS SANTO CUNHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/09/2022 | 232.89 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/09/2022 | 160.00 | 00005139788446 | MARLENE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/09/2022 | 83.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/09/2022 | 90.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/09/2022 | 100.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA O SEU PAI O SENHOR SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/09/2022 | 120.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/09/2022 | 285.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E AQUISICAO DE MEDICACAO DE E USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010540023477 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA AYLLA NUNES SOARES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/09/2022 | 400.00 | 00030893836400 | JOSE DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA ELE E SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DE FATIMA MIGUEL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/09/2022 | 180.00 | 00011577564413 | LEONARDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA O SEU FILHO ERYCK LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/09/2022 | 124.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU SOBRINHO DAVID MIGUEL BERNARDES SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/09/2022 | 13012.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 30/09/2022 | 25081.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/09/2022 | 947.37 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARCAMINHAOBASCULANTE DE PLACA KFL- 9575PB EM DUAS DIARIAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/09/2022 | 1052.63 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 30/09/2022 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 03/10/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 03/10/2022 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 04/10/2022 | 2579.66 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010273 | 04/10/2022 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO PERIODO DE 0109 A 1509 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010275 | 04/10/2022 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO PERIODO DE 1609 A 3009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 04/10/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 04/10/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 04/10/2022 | 825.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO PINCAS CUBA TESOURA PAPEL PARA ELETRODO. DETINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 04/10/2022 | 4698.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 04/10/2022 | 3520.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DO TIPO DETECTOR FETAL DOPPLER E MONITOR PRE NATAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 04/10/2022 | 790.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ASPIRAOR CIRURGICO PERTENCENTE AO P.A. COM A SUBSTITUICAO DA PLACA DE COMANDO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 04/10/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 04/10/2022 | 369.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO OXIMETRO DE DEDO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 04/10/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 04/10/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 04/10/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/10/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 04/10/2022 | 52.63 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFG-3547 NA CAMARA DE AR PNEU E OLEO DA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 04/10/2022 | 250.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 04/10/2022 | 310.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA ELA E PARA SEU FILHO ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 04/10/2022 | 313.29 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ADOLESCENTE GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 04/10/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010315 | 04/10/2022 | 1807.70 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 13 TREZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0010317 | 04/10/2022 | 77.30 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 13 TREZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 04/10/2022 | 5380.00 | 00079797296415 | JONAS FERREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE SEGURANCA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA REALIZADA NESSE MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 04/10/2022 | 5380.00 | 00000759614407 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE SEGURANCA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 04/10/2022 | 5380.00 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE SEGURANCA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA REALIZADA NESSE MUNICIPIO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 04/10/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0010270 | 04/10/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 04/10/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 04/10/2022 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO CONCORRENCIA PUBLICA N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 04/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0010288 | 04/10/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 04/10/2022 | 5000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO SERVICO DE COBERTURA AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA DA TRADICIONAL FESTA DA COLHEIA DURANTE 03 NOITES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 04/10/2022 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARACELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 04/10/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 04/10/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 04/10/2022 | 6119.46 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS ALUNOS NAS LOCALIDADES NOVO TAIPU AMARELA I E II E MOCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO PERIODO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 04/10/2022 | 6119.46 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP0196 M.BENZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEM-HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 04/10/2022 | 7600.95 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM ONIBUS DE PLACA JNW2F04 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 04/10/2022 | 4119.46 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KKJ2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES DE LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0010308 | 04/10/2022 | 36865.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0010310 | 04/10/2022 | 7972.13 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 04/10/2022 | 2395.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA BANANA PACOVAN COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/10/2022 | 2365.40 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MACAXEIRA E INHAME DA COSTA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 04/10/2022 | 1168.42 | 00045730270410 | JUDITE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ACAO SOCIAL NOS TRADICIOANAIS CASAMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 04/10/2022 | 181.05 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 04/10/2022 | 1578.95 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DEVIDO A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 04/10/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0010278 | 04/10/2022 | 182897.23 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000572022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 04/10/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 04/10/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 04/10/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 04/10/2022 | 1894.74 | 00009078065460 | ROMÁRIO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KJI-6F27 EM 02 DUAS DIARIAS COM AREIA PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A ESTRADA DA COMUNIDADE DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 04/10/2022 | 6000.00 | 41008567000191 | ELIZANGELA GOMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ONIBUS DE PLACA KPC9678RJ PARA TRANSPORTAR OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 04/10/2022 | 1578.95 | 00005129358406 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DEVIDO A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 04/10/2022 | 1789.47 | 00005719063463 | PEDRO ALEX DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DEVIDO A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 04/10/2022 | 2964.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 63 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 05/10/2022 | 2065.36 | 00058654828404 | JOSE MATIAS DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 05/10/2022 | 325.00 | 41121344000136 | MYRTHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVA ADESIVA DIREITA E ESQUERDA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 05/10/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 05/10/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FOLRIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSADRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 05/10/2022 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 05/10/2022 | 1052.63 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DANA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 05/10/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008985493450 | FERNANDO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 05/10/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 05/10/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 05/10/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 05/10/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 05/10/2022 | 200.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 05/10/2022 | 200.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 05/10/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 05/10/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 05/10/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 05/10/2022 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 05/10/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 05/10/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 05/10/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 05/10/2022 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 05/10/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 05/10/2022 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0010419 | 05/10/2022 | 36865.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 05/10/2022 | 842.11 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 05/10/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 05/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000212022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 05/10/2022 | 684.21 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 05/10/2022 | 1578.95 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF II JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 05/10/2022 | 673.68 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 05/10/2022 | 194.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUA TIA A SR JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007420348448 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 05/10/2022 | 300.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 05/10/2022 | 200.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 05/10/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 05/10/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/10/2022 | 300.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008133622450 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 05/10/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 05/10/2022 | 400.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 05/10/2022 | 400.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008664876460 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 05/10/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 05/10/2022 | 300.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 05/10/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 05/10/2022 | 1760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 SEIS OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - 04 QUATRO OXIGENIO MEDICINAL 6M32.25.1 ONU 1072 III - 02 DOIS OXIGENIO MEDICINAL 10M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 05/10/2022 | 1328.40 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL BRALIMP MP PO 60 CM PROFIL E REFIL MAXITEX MOP UMIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 05/10/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0010437 | 06/10/2022 | 2326.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010441 | 06/10/2022 | 3650.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 175 CENTO E SETENTA E CINCO ALMOCOS R. 1400 E 100 CEM JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 06/10/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 06/10/2022 | 284.21 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO AO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 06/10/2022 | 250.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 06/10/2022 | 250.00 | 00012174252414 | CLEONILDO ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 06/10/2022 | 400.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 06/10/2022 | 400.00 | 00009011460480 | GERLUCE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 06/10/2022 | 520.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A RECIFEPE PARA FAZER O ORCAMENTO PARA CRIANCAS NO DIA 0610 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 06/10/2022 | 3500.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER EM ANEXO DE DOCUMENTO COMPROBATORIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010444 | 06/10/2022 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0109 A 30092022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010446 | 06/10/2022 | 2240.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS COLABORADORES FUNCIONARIOS E POLICIAIS NAS ELEICOES DO MUNICIPIO NO PRIMEIRO TURNO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 06/10/2022 | 2100.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FOGUETES. DESTINADOS A CORRIDA DE RUA 2022 REALIZADO PELA SECRETAIRA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 06/10/2022 | 7500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS TORTA PANCADAO. DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010454 | 06/10/2022 | 2030.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 145 CENTO E QUARENTA E CINCO ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS COLABORADORES NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NOS DIAS 20 21 E 22 DA TRADICONAL FESTA DA COLHETA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010434 | 06/10/2022 | 2170.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 155 CENTO E CINQUENTA E CINCO ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0109 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 06/10/2022 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A RECIFE PARA ORCAMENTO DOS PRESENTES AS CRIANCAS DA CRECHE INFANTIL NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 06/10/2022 | 152.96 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 06/10/2022 | 421.05 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CIEM NO CONCERTO DAS JANELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 06/10/2022 | 1016.46 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DO TIPO BRINQUEDOS. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 06/10/2022 | 47.92 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO TIPO SACO PLIMPEZA. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 06/10/2022 | 25.47 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CESTO TELADO. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 06/10/2022 | 600.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 400 QUATROCENTAS CADEIRAS PARA ENTREGA DO FARDAMENTO INFANTIL DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 0607 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 06/10/2022 | 3306.50 | 00002105133495 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA LAH3E15PB A DISPOSICAO DOS MUNICIPEIS NOS DOMINGOS PARA FEIRA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA 4 11 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 06/10/2022 | 2012.85 | 00013219726445 | CLEIDOMAR DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 63 SESSENTA E TRES METROS DE CALCAMENTO NA RUA 24 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 06/10/2022 | 6019.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO RIPA CAIBRO TABUA 30CM LINHA 3X4 LINHA 3X3 TELHA COLONIAL TIPO 2 PREGO 1 12X13 15X18 GERDAL E PREGO 3X8 GERDAL. DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 06/10/2022 | 3252.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO FITA ISOL SOQUETE DECORLUX TRAMONTINA L. TBLET 2 TOMADA CABO FLEXIVEL LAMP. 20W E 30W BULBO FIXA FIO ALICATE DETECTOR LAMP AVANT LED ALT. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 06/10/2022 | 2400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS. DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 06/10/2022 | 758.10 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 06/10/2022 | 315.79 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 07/10/2022 | 2522.51 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0010492 | 07/10/2022 | 12922.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0010494 | 07/10/2022 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRSTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 07/10/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 07/10/2022 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 07/10/2022 | 52.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 07/10/2022 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MANICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 07/10/2022 | 315.79 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/10/2022 | 526.32 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS REUNIOES DE PAIS E MESTRES DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 07/10/2022 | 526.32 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0010485 | 07/10/2022 | 19336.21 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A uLTIMA MEDICAO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00022020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 07/10/2022 | 114.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 07/10/2022 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CDC 5224987-8 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0010496 | 07/10/2022 | 5832.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS 05 X 05 METROS DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DA COLHEITA REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0010499 | 07/10/2022 | 21750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 50 CINQUENTA SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA COLHETA REALIZADA ENTRE OS DIAS 23. 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 07/10/2022 | 425.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 52455970-0 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0010495 | 07/10/2022 | 2592.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS 05 X 05 METROS DESTINADAS A CORRIDA DE RUA REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0010497 | 07/10/2022 | 1296.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 04 QUATRO TENDAS 05 X 05 METROS DESTINADAS A APOIO NA ENTREGA DE VEICULOS 0KM REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0010498 | 07/10/2022 | 2900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 10 DEZ SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A CORRIDA DE RUA REALIZADA ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 07/10/2022 | 1212.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MANUTENCAO EM CFTV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 07/10/2022 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 07/10/2022 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA FERNANDA LAIS DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 07/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/10/2022 | 49.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 07/10/2022 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 07/10/2022 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 07/10/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 07/10/2022 | 477.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 07/10/2022 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 07/10/2022 | 300.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 07/10/2022 | 102.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 07/10/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 07/10/2022 | 500.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 07/10/2022 | 300.00 | 00064571319800 | GERALDO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 07/10/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDACAO PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE KAROLAYNE BEATRIZ PESSOA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 07/10/2022 | 2579.66 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO OS PACIENTES LOURDES COSTA DE LIMA E SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO PARA HEMODIALISE NO PERIODO DE 01 A 31082022 E 0109 A 15092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0010510 | 10/10/2022 | 14792.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010512 | 10/10/2022 | 9986.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0010513 | 10/10/2022 | 6279.76 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010514 | 10/10/2022 | 3452.34 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0010515 | 10/10/2022 | 1477.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0010516 | 10/10/2022 | 415.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010524 | 10/10/2022 | 2118.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010525 | 10/10/2022 | 10448.86 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 10/10/2022 | 400.00 | 00009364949480 | ROSÂNGELA MENDES DA SILVA GUILHERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 10/10/2022 | 161.02 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ALFACE FRESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 10/10/2022 | 400.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 10/10/2022 | 1499.47 | 00002721152408 | GILVANEIDE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 10/10/2022 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 10/10/2022 | 1058.96 | 00005476560416 | ELISANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/10/2022 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010532 | 10/10/2022 | 2532.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 10/10/2022 | 400.00 | 00008536151447 | JANILSON EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 10/10/2022 | 409.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 10/10/2022 | 218.50 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 10/10/2022 | 800.00 | 00060320281434 | SEVERINO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS INFANTIS SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 10/10/2022 | 1842.12 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POLICLINICA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 10/10/2022 | 631.58 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 H NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 10/10/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000332021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 10/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N000162022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 10/10/2022 | 67694.45 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010529 | 10/10/2022 | 971.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 10/10/2022 | 4.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 8.606-1 CIDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10102022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010535 | 10/10/2022 | 600.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010536 | 10/10/2022 | 971.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0010506 | 10/10/2022 | 5976.48 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO/COPILAR COM E SERV EIRELI | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO BACIA 15 LT LISA CALCA COLHER GRANDE 60CM CONJUNTO POTE C3UNDS PRETO CONJ PANELA RETO 5 PCS JG THALHERES 24 PCS CB PRETO E ESCUMADEIRA ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 10/10/2022 | 2173.06 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO FLANELA ESPONJA DUPLA FACE HIGIENIZADOR SANITARIO PANO DE PRATO PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DESINFETANTE LIQUIDO EMB 2 LITROS SABAO EM PO C20 UND 500GR SACO PARA LIXO 100 LITROS E PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 30MX10CM EMB PLASTICA COM 04 ROLOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 10/10/2022 | 1052.63 | 00080627196420 | JOSEFA ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 10/10/2022 | 526.32 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 10/10/2022 | 921.05 | 00012079916432 | JOSE WILLIAN COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010539 | 10/10/2022 | 2880.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 10/10/2022 | 2808.23 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010542 | 10/10/2022 | 6484.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARA OS ONIBVUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 10/10/2022 | 631.58 | 00072006517457 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINAGEM LIMPEZAREMOCAO DE ENTULHOS DO PATIO EXTERNO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES AMARELA I E II AGUA BRANCA E COITEIZEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 10/10/2022 | 3560.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABÚS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO TIPO FANTASIAS SORTIDAS. DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 10/10/2022 | 1631.58 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 10/10/2022 | 1000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA REUNIAO DE PAIS E MESTRES REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 10/10/2022 | 1631.58 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 10/10/2022 | 1842.12 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010526 | 10/10/2022 | 9211.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010527 | 10/10/2022 | 12477.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010537 | 10/10/2022 | 2248.23 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 10/10/2022 | 315.79 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 11/10/2022 | 2920.25 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F-4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO CARREGO DE AREIA E ENTULHOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010566 | 11/10/2022 | 20000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010567 | 11/10/2022 | 30000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 11/10/2022 | 1921.05 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 0110 A 0510 DO CORRENTE ANO EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 11/10/2022 | 1921.05 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA F-4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 0610 A 1110 DO CORRENTE ANO EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS . | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 11/10/2022 | 12480.25 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE DESENVOLVIMENTO LuDICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 11/10/2022 | 870.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXFORD CHECK 1.47L 100 POLIESTER - 162GRM2 CETIM TWIST 147L 100 POLIESTER - 75GRM2 HELANCA LGT 180 TURQUESA E COUROFLEX MADRID - AZUL ROYAL DESTINADO AO FORTALECIMENTO E VINCULO DA CRIANCA E DO ADOLECESCENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 11/10/2022 | 580.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO OXFORD STRET TINTO BASIC SUNSHINE DESTINADO AO PROGAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DO IDOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 11/10/2022 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AO ESCRITORIO DA PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO DRA JOSILENE NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 11/10/2022 | 4665.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEMS AEREAS PARA O TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PERIODO DE 0711 E 10112022. PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 11/10/2022 | 1494.74 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE MATERIAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010557 | 11/10/2022 | 15000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010558 | 11/10/2022 | 15000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010560 | 11/10/2022 | 10000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/10/2022 | 1368.42 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 11/10/2022 | 3306.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TROCA DE CADEIRAS BIROS MERENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 11/10/2022 | 16100.00 | 24510823000206 | DALI RESINDECE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEIA DIARIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A REALIZACAO DE TURISMO PEDAGOGICO NA CIDADE DE PITIMBu - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/10/2022 | 322.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 11/10/2022 | 1766.32 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE E ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO APOIO AOS ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 11/10/2022 | 3349.75 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TOALHAS DE BANHO E RELOGIO DE MESA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 11/10/2022 | 50.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010568 | 11/10/2022 | 30000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 11/10/2022 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB A PROCURADORA NA BUSCA DAS DEMANDAS MUNICIPAIS NO DIA 1110 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010553 | 11/10/2022 | 40000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 11/10/2022 | 231.58 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE JOAO PEDRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 11/10/2022 | 350.00 | 00071927865433 | DANIELE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 11/10/2022 | 400.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 11/10/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 11/10/2022 | 300.00 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 11/10/2022 | 300.00 | 00005356538405 | WESLLEY BRUNO OLIVEIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 11/10/2022 | 200.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 11/10/2022 | 500.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 11/10/2022 | 3306.50 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONSTRUCAO DA CASA DA SRA ADRIANA FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 11/10/2022 | 3306.49 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONLUSAO DA RESIDÊNCIA DA SENHORA VANESSA DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 11/10/2022 | 5000.00 | 00002748305400 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 11/10/2022 | 4998.95 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES EM VIAGEM A GUARABIRAPB AO NUMOL EM BUSCA DE INFORMACOES DA FILHA DA SRA GENILDA DOS SANTOS SILVA NO DIA 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010550 | 11/10/2022 | 30000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010554 | 11/10/2022 | 30000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 11/10/2022 | 2351.09 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 11/10/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPES NO PERIODO DE 0110 A 1510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 11/10/2022 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPES NO PERIODO DE 1509 A 3009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 11/10/2022 | 1684.21 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DA UBS NO FINS DE SEMANA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 11/10/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 11/10/2022 | 168.42 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE NA UBS DE JOAO PEDRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 11/10/2022 | 421.05 | 00003945977452 | ELIZEU DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE NA UBS DE JOAO PEDRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 11/10/2022 | 2142.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSAS DE COLOSTOMIA REFERENCIA 15570. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010605 | 13/10/2022 | 9825.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CARTOES DE CONTROLE DE MEDICACAO HIPERTENSO E DIABETICO FICHA PARA ELETROCARDIOGRAMA ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR CADERNETA DA CRIANCA CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA. MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 13/10/2022 | 4260.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRA GLICOSE FRASCO HD 200 UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010614 | 13/10/2022 | 12140.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 13/10/2022 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 13/10/2022 | 300.00 | 00014234381403 | LUCAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 13/10/2022 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 13/10/2022 | 1736.84 | 00011977174477 | MARIA ARIELLA JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SAORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0010600 | 13/10/2022 | 9889.50 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAL DO TIPO PANFLETOS CARTAZ CADERNO BROCHURA CAPA PADRONIZADA DIARIO ESCOLAR CARTILHA. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 13/10/2022 | 768.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 13/10/2022 | 501.05 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 13/10/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 13/10/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 13/10/2022 | 160.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ORCAMENTOS COMERCIO AS ESCOLAS NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 13/10/2022 | 1294.73 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 13/10/2022 | 1400.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 200ML DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA A REALIZACAO DE TURISMO PEDAGOGICO NA CIDADE DE PITIMBu - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 13/10/2022 | 1000.00 | 30251840000198 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO AOS ALUNOS DA EDUCACAO MUNICIPAL NO BLOG CHICO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 13/10/2022 | 350.00 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PANO DE PRATO BRULIMP ESTAMPADO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 13/10/2022 | 315.78 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS PORTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010621 | 14/10/2022 | 7473.64 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010623 | 14/10/2022 | 6786.31 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 14/10/2022 | 1800.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 60 SESSENTA CAMISAS BASICA SUBLIMADA TOTAL EM TECIDO PP POLIESTER DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - APOIO A FESTA DAS CRIANCAS - EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010617 | 14/10/2022 | 3853.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR RUBENS FRANCISCO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010618 | 14/10/2022 | 4033.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR JOSE DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0010619 | 14/10/2022 | 3370.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 14/10/2022 | 294.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/10/2022 | 527.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 14/10/2022 | 1398.60 | 41084837000143 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO PORTA MOEDAS COMMPERSONALIZACAO EM BORDADO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CAMPANHA OUTUBRO ROSA PSF 1 2 E 3. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 14/10/2022 | 77.86 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOLA PINCEL LAPISEIRA E MARCA TEXTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 14/10/2022 | 47.88 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOLA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 14/10/2022 | 31.40 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 14/10/2022 | 72.20 | 33144104000129 | DEBORA MARIA CARDOSO PIMENTA DE CARVALHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 14/10/2022 | 79.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV REFERENTE AO PROCESSO N 5740-93.2003.4.05.8200. DEBITADO DAS CONTAS CORRENTES 7641-4 IPVA E 9807-8 SNA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 17/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000272022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 17/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 17/10/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 17/10/2022 | 1770.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 17/10/2022 | 2067.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV REFERENTE AO PROCESSO N 5740-93.2003.4.05.8200. DEBITADO DA CONTA CORRENTES 18.422-5 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 17/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000262022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 17/10/2022 | 600.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PARC 10 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 17/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 17/10/2022 | 331.58 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRABALHOS DOS ALUNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 17/10/2022 | 400.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 17/10/2022 | 595.79 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 17/10/2022 | 848.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICO DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/10/2022 | 1160.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL DE TINTA AMARELO CIANO MAGNETA PRETO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL E CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 17/10/2022 | 842.11 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 17/10/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 17/10/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 17/10/2022 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 17/10/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/10/2022 | 842.10 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 17/10/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 17/10/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 17/10/2022 | 2537.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 17/10/2022 | 487.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 18/10/2022 | 3900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME - IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SHOW INFANTIL PARA O DIA 21102022 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 18/10/2022 | 4200.00 | 23665566000138 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO - ART DE BRINCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE ENTREGA DE PICOLES PARA O DIA 21102022 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 18/10/2022 | 1300.00 | 41257408000120 | SAULO FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA - CIRCO DO PAHAÇO MALANDRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA A APRESENTACAO DO CIRCO DO PALHACO MALANDRINHO PARA AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. A SER PAGO COM RECRUSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS - JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 18/10/2022 | 1115.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 18/10/2022 | 1115.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/10/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 18/10/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 18/10/2022 | 1126.32 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 18/10/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 18/10/2022 | 842.11 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 18/10/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 18/10/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/10/2022 | 842.11 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 18/10/2022 | 526.32 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 18/10/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 18/10/2022 | 526.32 | 00067680267472 | JOANA D'ARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 18/10/2022 | 526.32 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/10/2022 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 18/10/2022 | 842.11 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 18/10/2022 | 842.11 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 18/10/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 18/10/2022 | 631.58 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 18/10/2022 | 947.36 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 18/10/2022 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 18/10/2022 | 526.32 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 18/10/2022 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 18/10/2022 | 526.32 | 00005197119470 | LUCIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 18/10/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 18/10/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 18/10/2022 | 1263.16 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 18/10/2022 | 631.58 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47233284000120 | IVO HILÁRIO DA SILVA 05647693474 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE HIDRAULICA - ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 18/10/2022 | 1000.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 18/10/2022 | 1170.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 18/10/2022 | 1070.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 18/10/2022 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 18/10/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 18/10/2022 | 1070.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 18/10/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 18/10/2022 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 18/10/2022 | 242.10 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 18/10/2022 | 2008.23 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO NA RETIRADA DE ENTULHOS E REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 18/10/2022 | 526.31 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERENICE E ARCANJO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 18/10/2022 | 1600.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO A DIVERSOS EVENTOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 18/10/2022 | 2122.51 | 00008509116482 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS3A00PB A DISPOSICAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORENTE ANO QUANDO EM VIAGEM PARA A REALIZACAO DE TURISMO PEDAGOGICO NA CIDADE DE PITIMBu - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 18/10/2022 | 2122.51 | 00008509116482 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNT1B88PB A DISPOSICAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORENTE ANO QUANDO EM VIAGEM PARA A REALIZACAO DE TURISMO PEDAGOGICO NA CIDADE DE PITIMBu - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 18/10/2022 | 2122.51 | 00008509116482 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA JRD8442PE A DISPOSICAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORENTE ANO QUANDO EM VIAGEM PARA A REALIZACAO DE TURISMO PEDAGOGICO NA CIDADE DE PITIMBu - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 18/10/2022 | 736.84 | 00005697412460 | MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE DONA BEBE AS ATIVIDADES INFANTIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/10/2022 | 1020.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 18/10/2022 | 1370.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 18/10/2022 | 1495.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 18/10/2022 | 1020.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO - CUIDADORA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 18/10/2022 | 1210.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 18/10/2022 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/10/2022 | 200.00 | 00057544336468 | SEBASTIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 18/10/2022 | 350.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 18/10/2022 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 18/10/2022 | 260.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 18/10/2022 | 1100.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0010717 | 18/10/2022 | 1054.78 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COLETOR PERFURO CATETER INTRAVENOSA ALCOOL 70 GEL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 18/10/2022 | 1020.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS DISCIPLINADORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A DEMANDAS DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 18/10/2022 | 105.26 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 18/10/2022 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 18/10/2022 | 1570.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 0564172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 18/10/2022 | 1221.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 18/10/2022 | 1221.00 | 48237057000135 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA 70694188417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 18/10/2022 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 18/10/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 18/10/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 19/10/2022 | 44719.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010792 | 19/10/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 19/10/2022 | 76123.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 19/10/2022 | 200.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA PEGAR DOCUMENTOS NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 19/10/2022 | 3114.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 19/10/2022 | 85390.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 19/10/2022 | 1020.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 19/10/2022 | 1020.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 19/10/2022 | 2270.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 19/10/2022 | 1020.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 19/10/2022 | 1067.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 19/10/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 19/10/2022 | 15295.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/10/2022 | 1210.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 19/10/2022 | 659.30 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAMINHAO BOIADEIRO MISTO BOI-CAVALO MOLA MALUKA E BABY CATITA DESTINADOS AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS INFANTIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 19/10/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 19/10/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 19/10/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 19/10/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 19/10/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 19/10/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 20/10/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 20/10/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 20/10/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 20/10/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010830 | 20/10/2022 | 11344.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010833 | 20/10/2022 | 1882.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010837 | 20/10/2022 | 8292.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010838 | 20/10/2022 | 195.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 20/10/2022 | 2808.23 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHK6G70 EM TRANSPORTES DE AREIA E ATERROS PARA AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 20/10/2022 | 2808.23 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHK6G70 EM TRANSPORTES DE AREIA E ATERROS PARA AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 20/10/2022 | 2808.23 | 00003140708424 | EVERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 DE PLACA KHK6G70 EM TRANSPORTES DE AREIA E ATERROS PARA AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 20/10/2022 | 12310.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBOS DEFOFO E TUBOS ENGATE PBL ASPERBRAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 20/10/2022 | 1052.63 | 00010436378426 | JEFFERSON JUNIOR DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01.10 A 20.10 DO CORRENTE ANO NO CIEM. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 20/10/2022 | 1052.63 | 00010561136424 | JOÃO PAULO CASSEMIRO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010840 | 20/10/2022 | 2275.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010841 | 20/10/2022 | 5279.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 20/10/2022 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A INGAPB PARA O IX SEMINARIO DO COGIVA - GESTAO DEMOCRATICA UM OLHAR NA MATRIZ DE COMP DO DIRETOR ESCOLAR NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 20/10/2022 | 1.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20102022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 20/10/2022 | 894.74 | 00070005849470 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NA MUSICALIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 20/10/2022 | 347.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 20/10/2022 | 1274.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/10/2022 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 1910 E 2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010834 | 20/10/2022 | 1075.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 20/10/2022 | 600.00 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010518529436 | NATALICIO DA SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 20/10/2022 | 300.00 | 00006788619433 | MÁRCIO DEYVSON DE PONTES DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010843 | 20/10/2022 | 1522.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010844 | 20/10/2022 | 7158.96 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 20/10/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE DAYANA DA SILVA PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010831 | 20/10/2022 | 440.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0010835 | 20/10/2022 | 537.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/10/2022 | 519.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO DOCUMENTO DE N 07.17.22286.5774556-0 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 20/10/2022 | 519.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO DOCUMENTO DE N 07.17.22286.5774606-0 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 20/10/2022 | 519.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO DOCUMENTO DE N 07.17.22286.5774652-3 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/10/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PARC 10 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 20/10/2022 | 130.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA ELIZA GABRIELLY BARBOSA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 21/10/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01102022 ATE 31102022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 21/10/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010909 | 21/10/2022 | 150959.81 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ACOES DE DESPORTO E LAZER. | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0010910 | 21/10/2022 | 27320.77 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 06 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. PARTE PAGA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 21/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE-COSEMSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE SAuDE A SR CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA PARA PARTICIPAR DO VIIICONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 21/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE-COSEMSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM INSCRICAO PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE A SR IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 21/10/2022 | 1240.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM HOSPEDAGEM NO ATALAIA HOTEL E APART - ARACAJu-SE DA SR CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE NO PERIODO DE 0211 A 06112022. IRA DIVIDIR APT COM IZAMARA QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 21/10/2022 | 500.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 21/10/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 21/10/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 21/10/2022 | 1894.74 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 21/10/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 21/10/2022 | 1052.63 | 00003305488409 | SEVERINA OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 21/10/2022 | 1700.00 | 00007397248438 | NALICE DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TOURO MECANICO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 21/10/2022 | 5000.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PARQUE INFANTIL PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 21/10/2022 | 2500.00 | 32699565000103 | ALCIONE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA GM CHEVROLET D60 DE PLACA KFS2489-PE - TREM DA ALEGRIA PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 21/10/2022 | 250.00 | 00007337196431 | JOSIEDNA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE FAZER ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 21/10/2022 | 250.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE FAZER ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 24/10/2022 | 755.00 | 00005679839431 | JANILENE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO PULA-PULA 02 DOIS ALGODAO DOCE PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 24/10/2022 | 800.00 | 00001119225426 | LILIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM SOM PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 24/10/2022 | 210.53 | 00010542763400 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BOMBEIROS NO APOIO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESE MUNICIPIO NO DIA 21102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 24/10/2022 | 1000.00 | 41257408000120 | SAULO FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA - CIRCO DO PAHAÇO MALANDRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO CIRCO DO PALHACO MALANDRINHO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23102022. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 24/10/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 24/10/2022 | 42454.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 24/10/2022 | 3000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 24/10/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 24/10/2022 | 1052.62 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 24/10/2022 | 842.09 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 24/10/2022 | 421.04 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 24/10/2022 | 421.04 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 24/10/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 24/10/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 24/10/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 24/10/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 24/10/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 24/10/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 24/10/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/10/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 24/10/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 24/10/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 24/10/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 24/10/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 24/10/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 24/10/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 24/10/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/10/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 24/10/2022 | 1052.62 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 24/10/2022 | 736.83 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 24/10/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 24/10/2022 | 736.83 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 24/10/2022 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 24/10/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 24/10/2022 | 1052.62 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/10/2022 | 421.04 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 24/10/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 24/10/2022 | 842.10 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 24/10/2022 | 300.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 24/10/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/10/2022 | 210.52 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 24/10/2022 | 421.05 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 24/10/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 24/10/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 24/10/2022 | 190881.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 24/10/2022 | 64337.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 24/10/2022 | 14830.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 24/10/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 24/10/2022 | 7691.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/10/2022 | 14462.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 24/10/2022 | 4678.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 24/10/2022 | 89.47 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 24/10/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 24/10/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 24/10/2022 | 18935.31 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 24/10/2022 | 100270.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 24/10/2022 | 26700.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 24/10/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 24/10/2022 | 600.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010999 | 24/10/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 24/10/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 24/10/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 24/10/2022 | 25240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 24/10/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 24/10/2022 | 6681.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 24/10/2022 | 7676.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/10/2022 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 24/10/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 24/10/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 24/10/2022 | 31431.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBOR DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 24/10/2022 | 300.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO 10917. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 24/10/2022 | 28212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 24/10/2022 | 11924.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 24/10/2022 | 71008.34 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 24/10/2022 | 96106.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 24/10/2022 | 13040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 24/10/2022 | 45570.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 24/10/2022 | 16160.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 24/10/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 24/10/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/10/2022 | 336.84 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECESSER PARA O OUTUBRO ROSA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 24/10/2022 | 8817.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 24/10/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 24/10/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 24/10/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 24/10/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 24/10/2022 | 2222.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 24/10/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0011001 | 24/10/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/10/2022 | 1128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 24/10/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 24/10/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 24/10/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 24/10/2022 | 37500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 25/10/2022 | 2236.80 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO CANINA COORDENADOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006278835754 | DANIEL LOPES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO CANINA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 25/10/2022 | 221.05 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 MTS DE GESSO NA UBS JOAO RAIMUNDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 25/10/2022 | 1157.89 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 25/10/2022 | 9771.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22294.0104690-3 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 25/10/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0011027 | 25/10/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 25/10/2022 | 1789.47 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM MANUTENCOES E RESTAURACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 25/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 25/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 25/10/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000252022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 25/10/2022 | 5447.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 25/10/2022 | 300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE A AVALIACAO DA CAMARA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0011028 | 25/10/2022 | 4776.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 25/10/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 25/10/2022 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - MEDICOS PELO BRASIL PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 25/10/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 25/10/2022 | 1326.32 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTA HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR O PROFISSIONAL DE SAuDE PARA REALIZAR CURATIVOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 25/10/2022 | 600.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 25/10/2022 | 1157.89 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 25/10/2022 | 1157.89 | 00008271443429 | PALLOMA DE OLIVEIRA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAuDE AS DEMANDAS DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 25/10/2022 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 25/10/2022 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 25/10/2022 | 600.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 25/10/2022 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 25/10/2022 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 25/10/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 25/10/2022 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 25/10/2022 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 25/10/2022 | 100.00 | 00080595723420 | LUZINETE DINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 25/10/2022 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 25/10/2022 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 25/10/2022 | 600.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 25/10/2022 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/10/2022 | 600.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 25/10/2022 | 600.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012957710471 | DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 25/10/2022 | 500.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 25/10/2022 | 631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 25/10/2022 | 736.84 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 25/10/2022 | 4954.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 25/10/2022 | 1368.42 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 25/10/2022 | 1368.42 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 25/10/2022 | 1894.74 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 25/10/2022 | 1894.74 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 25/10/2022 | 1157.89 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 25/10/2022 | 14817.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 25/10/2022 | 22174.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 25/10/2022 | 2716.80 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 60M² SESSENTA METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RUA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO SENDO 25M³ DE MATERIAL RETIRADO DIARIAS DE 02 DOIS SERVENTES JOAO E SEU FILHO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 25/10/2022 | 190.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 02 PRANCHAS E PAPEL A0 - 08 PRACHAS. 02 VIAS DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 25/10/2022 | 1473.68 | 00013219726445 | CLEIDOMAR DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 70M² SETENTA METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NA RUA 24 DE JUNHO DESTE MUNICIPIO SENDO 274M³ DE MATERIAL RETIRADO CONTANDO 10 DEZ DIARIAS E 03 TRES AJUDANTES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 25/10/2022 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0110 A 1510 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 25/10/2022 | 1526.32 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 1610 A 3110 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 25/10/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 25/10/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 25/10/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/10/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO NA RUA DAS FLORES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 25/10/2022 | 1157.89 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 25/10/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RESTAURACOES E PAVIMENTACOES DE RUAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 26/10/2022 | 1157.89 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ULTIMO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO 108 M NA RUA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 26/10/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 26/10/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 26/10/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 26/10/2022 | 1052.63 | 00009805322483 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 26/10/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 26/10/2022 | 1052.63 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS DOS ANOS INICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 26/10/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 26/10/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 26/10/2022 | 250.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 26/10/2022 | 136.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 26/10/2022 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 26/10/2022 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 26/10/2022 | 7600.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE ANDRE BEZERRA DA SILVA - FACO OD MARIA OTAVIO DA SILVA - FOCO OE LUISA PEDRO DO NASCIMENTO - PTERIGIO OE MARIA HELENA NASCIMENTO DA SILVA - FOCO OD JOSEFA SEVERINA - FOCO OD E MANOEL ANTONIO SANTOS - FOCO OD. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 26/10/2022 | 1560.00 | 17942493000181 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA 08842010505 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR DO FORD KA - QSMOE64 3 HORAS TROCA DE OLEO TROCA DE BATERIA TRIZETA TULIPA MOTOR DE PARTIDA E SUPENCAO DIANTEIRA DO FORD KA - QSMOF74 5 HORAS E TROCA DE OLEO BATERIA ARREFECIMENTO OLEO DE FREIO PIVO E PASTILHA DE FREIO DO FORD KA - QSMOG34 4 HORAS VEICUOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 26/10/2022 | 750.00 | 00007168703471 | WELIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE PSICOLOGIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 26/10/2022 | 10727.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 26/10/2022 | 1760.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12 MIL BTUS COMPRESSOR AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS TUBULACAO COBRE 14 TUBULACAO COBRE 12 TUBULACAO COBRE 58 ISOTUBO BLINDADO 14 ISOTUBO BLINDADO 38 ISOTUBO BLINDADO 58 CABO PP 4X15 FITA PV BRANCA E GAS R22 DUGOLD PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 26/10/2022 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEPANP - ROYALTIES DA ANP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 26/10/2022 | 1026.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 26/10/2022 | 240.06 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SENHOR SEVERINO JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 26/10/2022 | 1175.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES CARDIOLOGICOS AQUISICAO DE MEIA DE COMPRESAO PARA TRATAMETNO VASCULAR E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 26/10/2022 | 1330.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS EXAMES E OXIGÊNIO PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE SAuDE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 26/10/2022 | 1789.47 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS JOAO PEDRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 26/10/2022 | 270.00 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS E EXAMES DE LABORATORIO PARA SEU PAI O SR JOSE GOMES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 26/10/2022 | 180.00 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE SAuDE DE SUA FILHA CLAUDIA MARIA BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 26/10/2022 | 454.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/10/2022 | 550.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ESTUDO URODINAMICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 26/10/2022 | 503.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 26/10/2022 | 352.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 26/10/2022 | 210.05 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 26/10/2022 | 172.40 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 26/10/2022 | 815.31 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 26/10/2022 | 250.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 26/10/2022 | 130.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 26/10/2022 | 350.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA ESTER RODRIGUES DE OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 26/10/2022 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 26/10/2022 | 177.23 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 26/10/2022 | 23.22 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU FILHO MOISES ADONIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 26/10/2022 | 72.64 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 26/10/2022 | 93.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORAIS PARA SUA PRIMA A SR THAYNARA SOARES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 26/10/2022 | 313.29 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 26/10/2022 | 388.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 26/10/2022 | 466.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/10/2022 | 100.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA FILHA SAMARA MICAELLY DOS SANTOS GARCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 26/10/2022 | 388.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 26/10/2022 | 304.85 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 26/10/2022 | 202.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 26/10/2022 | 378.70 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 26/10/2022 | 150.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 26/10/2022 | 140.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SI E SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 26/10/2022 | 300.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADAM E MREALIZACAO DE EXAMES PARA SUA FILHA SELMA DA SILVA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 26/10/2022 | 249.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 26/10/2022 | 275.57 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 26/10/2022 | 136.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MARIA CLARA PRAZERES DE ANDRADE E SUA SOBRINHA VIVIANE DOS PRAZERES SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 26/10/2022 | 775.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES COM FONOAUDIOLOGO PARA O SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 26/10/2022 | 240.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 26/10/2022 | 139.90 | 00008591979486 | EUDES SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA A SUA SOGRA A SENHORA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/10/2022 | 410.37 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 26/10/2022 | 132.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO ISAIAS FARIAS ALVES DE LIMA FILHO E PARA SEU ESPOSO O SR. JOSE CARLOS SALES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 26/10/2022 | 341.60 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 26/10/2022 | 200.00 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 26/10/2022 | 116.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 26/10/2022 | 118.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA ESPOSA A SR SUÊNIA RODRIGUES DA SILVA BEM COMO PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA SEU FILHO A CRIANCA SERGIO HENRIQUE DA SILVA ROCHA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/10/2022 | 110.00 | 00006286871411 | ELIZANGELA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 26/10/2022 | 200.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM SUA SOGRA A SR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 26/10/2022 | 960.00 | 00001182248403 | JANILDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SENHORA ROSANA DIAS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 26/10/2022 | 520.00 | 00023424406856 | MARIA BETANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU E COLIRIO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 26/10/2022 | 495.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 26/10/2022 | 289.62 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU OAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 26/10/2022 | 378.00 | 00000991984447 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 26/10/2022 | 77.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 26/10/2022 | 180.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO PARA SEU NETO A CRIANCA KAUÊ PHELLYPE JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 26/10/2022 | 500.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 UM OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 26/10/2022 | 331.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 26/10/2022 | 426.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 26/10/2022 | 480.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 26/10/2022 | 179.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA SUA FILHA MARIA APRECIDA VICTOR FELIPE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 26/10/2022 | 240.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 27/10/2022 | 149.20 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 27/10/2022 | 225.48 | 00010738631744 | JOSÉLIA DA SILVA MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO NOAH DA SILVA MARQUES DE ARAUJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 27/10/2022 | 155.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 27/10/2022 | 250.00 | 00017134025489 | LAÍS FERNANDA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/10/2022 | 619.90 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0011172 | 27/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 27/10/2022 | 1212.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/10/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011170 | 27/10/2022 | 8419.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0011171 | 27/10/2022 | 13180.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 27/10/2022 | 1263.15 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DE HEMODIALISES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 27/10/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 27/10/2022 | 4050.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 81 OITENTA E UM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 27/10/2022 | 400.00 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001520991401 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 27/10/2022 | 400.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 27/10/2022 | 500.00 | 00008493325406 | CLAUDINA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004772332448 | MARINEZ CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 27/10/2022 | 500.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 27/10/2022 | 300.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 27/10/2022 | 300.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 27/10/2022 | 200.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 27/10/2022 | 200.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 27/10/2022 | 200.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004374775412 | MARLENE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 27/10/2022 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 27/10/2022 | 300.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 27/10/2022 | 250.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 27/10/2022 | 500.00 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 27/10/2022 | 500.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/10/2022 | 400.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 27/10/2022 | 400.00 | 00002653914409 | JOÃO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 27/10/2022 | 400.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 27/10/2022 | 400.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003870819413 | EFIGENIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001039000479 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 27/10/2022 | 300.00 | 00063939436453 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009924097483 | MICHELLY DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 27/10/2022 | 400.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 27/10/2022 | 400.00 | 00088436497449 | FRANCINALDO LUIS MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 27/10/2022 | 400.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/10/2022 | 300.00 | 00016075924442 | ADRIELLE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 27/10/2022 | 500.00 | 00088528995453 | JOÃO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 27/10/2022 | 400.00 | 00004868097490 | SILVANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 27/10/2022 | 250.00 | 00070698361474 | ANNY CAROLINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 27/10/2022 | 250.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 27/10/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 27/10/2022 | 400.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 27/10/2022 | 300.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 27/10/2022 | 300.00 | 00013587635420 | ELIZAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 27/10/2022 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003281448437 | MARIA DA PENHA PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002215368411 | MARIA DE FÁTIMA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 27/10/2022 | 400.00 | 00009164291480 | EMANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/10/2022 | 250.00 | 00015019072478 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 27/10/2022 | 400.00 | 00052879240468 | HELOIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002020589486 | OSCAR JULIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 27/10/2022 | 300.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 27/10/2022 | 200.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 27/10/2022 | 200.00 | 00002206268477 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003502064490 | CLAUDIO SALUSTIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 27/10/2022 | 250.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 27/10/2022 | 450.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 27/10/2022 | 400.00 | 00097782181453 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 27/10/2022 | 250.00 | 00071117711412 | COSMO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 27/10/2022 | 300.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 27/10/2022 | 200.00 | 00012399936418 | LAELSON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007800781445 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 27/10/2022 | 300.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 27/10/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/10/2022 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008538524488 | EDILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 27/10/2022 | 200.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 27/10/2022 | 400.00 | 00003504516488 | JOBSON GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 27/10/2022 | 200.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002189831407 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 27/10/2022 | 300.00 | 00012247559441 | JAMILY MARIA DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/10/2022 | 300.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 27/10/2022 | 500.00 | 00008079273413 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 27/10/2022 | 250.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 27/10/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 27/10/2022 | 300.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005063937470 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 27/10/2022 | 300.00 | 00075996359472 | RAIMUNDA ANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 27/10/2022 | 300.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 27/10/2022 | 300.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 27/10/2022 | 300.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 27/10/2022 | 300.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 27/10/2022 | 300.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/10/2022 | 1578.95 | 00070782197400 | ANDREZA PINHEIRO GREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO APOIO ADMINISTRATIVO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 27/10/2022 | 1578.95 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 27/10/2022 | 526.32 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 27/10/2022 | 1465.80 | 36725048000104 | CASA NOVA COMER D PROD ALIMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES - KIT LANCHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 27/10/2022 | 1365.26 | 00070694197408 | JHENYFFER KALLYNE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 27/10/2022 | 8221.70 | 07537018000176 | CIRURGIA NORDESTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 27/10/2022 | 1578.95 | 00004355155439 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/10/2022 | 3306.51 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO ACOMPANHAMENTO CORRECOES E AJUSTE DAS PRESTACOES DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 27/10/2022 | 3306.51 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO ACOMPANHAMENTO CORRECOES E AJUSTE DAS PRESTACOES DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 27/10/2022 | 421.05 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0011182 | 27/10/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 27/10/2022 | 184.21 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 28/10/2022 | 473.68 | 00003859504460 | CARLOS ALBERTO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARGA CAMINHAO VW8.150 DE PLACA KJY-9033PE NO TRANSPORTE DE TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 28/10/2022 | 6084.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBOS DEFOFO 150 X 6M E TUBOS 150 X 6MT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 28/10/2022 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CARTEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011314 | 28/10/2022 | 5352.05 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26092022 A 25102022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 28/10/2022 | 503.15 | 00004743149444 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 28/10/2022 | 1578.95 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 28/10/2022 | 1578.95 | 00010554274493 | ROGERIO VIEGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 28/10/2022 | 1210.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 28/10/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 28/10/2022 | 1052.63 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 28/10/2022 | 1578.95 | 00001267987456 | LAUDENIR ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011316 | 28/10/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 28/10/2022 | 380.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 28/10/2022 | 400.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 28/10/2022 | 300.00 | 00070366806440 | JOSE WANDWESON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/10/2022 | 500.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 28/10/2022 | 300.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 28/10/2022 | 300.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 28/10/2022 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 28/10/2022 | 350.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 28/10/2022 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 28/10/2022 | 250.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 28/10/2022 | 400.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 28/10/2022 | 400.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/10/2022 | 400.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 28/10/2022 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011320 | 28/10/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 28/10/2022 | 1135.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFE PARA O PSF I EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 28/10/2022 | 1200.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFE PARA O PSF II E PSF III EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011322 | 28/10/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 28/10/2022 | 275.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O PSF II PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 28/10/2022 | 9771.77 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22294.0130144-0 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/10/2022 | 10461.54 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22294.0103851-0 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0011298 | 28/10/2022 | 5523.53 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 28/10/2022 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 28/10/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 28/10/2022 | 1578.95 | 00010388733470 | JOELSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO AOS CAMPEONATOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0011318 | 28/10/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011319 | 28/10/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011321 | 28/10/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 28/10/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 28/10/2022 | 1052.63 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DIRETORIA DE ESPORTE NO APOIO A ORGANIZACAO A CORRIDA DE RUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 28/10/2022 | 65.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 28/10/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 28/10/2022 | 377.00 | 00039215148434 | SEVERINA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA NETA ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 28/10/2022 | 116.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/10/2022 | 2619.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS AGILE JAGUARIBE RODAS ANTI TOMBO E CINTO DE SEGURANCA PEITEIRA ORTOBRAS DESTINADAS AO SR JULIO DANIEL ALEXANDRE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 31/10/2022 | 745.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011329 | 31/10/2022 | 831.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011331 | 31/10/2022 | 821.52 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 31/10/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011330 | 31/10/2022 | 6645.51 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011332 | 31/10/2022 | 2170.71 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OELO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011337 | 31/10/2022 | 898.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0011338 | 31/10/2022 | 961.94 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011339 | 31/10/2022 | 3807.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0011341 | 31/10/2022 | 14438.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0011342 | 31/10/2022 | 12445.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0011344 | 31/10/2022 | 7375.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011334 | 31/10/2022 | 1858.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011340 | 31/10/2022 | 1956.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011343 | 31/10/2022 | 7912.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011333 | 31/10/2022 | 293.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011335 | 31/10/2022 | 146.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011336 | 31/10/2022 | 8639.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 01/11/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 01/11/2022 | 1052.63 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 01/11/2022 | 3499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRABALHADORES E USUARIOS DE MODO GERAL PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 01/11/2022 | 3499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE FEIRANTES E FAMILIARES EM FUNERAIS E SUPORTE NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/11/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/11/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 01/11/2022 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 01/11/2022 | 500.00 | 00011968368418 | DANIEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ATIVIDADES DE CAMPO DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 01/11/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 01/11/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 01/11/2022 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 01/11/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/11/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 01/11/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 01/11/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 01/11/2022 | 400.00 | 00008985493450 | FERNANDO ROMERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/11/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 01/11/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 01/11/2022 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 01/11/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 01/11/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 01/11/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 01/11/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 01/11/2022 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/11/2022 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 01/11/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 01/11/2022 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSADRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 01/11/2022 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 01/11/2022 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 01/11/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/11/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 01/11/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 01/11/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 01/11/2022 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 01/11/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 01/11/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 01/11/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 01/11/2022 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 01/11/2022 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 01/11/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 01/11/2022 | 1578.95 | 00008726096420 | JAINE KETHULLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 01/11/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 01/11/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/11/2022 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 01/11/2022 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 01/11/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 01/11/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 01/11/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/11/2022 | 7200.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELAI COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO VICE E VERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 01/11/2022 | 200.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 01/11/2022 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 01/11/2022 | 299.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELAI COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO VICE E VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/11/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 01/11/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 01/11/2022 | 631.58 | 00001682092410 | RAQUEL DE CASSIA FERREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/11/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0011456 | 01/11/2022 | 1450.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 10 DEZ VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E PROFESSORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011458 | 01/11/2022 | 1160.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMANTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 9770. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 01/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPIU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO COITIZEIRA PARA A ESCOLA CIEM-HV E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/11/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 01/11/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 01/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO JOAO PEDRO E VICE VERSA. ROTA TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTNO AGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO JOAO PEDRO E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 01/11/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 01/11/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 01/11/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS E PRO EM ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 01/11/2022 | 526.32 | 00016288497460 | JOSE VINICIUS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 01/11/2022 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AO ESCRITORIO DA PROCURADORA JURIDICA DO MUNICIPIO DRA JOSILENE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 01/11/2022 | 400.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/11/2022 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/11/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 01/11/2022 | 400.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 01/11/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 01/11/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 01/11/2022 | 400.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 01/11/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 01/11/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/11/2022 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/11/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011481 | 01/11/2022 | 3602.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA SR SEVERINA MARIA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011482 | 01/11/2022 | 3193.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR MANOEL JOSE DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 01/11/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 01/11/2022 | 2808.23 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 01/11/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 01/11/2022 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 PLANTOES COM O DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 01/11/2022 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 PLANTOES COM O DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 01/11/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 01/11/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0011475 | 01/11/2022 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO PERIODO DE 0110 A 1510 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0011476 | 01/11/2022 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO PERIODO DE 1610 A 3010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/11/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 01/11/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE EMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 01/11/2022 | 2663.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A EPC E A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 01/11/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 01/11/2022 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0011480 | 01/11/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0011486 | 01/11/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0011457 | 01/11/2022 | 81000.68 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DA OBRA DE REFORMA NO GINASIO DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CR 00612022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 01/11/2022 | 247.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 01/11/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011373 | 01/11/2022 | 12140.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 50 CINCO DIARIAS EM VIAGEM A ARACAJUSE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 50 CINCO DIARIAS EM VIAGEM A ARACAJUSE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO NOS DIAS 02 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0011459 | 01/11/2022 | 2269.70 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 16 DESESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 01/11/2022 | 4000.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0011470 | 01/11/2022 | 50.30 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 16 DESESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102021 | 0011484 | 03/11/2022 | 597.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0011483 | 03/11/2022 | 3120.36 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 04/11/2022 | 1750.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA E CAJU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/11/2022 | 2700.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0011485 | 04/11/2022 | 49038.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011490 | 07/11/2022 | 8711.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0011506 | 07/11/2022 | 23066.04 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000572022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0011511 | 07/11/2022 | 189900.39 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 31 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 07/11/2022 | 589.47 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 07/11/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 07/11/2022 | 2000.00 | 47499903000122 | MJV TRANSPORTES - JOSELIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DIA 11102022 SAPE - SAO MIGUEL DIAS 17 E 18102022 JOAO PESSOA - SAO MIGUEL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 07/11/2022 | 947.37 | 00045730270410 | JUDITE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FANTASIAS PARA AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 07/11/2022 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 07/11/2022 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 07/11/2022 | 300.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO COM REPARO NO SITEMA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L4160 EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 07/11/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011532 | 07/11/2022 | 1680.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 120 CENTO E VINTE ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0110 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A BRASILIA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMAEFRAIM COMGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 07/11/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AS VACINACOES INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 07/11/2022 | 421.05 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB - PALIO TRANSPORTANDO OS PACIENTES ROSINE ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 07/11/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1010 A 2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0011520 | 07/11/2022 | 2161.16 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 07/11/2022 | 2808.23 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 07/11/2022 | 369.47 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECESSER PARA O NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011533 | 07/11/2022 | 2472.80 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R. 1400 E 100 CEM JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 07/11/2022 | 400.00 | 00005356538405 | WESLLEY BRUNO OLIVEIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 07/11/2022 | 300.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 07/11/2022 | 400.00 | 00010683939475 | CELIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 07/11/2022 | 300.00 | 00006362263448 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 07/11/2022 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013440510492 | ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 07/11/2022 | 400.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 07/11/2022 | 400.00 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 07/11/2022 | 250.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 07/11/2022 | 300.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 07/11/2022 | 600.00 | 00072006517457 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 07/11/2022 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070962859460 | SARAH RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011180254406 | THEREZA HELENA PAULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 07/11/2022 | 300.00 | 00004055951400 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 07/11/2022 | 300.00 | 00028808835472 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO CUNHA EFRAIM CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO DOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 07/11/2022 | 263.16 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA OS PROGAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 07/11/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 07/11/2022 | 13.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS POSTAIS E TAXA BANCARIA RELATIVO AO PROCESSO 0000854-50.2011.815.0281 GUIA N 038.2022.602190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011530 | 07/11/2022 | 770.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 55 CINQUENTA E CINCO ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011531 | 07/11/2022 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DA LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0110 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 07/11/2022 | 48.91 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES FRANCES VITORIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 07/11/2022 | 30.11 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 07/11/2022 | 631.58 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 H NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011534 | 07/11/2022 | 127.20 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R. 1400 E 100 CEM JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 08/11/2022 | 229.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 08/11/2022 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 08/11/2022 | 438.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 52455970-0 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 08/11/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000282022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 08/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/11/2022 | 1212.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOCIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 08/11/2022 | 114.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/11/2022 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CDC 5224987-8 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 08/11/2022 | 400.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 08/11/2022 | 200.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 08/11/2022 | 500.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/11/2022 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 08/11/2022 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 08/11/2022 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 08/11/2022 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 08/11/2022 | 412.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011545 | 08/11/2022 | 70.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011547 | 08/11/2022 | 190.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011548 | 08/11/2022 | 641.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011549 | 08/11/2022 | 373.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011550 | 08/11/2022 | 295.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011551 | 08/11/2022 | 605.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011552 | 08/11/2022 | 2448.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 08/11/2022 | 2122.51 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA GERAL DA UBS NO FINS DE SEMANA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0011560 | 08/11/2022 | 4935.92 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 08/11/2022 | 1050.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NOS PSFS I II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 08/11/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 08/11/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 08/11/2022 | 51.98 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 08/11/2022 | 530.53 | 00070073257427 | ANNA BEATHRIZ GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO COM OS PAIS DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 08/11/2022 | 2088.23 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 08/11/2022 | 2122.51 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE MATERIAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0011564 | 08/11/2022 | 2034.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 08/11/2022 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011567 | 08/11/2022 | 2576.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL TINTA PARA IMPRESSORA E CABOS DE REDE. DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011572 | 08/11/2022 | 1696.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 08/11/2022 | 2122.51 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 08/11/2022 | 2122.51 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 08/11/2022 | 2122.51 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 08/11/2022 | 2652.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 68 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 08/11/2022 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 09/11/2022 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0011588 | 09/11/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 09/11/2022 | 300.00 | 00012338480465 | JOSEANA LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 09/11/2022 | 500.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 09/11/2022 | 300.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009105547490 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 09/11/2022 | 300.00 | 00008549798401 | JOHN LENON DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0011586 | 09/11/2022 | 1944.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 06 SEIS TENDAS 05X05 METRO DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SECETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0011587 | 09/11/2022 | 1434.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 06 SEIS SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SECETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/11/2022 | 1564.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV REFERENTE AO PROCESSO N 0000020-57.2005.8.15.0281 DEBITADO DA CONTA CORRENTES 18.422-5 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 09/11/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV REFERENTE AO PROCESSO N 0000020-57.2005.8.15.0281 DEBITADO DA CONTA CORRENTES 9.807-8 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 10/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000032022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 10/11/2022 | 160.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA-PB NO TCEPB NO DIA 1111 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 10/11/2022 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA-PB NO TCEPB NO DIA 1111 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011607 | 10/11/2022 | 855.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011613 | 10/11/2022 | 978.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 10/11/2022 | 68363.07 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 10/11/2022 | 9800.00 | 21684060000140 | JOANA MILENA FELIX CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE BUFFET PARA ATENDER OS CAMAROTES DOS ARTITAS NA TRADICIONAL FESTA DA COLHETA REALIZADA ENTRE OS DIAS 23. 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003507144441 | MARIA LUZINETE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011609 | 10/11/2022 | 1369.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA SOCIAL E AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 10/11/2022 | 2980.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 10/11/2022 | 1830.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 10/11/2022 | 4999.68 | 00006050541426 | WALDECIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. MILHO EM GRAOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0011619 | 10/11/2022 | 21990.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS 10X10 20 HORAS DE MINI TRIO 01 UM SOM TIPO 01 100 DISCIPLINADORES 01 UM GERADOR DE 180KVA 50 CINQUENTA METROS DE ESTRUTURA DE GRID USADOS NA FESTA DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SECETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 10/11/2022 | 6172.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NOS PACIENTES GENILDA DA SILVA IRENE JOSE DA SILVA JOSE BENICIO DE MELO FILHO JOSE MARTINS DA SILVA FILHO MANOEMJOSE DA SILVA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA MARLIETE DIAS DA SILVA E MARIA DE LOURDES MAIAS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011604 | 10/11/2022 | 1784.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011608 | 10/11/2022 | 5608.83 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 10/11/2022 | 2349.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA TOMATE CEBOLA PIMENTAO E BATATA INGLESA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 10/11/2022 | 2170.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA BANANA PACOVAN E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 10/11/2022 | 2481.98 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE LARANJA CRAVO ABACAXI E INHAME DA COSTA PRIMEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 10/11/2022 | 2242.50 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011606 | 10/11/2022 | 1515.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011610 | 10/11/2022 | 8587.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0011623 | 10/11/2022 | 37115.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO KIT UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL KIT UNIFORME ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I II E KIT UNIFORME ESCOLAR EJA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 10/11/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 10/11/2022 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA-PB NO TCEPB NO DIA 1111 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 10/11/2022 | 147.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 10/11/2022 | 262.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/11/2022 | 3160.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBOS 125 X 6 MT PN 80 PBL ASPEBRAS E TAMPAO DEFOFO 6 FF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 10/11/2022 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 10/11/2022 | 178.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 10/11/2022 | 394.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011611 | 10/11/2022 | 146.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011612 | 10/11/2022 | 195.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011614 | 10/11/2022 | 10840.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011615 | 10/11/2022 | 8122.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 11/11/2022 | 2496.64 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO METALON TELHA PARAFUSO AUTO BROCANTE DISCO FLAP THINNER E ESQUADRO MAGNETICO. DESTINADOS AO PONTO DE ONIBUS DA COMUNIDADE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 11/11/2022 | 504.08 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO METALON DISCO DE CORTE TINTA DIALINE E PRIMER DUPLA FUNCAO. DESTINADOS PARA AS GRADES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 11/11/2022 | 300.00 | 00009123278471 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 11/11/2022 | 200.00 | 00007013453498 | ENIVALDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 14/11/2022 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA JOSE ALEXANDRE BERNARDINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 14/11/2022 | 6655.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV REFERENTE AO PROCESSO N 0000020-57.2005.8.15.0281 DEBITADO DA CONTA CORRENTES 8.554-5 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 14/11/2022 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 14/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 14/11/2022 | 2043.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 46079079 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800257-38.2017.8.15.0381. AUTOR SUETONIO DE SOUZA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 14/11/2022 | 3576.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ACAO AJUIZADA COM SENTENCA PROFERIDA ID 46079079 RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800257-38.2017.8.15.0381. AUTOR SUETONIO DE SOUZA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 14/11/2022 | 1763.16 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 14/11/2022 | 263.16 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 14/11/2022 | 1763.16 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 14/11/2022 | 1052.63 | 00060294701400 | JANE JULIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 14/11/2022 | 1052.63 | 00088505138449 | WILLIAMS FLORENCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 14/11/2022 | 147.36 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 14/11/2022 | 1921.05 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIARIA DE UM F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 0611 A 1111 EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 14/11/2022 | 1921.05 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIARIA DE UM F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 1211 A 1811 EM DIVERSAS ATIVIDADES AREIAENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 14/11/2022 | 90.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/11/2022 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 16/11/2022 | 16546.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE DOIS 02 POCOS NO ASSENTAMENTO MARAVALHA E UM 01 POCONO ASSENTAMENTO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 16/11/2022 | 480.00 | 00004912473464 | FLAVIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CURSO DE FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DA CONTRATACAO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 16/11/2022 | 2349.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA TOMATE CEBOLA PIMENTAO E BATATA INGLESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 16/11/2022 | 1578.94 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 16/11/2022 | 1578.94 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 16/11/2022 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 16/11/2022 | 1000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA REUNIAO DE PAIS E MESTRES REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 16/11/2022 | 260.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROGAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 16/11/2022 | 480.00 | 00005793435450 | ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CURSO DE FISCAL DE CONTRATO E AGENTES DA CONTRATACAO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 16/11/2022 | 1842.10 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 16/11/2022 | 1842.10 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 16/11/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 16/11/2022 | 1842.10 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 16/11/2022 | 1842.10 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 16/11/2022 | 1212.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOCIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 16/11/2022 | 2693.94 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO AS PRESTACOES DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A CEF NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 16/11/2022 | 2693.94 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E JURIDICO AS PRESTACOES DE CONTAS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A CEF NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0011666 | 16/11/2022 | 12180.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE I5 8 GB SSD 240 WIFI MONITOR E MAUSE E MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK TANQUE DE TINTA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER USB 2.0 CAPACIDADE PAPEL 30 FLS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011667 | 16/11/2022 | 294.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO MAUSE OPTICO UBS E FILTRODE LINHA 05 TOMADAS BIVOLT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 16/11/2022 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/11/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS INFANTIS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 16/11/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 16/11/2022 | 3950.17 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF POLICLINICA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011646 | 16/11/2022 | 3701.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRANSLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR MARCOS VINICIS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 16/11/2022 | 500.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 16/11/2022 | 300.00 | 00088823636434 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 16/11/2022 | 500.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 16/11/2022 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 16/11/2022 | 1830.00 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. COENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 16/11/2022 | 300.00 | 00008077350437 | MARTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 16/11/2022 | 2980.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582022 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 16/11/2022 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070691478481 | POLYANA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 17/11/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007060855408 | ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 17/11/2022 | 500.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 17/11/2022 | 421.04 | 00006559215407 | JAMIL JOSE CAMILO RICHENE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA 6 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 17/11/2022 | 350.00 | 00071393611427 | ROBERTO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 17/11/2022 | 450.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 17/11/2022 | 400.00 | 00012679332407 | BENEDITO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 17/11/2022 | 400.00 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070263225402 | RAFAEL ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 17/11/2022 | 250.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 17/11/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 17/11/2022 | 300.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 17/11/2022 | 400.00 | 00013228814483 | HONEY RANDELEY ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 17/11/2022 | 300.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 17/11/2022 | 500.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 17/11/2022 | 400.00 | 00009748994457 | SUELANE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 17/11/2022 | 300.00 | 00017298869493 | ALEXSANDRO MARCELINO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 17/11/2022 | 350.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 17/11/2022 | 300.00 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 17/11/2022 | 400.00 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 17/11/2022 | 400.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 17/11/2022 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 17/11/2022 | 250.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 17/11/2022 | 300.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 17/11/2022 | 300.00 | 00016266243482 | JOSIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 17/11/2022 | 250.00 | 00011844096416 | SEVERINO GONÇALO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007509426499 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 17/11/2022 | 250.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 17/11/2022 | 250.00 | 00006454268497 | MANOEL GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 17/11/2022 | 300.00 | 00011014246482 | EDVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 17/11/2022 | 300.00 | 00001788913477 | POLIANA ALICE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 17/11/2022 | 250.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 17/11/2022 | 300.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 17/11/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 17/11/2022 | 300.00 | 00002301372456 | ADAILTON MEIRLES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 17/11/2022 | 27.24 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 17/11/2022 | 4300.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 17/11/2022 | 3220.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO E CONDENSADOR DE AR CODNICIONADO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 17/11/2022 | 350.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIALCOM MEDICO ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 17/11/2022 | 249.10 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA JULIANA VIEGAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 17/11/2022 | 77.83 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 17/11/2022 | 300.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 17/11/2022 | 514.26 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 17/11/2022 | 135.25 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 17/11/2022 | 320.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG E EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 17/11/2022 | 350.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 17/11/2022 | 600.00 | 00007795015433 | JOHN KENEDY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA KARLY SUD DA SILVA SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 17/11/2022 | 127.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 17/11/2022 | 500.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 17/11/2022 | 600.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECILAZADO PARA SUA SOBRINHA CICERA BANDEIRA DE SOUSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 17/11/2022 | 200.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA LORENA VITORIA NASCIMENTO SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 17/11/2022 | 690.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA YRLEN ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 17/11/2022 | 455.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 17/11/2022 | 170.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUA IRMA A SENHORA MARIA VERONICA XAVIER BORGES DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 17/11/2022 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 17/11/2022 | 123.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 17/11/2022 | 220.00 | 00003508667405 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 17/11/2022 | 680.00 | 00001788849442 | WESLEY ANTUNYS ROCHA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM SUA TIA A SR ELIANE SIMOES DE ATAIDE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 17/11/2022 | 712.20 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 17/11/2022 | 400.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 17/11/2022 | 327.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 17/11/2022 | 566.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 17/11/2022 | 154.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 17/11/2022 | 233.40 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 17/11/2022 | 170.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA NETA MARTA VALLENTYNA LUCAS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 17/11/2022 | 120.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU ESPOSO O SR LUCINAO RAMALHO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 17/11/2022 | 244.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 17/11/2022 | 815.31 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 17/11/2022 | 180.00 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 17/11/2022 | 267.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 17/11/2022 | 156.30 | 00004724732474 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 17/11/2022 | 690.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 17/11/2022 | 376.65 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DE SEU TIO O SR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 17/11/2022 | 668.90 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA IRMA A SR ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 17/11/2022 | 348.42 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE LEITE SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 17/11/2022 | 414.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR ANNE CARINE DE SOUZA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 17/11/2022 | 489.65 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 17/11/2022 | 70.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 17/11/2022 | 500.00 | 00010526667443 | NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 17/11/2022 | 490.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 17/11/2022 | 116.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 17/11/2022 | 390.00 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG E EXAMES LABORATORIAIS PARA USA ESPOSA A SR JESSICA DA SILVA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 17/11/2022 | 592.00 | 00008354352455 | MARCILENA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 17/11/2022 | 224.30 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 17/11/2022 | 370.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LENTES COM GRAU PARA SEU NETO LUANDERSON VIEGAS DE ARAUJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 17/11/2022 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 17/11/2022 | 200.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 17/11/2022 | 364.00 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE AQUISICAO DE MEDICACAO DE SUO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 17/11/2022 | 290.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 17/11/2022 | 320.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 17/11/2022 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 17/11/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01112022 ATE 30112022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 17/11/2022 | 1150.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLPONU 1075 2.1 10 DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 17/11/2022 | 8000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 17/11/2022 | 138.00 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRABALHO DOS ALUNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 17/11/2022 | 6147.96 | 07798506000137 | CANTINHO DAS ARTES MATERIAIS ARTÍSTICOs | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL NATALINO DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 17/11/2022 | 2300.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLPONU 1075 2.1 20 VINTE UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 17/11/2022 | 1980.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE ABACAXI MELANCIA E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 17/11/2022 | 2562.20 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MACAXEIRA INHAME DA COSTA PRIMEIRA BATATA DOCE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 17/11/2022 | 2095.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BANANA PACOVAN E LARANJA CRAVO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 17/11/2022 | 160.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ORCAMENTOS COMERCIO AS ESCOLAS NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0011691 | 17/11/2022 | 39182.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 18/11/2022 | 526.31 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 18/11/2022 | 842.11 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 18/11/2022 | 1010.52 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 18/11/2022 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 18/11/2022 | 736.84 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 18/11/2022 | 842.11 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 18/11/2022 | 842.11 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 18/11/2022 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 18/11/2022 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 18/11/2022 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 18/11/2022 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 18/11/2022 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 18/11/2022 | 1157.89 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 18/11/2022 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 18/11/2022 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 18/11/2022 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 18/11/2022 | 842.11 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 18/11/2022 | 315.78 | 00012682702457 | CAROLAYNE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 18/11/2022 | 842.11 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 18/11/2022 | 526.32 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 18/11/2022 | 526.32 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 18/11/2022 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 18/11/2022 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 18/11/2022 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 18/11/2022 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 18/11/2022 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 18/11/2022 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 18/11/2022 | 842.11 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 18/11/2022 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 18/11/2022 | 1052.63 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 18/11/2022 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 18/11/2022 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 18/11/2022 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 18/11/2022 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 18/11/2022 | 631.58 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 18/11/2022 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 18/11/2022 | 2400.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E INSTALACAO DE 03 TRES POCOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES CORRENDOR E MARAVALHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 18/11/2022 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 18/11/2022 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 18/11/2022 | 947.37 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 18/11/2022 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 18/11/2022 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 18/11/2022 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 18/11/2022 | 526.32 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 18/11/2022 | 526.32 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 18/11/2022 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 18/11/2022 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL INACIO NOVO TAIPU E BEZTRIZ LOPES NA RETIRADA DE ENTULHOS E REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 18/11/2022 | 1260.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 18/11/2022 | 2135.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE CEBOLA CENOURA PIMENTAO E BATATA INGLESA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 18/11/2022 | 2761.30 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL PARA TRABALHO DE CAMPO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 18/11/2022 | 1516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 20220013041865 EXEQUENTE JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N 7.641-4 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 18/11/2022 | 297.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE BANHO FIXA CH100 DUNE DESTINADA AO SR COSME JOSE DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 18/11/2022 | 1425.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO FIO DENTAL SCARTELA 100 METROS CREME DENTAL FREEDENT BRANCO 50 GRS GRANEL E ESCOVA DENTAL ADULTO COLORIDA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 18/11/2022 | 1450.80 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO PANETONE VISCONTI GOTAS CHOC CXA 1 X 18 400G UND 1 X 1 400G E PANETONI TOMMY CHOC CXA 1 X 18 400G UND 1 X 1 400G DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL - PALESTRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 21/11/2022 | 2714.22 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 MINIBUS DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 21/11/2022 | 562.50 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO IVECO DAYLI 45S17 MINIBUS DE PLACA QSI5145. VEIUCLO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 21/11/2022 | 297.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE BANHO FIXA CH100 DUNE DESTINADA AO SR COSME JOSE DOS SANTOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 21/11/2022 | 210.53 | 00007142855444 | JOSINALDO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO O PACIENTE DE HEMODIALISES EDSON GONCALVES DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011939 | 21/11/2022 | 2088.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011942 | 21/11/2022 | 6415.68 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 21/11/2022 | 600.00 | 00068605021420 | JOSE LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 21/11/2022 | 200.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 21/11/2022 | 400.00 | 00014243701407 | MATEUS MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 21/11/2022 | 400.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 21/11/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 21/11/2022 | 300.00 | 00071117711412 | COSMO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 21/11/2022 | 320.00 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 21/11/2022 | 300.00 | 00013640013492 | ARTÊMIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 21/11/2022 | 300.00 | 00013619378401 | ARKYN ANDERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011946 | 21/11/2022 | 1467.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA SOCIAL E AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 21/11/2022 | 300.00 | 00014619585475 | AUGUSTO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 21/11/2022 | 314.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 21/11/2022 | 340.46 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 21/11/2022 | 110.00 | 00000991984447 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 21/11/2022 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.190 | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 21/11/2022 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 21/11/2022 | 2492.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 21/11/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 21/11/2022 | 925.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 20220013041865 EXEQUENTE JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE N 8554-5 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 21/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 21/11/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PARC 11 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 21/11/2022 | 1969.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 26953019 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800137-58.2018.8.15.0381 AUTOR JOSEILDO GUEDES DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 21/11/2022 | 2015.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ACAO AJUIZADA COM SENTENCA PROFERIDA ID 27053347 RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800207-12.2017.8.15.0281. AUTOR ADRIANO MENDES MACHADO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 21/11/2022 | 377.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 27053347 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800207-12.2017.8.15.0281 AUTOR ADRIANO MENDES MACHADO DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 21/11/2022 | 1570.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 0564172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 21/11/2022 | 1221.00 | 48237057000135 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA 70694188417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011958 | 21/11/2022 | 1784.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011954 | 21/11/2022 | 880.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 21/11/2022 | 3556.50 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F400 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 0111 A 2011 DO CORRENTE ANO NO CARREGO DE AREIA E ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE COUTINHO EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 21/11/2022 | 1010.52 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 21/11/2022 | 2693.94 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ENTREGA DO ELETRODOMESTICOS E GELADEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011921 | 21/11/2022 | 2552.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL TINTA PARA IMPRESSORA. DESTINADOs A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 21/11/2022 | 2693.94 | 00005697412460 | MARCOS ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE DONA BEBE NAS ATIVIDADES INFANTIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 21/11/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 21/11/2022 | 1894.74 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 21/11/2022 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011936 | 21/11/2022 | 8809.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011937 | 21/11/2022 | 1564.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 21/11/2022 | 1894.74 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 21/11/2022 | 11800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE KITS SUPER KIDS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - DONA BEBE - E EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 21/11/2022 | 1070.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 21/11/2022 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 21/11/2022 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO IV FORUM PARAIBANO DE GESTAO PuBLICA NA UNIESP E IDA A TARDE AO ESCRITORIO DO JURIDICO DRA JOSILIENE NO DIA 1811 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/11/2022 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011950 | 21/11/2022 | 953.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 21/11/2022 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 21/11/2022 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/11/2022 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 21/11/2022 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 21/11/2022 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 21/11/2022 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 21/11/2022 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 21/11/2022 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 21/11/2022 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 21/11/2022 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 21/11/2022 | 1263.16 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 21/11/2022 | 631.58 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 21/11/2022 | 842.09 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 21/11/2022 | 1100.00 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 21/11/2022 | 947.36 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 21/11/2022 | 1010.52 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 21/11/2022 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 21/11/2022 | 1052.63 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 21/11/2022 | 1157.89 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 21/11/2022 | 94356.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ALUSIVAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ACAO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO TERRENO MEDINDO 14967 M² AREA uTIL 14131 M² QUE DA ACESSO AO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N 08040985620228150381 ID 081230000008947617 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011957 | 21/11/2022 | 12012.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011960 | 21/11/2022 | 9025.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 21/11/2022 | 1000.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 21/11/2022 | 1000.00 | 48320516000140 | FABRICIO DA SILVA 09105547490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 21/11/2022 | 1170.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011986 | 21/11/2022 | 18870.35 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS - JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 21/11/2022 | 1115.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 21/11/2022 | 1221.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 21/11/2022 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 21/11/2022 | 1115.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 22/11/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 22/11/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 22/11/2022 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO JURIDICO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011989 | 22/11/2022 | 15187.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 22/11/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 22/11/2022 | 1020.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 22/11/2022 | 1370.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 22/11/2022 | 1495.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 22/11/2022 | 526.32 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE J DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 22/11/2022 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA A EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 22/11/2022 | 260.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA A EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 22/11/2022 | 748.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAMISA INFANTIL BRANCA PP COM SUBLIMACAO DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 22/11/2022 | 1500.00 | 48235029000189 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA - 70073269433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 22/11/2022 | 1500.00 | 48235029000189 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA - 70073269433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 22/11/2022 | 1390.00 | 48235029000189 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA - 70073269433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADORES MANUTENCAO E RESET DE IMPRESSORAS FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORE E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 22/11/2022 | 1020.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 22/11/2022 | 1801.50 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE LARANJA CRAVO E MAMAO FORMOSA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO - CUIDADOR - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 22/11/2022 | 1210.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 22/11/2022 | 1020.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 22/11/2022 | 1128.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 22/11/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 22/11/2022 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO JURIDICO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 22/11/2022 | 320.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 22/11/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0012037 | 22/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 22/11/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 22/11/2022 | 1578.95 | 00009678629496 | ERIELTON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA COLHETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 22/11/2022 | 780.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00008257791466 | JANAINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 22/11/2022 | 360.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 22/11/2022 | 300.00 | 00045730520468 | MARINES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 22/11/2022 | 300.00 | 00071557650403 | ANIELLI SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 22/11/2022 | 400.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 22/11/2022 | 200.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 22/11/2022 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 22/11/2022 | 400.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 20 DUAS DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES EM VIAGEM A JOAO PESSOA EM VISITA A PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 22/11/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 22/11/2022 | 520.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DA PROCURADORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 22/11/2022 | 300.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011992 | 22/11/2022 | 14245.26 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 22/11/2022 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 22/11/2022 | 3220.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO E CONDENSADOR DE AR CODNICIONADO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 23/11/2022 | 186.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0012070 | 23/11/2022 | 12180.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE I5 8 GB SSD 240 WIFI MONITOR E MAUSE E MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK TANQUE DE TINTA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER USB 2.0 CAPACIDADE PAPEL 30 FLS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012080 | 23/11/2022 | 294.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO MAUSE OPTICO UBS E FILTRODE LINHA 05 TOMADAS BIVOLT DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 23/11/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0012101 | 23/11/2022 | 540.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO LANCETAS E SERINGAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0012104 | 23/11/2022 | 2560.70 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ESPATULA CATETER LANCETAS E SERINGAS. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0012110 | 23/11/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 23/11/2022 | 6719.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 23/11/2022 | 3694.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 23/11/2022 | 73840.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 23/11/2022 | 100.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA RESOLVER QUESTOES DO ADOLESCENTE WANDERSON ALVES DE SANTANA NO INSTITUTO VIVA VIDA NO DIA 2311 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 23/11/2022 | 300.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 23/11/2022 | 250.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 23/11/2022 | 200.00 | 00013587635420 | ELIZAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 23/11/2022 | 300.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 23/11/2022 | 200.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 23/11/2022 | 200.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 23/11/2022 | 300.00 | 00007352480447 | SEVERINO JOSÉ MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 23/11/2022 | 400.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 23/11/2022 | 250.00 | 00012065046414 | FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 23/11/2022 | 250.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 23/11/2022 | 400.00 | 00005576102495 | EDNEIDE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 23/11/2022 | 400.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004657231448 | JOSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 23/11/2022 | 300.00 | 00015185477458 | ALEX MARTINS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002811608729 | MARGARIDA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 23/11/2022 | 200.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 23/11/2022 | 400.00 | 00012250588481 | GABRIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 23/11/2022 | 300.00 | 00070216113407 | WANDERLAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 23/11/2022 | 300.00 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 23/11/2022 | 350.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010948967480 | NATALIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 23/11/2022 | 250.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003763427490 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 23/11/2022 | 400.00 | 00005292373427 | IVANILDO ANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 23/11/2022 | 400.00 | 00006850320432 | EDILÇA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 23/11/2022 | 200.00 | 00009797879470 | RONALDO BERNADINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 23/11/2022 | 250.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 23/11/2022 | 400.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 23/11/2022 | 200.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010948930489 | NATALHANI IVANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 23/11/2022 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 23/11/2022 | 400.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 23/11/2022 | 200.00 | 00002119886423 | DINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008068867490 | EDVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 23/11/2022 | 400.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 23/11/2022 | 500.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 23/11/2022 | 250.00 | 00071242632476 | LUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 23/11/2022 | 250.00 | 00009105547490 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 23/11/2022 | 350.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 23/11/2022 | 250.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 23/11/2022 | 400.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 23/11/2022 | 400.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 23/11/2022 | 200.00 | 00070698361474 | ANNY CAROLINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 23/11/2022 | 200.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 23/11/2022 | 300.00 | 00093093675472 | MARIZE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 23/11/2022 | 400.00 | 00014853776419 | JOSE BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 23/11/2022 | 200.00 | 00001455371459 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 23/11/2022 | 629.50 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 23/11/2022 | 796.00 | 00000996584455 | SEBASTIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 23/11/2022 | 270.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 23/11/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0012106 | 23/11/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 23/11/2022 | 84.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE CUSTAS E TAXA BANCARIA RELATIVO AO PROCESSO0804098-56-2022.815.0381 - DESAPROPRIACAO - N DA GUIA 038.2022.602345. CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 23/11/2022 | 2173.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 23/11/2022 | 43423.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 23/11/2022 | 1020.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 23/11/2022 | 2270.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 23/11/2022 | 1020.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 23/11/2022 | 1067.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 23/11/2022 | 1210.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 23/11/2022 | 1210.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 23/11/2022 | 1140.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 23/11/2022 | 429.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 23/11/2022 | 120.00 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR DOCUMENTOS NA POLICIA CIVIL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 23/11/2022 | 333.85 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DEVIDO PROVAS FINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 23/11/2022 | 902.86 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0012108 | 23/11/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 23/11/2022 | 1228.20 | 41084837000143 | DEBORAH KAROLAYNE DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 23/11/2022 | 5123.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 23/11/2022 | 12.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -GIL RAT- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 23/11/2022 | 244.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 23/11/2022 | 2490.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 23/11/2022 | 124.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 23/11/2022 | 4184.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 23/11/2022 | 83669.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 23/11/2022 | 776.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 23/11/2022 | 15520.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 23/11/2022 | 1052.63 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 23/11/2022 | 15409.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 23/11/2022 | 24478.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 23/11/2022 | 4636.80 | 32274743000146 | A FAVORITA BABY COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DESTINADOS AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 24/11/2022 | 7000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA COSNTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NOP PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 24/11/2022 | 80.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 24/11/2022 | 2408.23 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 24/11/2022 | 1263.16 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA B MENDES LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 24/11/2022 | 1263.16 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO LIMPEZA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 24/11/2022 | 1157.89 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE COMO DIARISTA DOS DIAS 0111 A 1011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 24/11/2022 | 1157.89 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE COMO DIARISTA DOS DIAS 1111 A 2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 24/11/2022 | 842.10 | 00012247364438 | SHAYENE CHRISTINE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMETO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 24/11/2022 | 1894.74 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 24/11/2022 | 1894.74 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 24/11/2022 | 46.00 | 09454752000105 | CASA SILVA COM VAREJ DE CONF. E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FITA CETIM SIMPLES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NAS ATIVIDADES INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 24/11/2022 | 1052.63 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 24/11/2022 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO JURIDICO NOS DIAS 2425 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 24/11/2022 | 3.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 24/11/2022 | 25000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 24/11/2022 | 1265.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO VIDRO ANTIREFLEXO EUCATEX VARETA DE MADERIA CACABAMENTO. DESTINADOS A CONFECCAO DE MOLDURAS PARA OS QUADROS DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 24/11/2022 | 12504.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO STROBO 6W FR E MANGUEIRA DE LED FR. DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 24/11/2022 | 1636.04 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 24/11/2022 | 800.00 | 47499903000122 | MJV TRANSPORTES - JOSELIO ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - BAIRRO MANGABEIRA - PARA ESTE MUNICIPIO DA SR. MARIA ZULEIDE DA SILVA NO DIA 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 24/11/2022 | 250.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 24/11/2022 | 250.00 | 00011192193458 | LAIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 24/11/2022 | 300.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/11/2022 | 400.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 24/11/2022 | 400.00 | 00006711012429 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 24/11/2022 | 250.00 | 00004865418431 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 24/11/2022 | 300.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 24/11/2022 | 400.00 | 00006113670414 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 24/11/2022 | 300.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005679839431 | JANILENE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003508568423 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 24/11/2022 | 250.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 24/11/2022 | 250.00 | 00070693006463 | STEFANY ALMEIDA VASCOCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 24/11/2022 | 300.00 | 00013371381420 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 24/11/2022 | 200.00 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 24/11/2022 | 200.00 | 00000180436406 | MARIA ANUCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 24/11/2022 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 24/11/2022 | 300.00 | 00003281448437 | MARIA DA PENHA PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 24/11/2022 | 200.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 24/11/2022 | 200.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 24/11/2022 | 400.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 24/11/2022 | 250.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 24/11/2022 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 24/11/2022 | 500.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 24/11/2022 | 250.00 | 00014709418489 | AISLANE KELLY MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 24/11/2022 | 250.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 24/11/2022 | 300.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 24/11/2022 | 250.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 24/11/2022 | 300.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 24/11/2022 | 200.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 24/11/2022 | 300.00 | 00039393556822 | GABRIELA LOURENÇO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 24/11/2022 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 24/11/2022 | 250.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 24/11/2022 | 300.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 24/11/2022 | 250.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 24/11/2022 | 300.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 24/11/2022 | 300.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 24/11/2022 | 300.00 | 00013518493442 | IVANILSON ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 24/11/2022 | 400.00 | 00070256683700 | JOSE JUVINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 24/11/2022 | 250.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 24/11/2022 | 250.00 | 00016075924442 | ADRIELLE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 24/11/2022 | 250.00 | 00006730246448 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 24/11/2022 | 250.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 24/11/2022 | 400.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 24/11/2022 | 300.00 | 00012575709431 | JANIELY HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004814145411 | JOSE LUIS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 24/11/2022 | 300.00 | 00010841615403 | JOSE AUGUSTO HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 24/11/2022 | 250.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 24/11/2022 | 250.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 24/11/2022 | 300.00 | 00009450871795 | CLEONICE TRAJANO BARBOSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003870819413 | EFIGENIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 24/11/2022 | 400.00 | 00071904284450 | CASSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 24/11/2022 | 300.00 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 24/11/2022 | 300.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 24/11/2022 | 250.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 24/11/2022 | 250.00 | 00001039000479 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 24/11/2022 | 250.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 24/11/2022 | 200.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 24/11/2022 | 300.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 24/11/2022 | 300.00 | 00010316619485 | JAILSON PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 24/11/2022 | 300.00 | 00069123802472 | JOZIRENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 24/11/2022 | 300.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 24/11/2022 | 300.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 24/11/2022 | 250.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 24/11/2022 | 300.00 | 00011876756446 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003266042433 | JOSE SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 24/11/2022 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010537675442 | ALLYSON ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 24/11/2022 | 250.00 | 00013788216450 | FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 24/11/2022 | 250.00 | 00014213967425 | FABYELLE CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 24/11/2022 | 558.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 24/11/2022 | 400.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 24/11/2022 | 300.00 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 24/11/2022 | 300.00 | 00070073290475 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 24/11/2022 | 200.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 24/11/2022 | 1470.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE PECAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 24/11/2022 | 1830.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE PECAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 24/11/2022 | 6390.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TIRA GLICOSE FRASCO HD 300 UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 24/11/2022 | 3639.25 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 24/11/2022 | 162.65 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES FRANCES VITORIA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 24/11/2022 | 1288.11 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 25/11/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS PSF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 25/11/2022 | 9750.00 | 07537018000176 | CIRURGIA NORDESTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO KIT TESTE COVID-19 DESTINADOS AO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 25/11/2022 | 400.00 | 00016931093444 | JOELSON ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 25/11/2022 | 1368.42 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 25/11/2022 | 173.21 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 25/11/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 25/11/2022 | 29.70 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO BALDE PPIPOCA VERDE E VERMELHO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 25/11/2022 | 143.25 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 25/11/2022 | 1050.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 25/11/2022 | 1800.00 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 28/11/2022 | 190293.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 28/11/2022 | 7283.58 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 28/11/2022 | 64337.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 28/11/2022 | 14830.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 28/11/2022 | 25621.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 28/11/2022 | 15762.05 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 28/11/2022 | 4678.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 28/11/2022 | 25776.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 28/11/2022 | 18935.31 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/11/2022 | 100674.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 28/11/2022 | 26741.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 28/11/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 28/11/2022 | 200.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA CAMPINA GRANDE - PB PARA O FORUM DE EDUC EMPREENDORA E POLITICA PUBLICAS SEBRAE NO DIA 2911 DO CORRENTE AN CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 28/11/2022 | 25240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 28/11/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 28/11/2022 | 250.00 | 00071360913491 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 28/11/2022 | 250.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 28/11/2022 | 350.00 | 00007364183426 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 28/11/2022 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 28/11/2022 | 300.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 28/11/2022 | 400.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 28/11/2022 | 300.00 | 00011823715400 | WILIAMS LISBOA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005063937470 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/11/2022 | 300.00 | 00015506990405 | DANIEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 28/11/2022 | 300.00 | 00013571717490 | ANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 28/11/2022 | 500.00 | 00006330842477 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 28/11/2022 | 500.00 | 00009050131409 | IVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 28/11/2022 | 400.00 | 00001143335481 | IVANBERTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 28/11/2022 | 234.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012364 | 28/11/2022 | 3836.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA SR ELISANGELA DOMINGOS BATISTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/11/2022 | 6681.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 28/11/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 28/11/2022 | 7676.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 28/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 28/11/2022 | 2780.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS AGILE INFANTIL JAGUARIBE DESTINADA AO PACIENTE LARENA V. NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 28/11/2022 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A0S PLANTOES DIAS 0711 1411 1511 2111 E 2811 DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0012336 | 28/11/2022 | 2762.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 28/11/2022 | 340.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO DO PACIENTE JOAO LUCAS PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO DA PACIENTE ELISANGELA MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA DO PACIENTE ANTONIO SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARILEIDE FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO DA PACIENTE THAMYRES DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 28/11/2022 | 6412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 28/11/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOR COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE LUIZ DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE WILLEMBER DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO ESQUERDO DA PACIENTE SEVERINA GALDINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 28/11/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA DA PACIENTE MARIA DOS ANJOS LOURENCO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 28/11/2022 | 240.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DO PACIENTE ALESXANDRO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/11/2022 | 31512.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 28/11/2022 | 906.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO 12378. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 28/11/2022 | 12124.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 28/11/2022 | 70264.42 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 28/11/2022 | 91206.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/11/2022 | 16968.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 28/11/2022 | 14540.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 28/11/2022 | 39750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 28/11/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 28/11/2022 | 8817.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 28/11/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 28/11/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012330 | 28/11/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 28/11/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 28/11/2022 | 27.05 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 28/11/2022 | 2895.90 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TOMADAS DESMONTAVEL CAPA DE TERMINBACAO PMANGUEIRA COBO DE FORCA PMANGUEIRA LUMINOSA LED PLUGUE MACHO REFLETORES LED 50W100W30W GRAMPO PFIOS MANGUEIRA LUMINOSA LED E LAMPADA LED DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 28/11/2022 | 4638.86 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFLETORES 20W100W30W CABO FLEX PP FITA ISOLANTE CONTROLE SEG CPLUG PLUG FEMEA ABRAC NYLON FIXA FIO PLAST E REDE 100 LEDS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 28/11/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 28/11/2022 | 1037.40 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TROFEUS EM MDF GRANDE VIDRO CHUTEIRA VIDRO GOLEIRO E MEDALHA DE CHAPINHA SEM FITA PERSONALIZADA COMO PREMEACAO DO TORNEIO INTERCLASSE E TORNEIO BENEFICIENTE DE FUTSAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 28/11/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 28/11/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 28/11/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 28/11/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 28/11/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 28/11/2022 | 35260.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0012335 | 28/11/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 28/11/2022 | 41888.47 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 28/11/2022 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 28/11/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 28/11/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012410 | 29/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 29/11/2022 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO NA RUA DAS FLORES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO 60 M NA RUA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 29/11/2022 | 1684.21 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS RESTAURACOES E PAVIMENTACOES DE RUAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 29/11/2022 | 1263.16 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 29/11/2022 | 1263.16 | 00013219726445 | CLEIDOMAR DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DRENAGEM DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO CALCAMENTO DA RUA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00009805322483 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 29/11/2022 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 29/11/2022 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 29/11/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 29/11/2022 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 29/11/2022 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 29/11/2022 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 29/11/2022 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 29/11/2022 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 29/11/2022 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 29/11/2022 | 380.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI JAGUARIBE DESTINADA AO PACIENTE SR JOSE CELSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012424 | 29/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 29/11/2022 | 1052.63 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILAIR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 29/11/2022 | 473.68 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 29/11/2022 | 1776.84 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NECESSAIRE PARA O NOVEMBRO AZUL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF I II E III. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 29/11/2022 | 1263.16 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA DRENAGEM DO COMPLEXO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 29/11/2022 | 1212.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 29/11/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012443 | 29/11/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012445 | 29/11/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 29/11/2022 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EM MANUTENCOES E RESTAURACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 29/11/2022 | 819.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUZES DE NATAL BASTAO E PISCA PISCA. DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012428 | 29/11/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 29/11/2022 | 589.47 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 MTS DE GESSO NA UBS JOAO RAIMUNDO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009673367400 | SISLENE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 29/11/2022 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS JOAO PEDRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 29/11/2022 | 421.05 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 29/11/2022 | 1326.32 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTA HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR O PROFISSIONAL DE SAuDE PARA REALIZAR CURATIVOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 29/11/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 29/11/2022 | 1263.16 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 29/11/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 29/11/2022 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 29/11/2022 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 29/11/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 29/11/2022 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 29/11/2022 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 29/11/2022 | 100.00 | 00080595723420 | LUZINETE DINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 29/11/2022 | 600.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 29/11/2022 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 29/11/2022 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 29/11/2022 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 29/11/2022 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012447 | 29/11/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012409 | 29/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPIU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO COITIZEIRA PARA A ESCOLA CIEM-HV E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012429 | 29/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELAI COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO VICE E VERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0012433 | 29/11/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDRO E VICE VERSA. ROTA TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTNO AGUA BRANCA AMARELA I E II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 29/11/2022 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 29/11/2022 | 631.58 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 29/11/2022 | 947.37 | 00071209023423 | LAÍS GABRIELLY OLIVEIRA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00016266243482 | JOSIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGENS DA AREA INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE NO APOIO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 29/11/2022 | 631.58 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0012444 | 29/11/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 29/11/2022 | 100.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MUNUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 29/11/2022 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 29/11/2022 | 631.58 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 29/11/2022 | 736.84 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 29/11/2022 | 42.10 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA CIEM-HV NO CONSERTO DAS JANELAS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 29/11/2022 | 100.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CARTAZLAMBE 200X135 CM. DESTINADOS A SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 29/11/2022 | 1873.68 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PASTAS PARA AS PROVAS DOS ALUNOS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 29/11/2022 | 73.68 | 00003229393481 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012490 | 30/11/2022 | 7000.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012491 | 30/11/2022 | 1167.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012493 | 30/11/2022 | 1515.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 30/11/2022 | 1578.95 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 30/11/2022 | 1684.21 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 30/11/2022 | 1631.58 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 30/11/2022 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 30/11/2022 | 1335.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GAS R22 DUGOLD GAS R410 DUGOLD PLACA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO E COMPRESSO AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS. DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30112022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 30/11/2022 | 1210.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0012538 | 30/11/2022 | 44068.74 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012498 | 30/11/2022 | 596.58 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/11/2022 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 30/11/2022 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 30/11/2022 | 500.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012957710471 | DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 30/11/2022 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 30/11/2022 | 300.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 30/11/2022 | 250.00 | 00071231449454 | MIRIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012488 | 30/11/2022 | 5085.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012489 | 30/11/2022 | 2127.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PRONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 30/11/2022 | 279.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 30/11/2022 | 1631.58 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO COVID NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 30/11/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 30/11/2022 | 4150.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 83 OITENTA E TRES EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM NOVEMBRO2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012494 | 30/11/2022 | 782.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012496 | 30/11/2022 | 635.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/11/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 30/11/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0012509 | 30/11/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/11/2022 | 9867.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22313.6614520-5-0 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 30/11/2022 | 524.36 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22332.2070398-6 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 30/11/2022 | 752.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 30/11/2022 | 2293.94 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NO PACO MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 30/11/2022 | 925.80 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 30/11/2022 | 213.00 | 00001178880443 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 30/11/2022 | 50.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 30/11/2022 | 70.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012499 | 30/11/2022 | 11285.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 30/11/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012502 | 30/11/2022 | 7021.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012503 | 30/11/2022 | 293.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 30/11/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 30/11/2022 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CARTEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 30/11/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 30/11/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 30/11/2022 | 1052.63 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0012517 | 30/11/2022 | 4241.11 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26102022 A 25112022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 30/11/2022 | 2293.94 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 01/12/2022 | 1400.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 01/12/2022 | 1350.01 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 01/12/2022 | 368.42 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 01/12/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 01/12/2022 | 578.95 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 01/12/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/12/2022 | 1578.95 | 00014166705482 | FLAVIA LIVIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNUCIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 01/12/2022 | 1578.95 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNUCIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/12/2022 | 2730.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 70 CARRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0012565 | 01/12/2022 | 90.60 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012582 | 01/12/2022 | 2362.52 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 17 DESESSETE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012585 | 01/12/2022 | 102.48 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 16 DESESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 01/12/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 01/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 01/12/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 01/12/2022 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO JURIDICO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 01/12/2022 | 1789.47 | 00003291230418 | ABRÃO LINCOLN DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AOS OFICIOS E DEMANDAS RECEBIDAS DE ORGAOS EXTERNO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 01/12/2022 | 1789.47 | 00003291230418 | ABRÃO LINCOLN DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AOS OFICIOS E DEMANDAS RECEBIDAS DE ORGAOS EXTERNO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 01/12/2022 | 526.32 | 00095236872472 | LUCIMARIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL NA OFICINA DE CARREIRAS ARTISTICAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 01/12/2022 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0012577 | 01/12/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0012583 | 01/12/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/12/2022 | 2100.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 60 SESSENTA CAMISAS BASICA EM TECIDO DRY COM IMPESSAO SUBLIMACAODESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 01/12/2022 | 3346.82 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0012555 | 01/12/2022 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0012564 | 01/12/2022 | 2249.40 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 01/12/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS VACINACOES INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 01/12/2022 | 1526.32 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS PSF . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 01/12/2022 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 01/12/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 01/12/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 01/12/2022 | 400.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 01/12/2022 | 600.00 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 01/12/2022 | 500.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 01/12/2022 | 1052.63 | 00013792005476 | JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA DOCE A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012549 | 01/12/2022 | 928.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL TINTA PARA IMPRESSORA. DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0012550 | 01/12/2022 | 6226.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 01/12/2022 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA DISCUTIR PROJETOS DE 2023 NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 01/12/2022 | 947.37 | 00071118083474 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 01/12/2022 | 1526.32 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/12/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 01/12/2022 | 589.47 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES ED. INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 01/12/2022 | 947.37 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 01/12/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA EMILIA B MENDES. EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0012578 | 01/12/2022 | 2320.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 16 DEZESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E PROFESSORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 01/12/2022 | 1421.05 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS AULAS PRESENCIAIS DOS ANOS INICIAIS. EDUCACAO INIFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 01/12/2022 | 1447.37 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 01/12/2022 | 1447.37 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 01/12/2022 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 02/12/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012592 | 02/12/2022 | 540.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO ARLA 32 BRASIL OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012593 | 02/12/2022 | 830.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO ARLA 32 BRASIL OLEO CASTROL 15W40 1L. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012595 | 02/12/2022 | 2489.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DISEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 02/12/2022 | 2314.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 02/12/2022 | 2004.80 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 02/12/2022 | 1052.63 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PROVAS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 02/12/2022 | 1052.63 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PROVAS E ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 02/12/2022 | 1400.00 | 04729344000197 | MANOEL DE PONTES FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO IPIRANGA IPI RAD CAMINHAO PRONTO USO 20 LTS. DESTINDAOS AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 02/12/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 02/12/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 02/12/2022 | 955.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/12/2022 | 500.00 | 00008493325406 | CLAUDINA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 02/12/2022 | 500.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/12/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 02/12/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 02/12/2022 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE HORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBROCENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 02/12/2022 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 02/12/2022 | 380.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS BANHO POP RI JAGUARIBE DESTINADA AO PACIENTE SR JOSE CELSO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 02/12/2022 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 02/12/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 02/12/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 02/12/2022 | 4712.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEMS AEREAS PARA O TRECHO RECIFEBRASILIARECIFE PERIODO DE 0512 E 07122022. PARA O PREFEITO SECRETARIO DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 02/12/2022 | 416.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 02/12/2022 | 1120.00 | 00013735237436 | AMANDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA LARA COSTA DA CUNHA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 02/12/2022 | 138.84 | 00005710292486 | WILLEMBERG OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA ESPOSA E FILHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 02/12/2022 | 260.06 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA TIA MARIA NAZARE DA CONCEICAO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 02/12/2022 | 468.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 02/12/2022 | 697.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 02/12/2022 | 164.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 02/12/2022 | 178.00 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 02/12/2022 | 313.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 02/12/2022 | 350.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU NETO WALLACE THAUAN SILVA SILVESTRE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 02/12/2022 | 447.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 02/12/2022 | 283.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 02/12/2022 | 825.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/12/2022 | 540.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SEU TIO O Sr. ANTONIO DOMINGOS SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 02/12/2022 | 398.50 | 00000991984447 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 02/12/2022 | 300.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU PRIMO O SR. JOSE COSTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 02/12/2022 | 260.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 02/12/2022 | 141.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA MAE A SR MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 02/12/2022 | 404.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR ANNE CARINE DE SOUZA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 02/12/2022 | 525.00 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 02/12/2022 | 95.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 02/12/2022 | 500.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 02/12/2022 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 02/12/2022 | 310.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA IRMA LAIS DE SOUZA SANTOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA IRMA LUCYMARA SOUZA DOS SANTOS APOS SOLICTACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00085501832453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 02/12/2022 | 373.00 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE LEITE SEM LACTOSE PARA SEU FILHO A CRIANCA EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/12/2022 | 520.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 02/12/2022 | 110.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS WANESSA NASCIMENTO DA SILVA JOSINALDO FORTUNATO DA SILVA JuNIOR E PARA A MESMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 02/12/2022 | 125.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SI E SUA FILHA A ADOLESCENTE MARIANA MAGDA DA SILVA DOMINGOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 02/12/2022 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAM SEM LACTOSE PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 02/12/2022 | 82.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO A CRIANCA KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 02/12/2022 | 500.00 | 00001955649448 | MARIA DAS DORES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 02/12/2022 | 283.63 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 02/12/2022 | 300.00 | 00003506505432 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA ERIKA OTAVIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/12/2022 | 179.70 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE SAuDE DE SUA FILHA CLAUDIA MARIA BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 02/12/2022 | 430.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 02/12/2022 | 388.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 02/12/2022 | 220.00 | 00010826748775 | LUCIANO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A Sra NuBIA MARCIA VICTOR DA SILVAAPOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 02/12/2022 | 200.00 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 02/12/2022 | 346.17 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 02/12/2022 | 408.59 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 02/12/2022 | 300.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA ESPOSA A SRA. SEVERINA MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/12/2022 | 135.25 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 02/12/2022 | 300.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 02/12/2022 | 204.00 | 00071978241410 | JÚNIOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE GESTACAO DA SUA COMPANHEIRA MARIA CLARA VICTOR FELIPE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 02/12/2022 | 100.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICTACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 02/12/2022 | 275.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O SEU PAI O Sr. JOSE MENDES BEZERRAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 02/12/2022 | 315.00 | 00047576677449 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS PARA SUA NETA A SR NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 02/12/2022 | 200.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA O SEU NETO BRYAN ADAMS TRAJANO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 02/12/2022 | 203.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/12/2022 | 460.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 02/12/2022 | 413.00 | 00002573185427 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO A CRIANCA ALVARO GONCALVES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 02/12/2022 | 240.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE A SRA. TEREZINHA MASSAU DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 02/12/2022 | 330.00 | 00017993286786 | IZAQUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA SOGRA A SRA. CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 02/12/2022 | 230.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS NEVES MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 02/12/2022 | 310.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 02/12/2022 | 400.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 02/12/2022 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 02/12/2022 | 490.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 02/12/2022 | 503.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 02/12/2022 | 518.25 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 02/12/2022 | 241.36 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/12/2022 | 120.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 02/12/2022 | 453.00 | 00012120474435 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA MAE A SENHORA ROSILDA MARIA DE LIMA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 02/12/2022 | 326.62 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 02/12/2022 | 903.78 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 02/12/2022 | 150.00 | 00093120460478 | LEONARDO SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO MEDICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 02/12/2022 | 225.00 | 00008338715441 | CILAS GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 02/12/2022 | 600.00 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 02/12/2022 | 135.96 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 02/12/2022 | 141.00 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SI MESMO E PARA O SEU FILHO A CRIANCA SERGIO HENRIQUE DA SILVA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 02/12/2022 | 503.12 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A ADOLESCENTE GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 02/12/2022 | 783.42 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 02/12/2022 | 420.00 | 00004803794405 | PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SEU SOGRO O SR. AGUINALDO JOSE DE OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 02/12/2022 | 34.00 | 00071117593460 | EDILENE JESSICA DA SILVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A SUA MAE A Sra EDILEUZA JOANA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 02/12/2022 | 280.15 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 02/12/2022 | 216.75 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO MOISES BAGRIEL CLAUDINO VIEIRA. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 02/12/2022 | 363.81 | 00019587812824 | JAILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SRA. ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 02/12/2022 | 200.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MATHEUS OLIVEIRA RUFINO SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 02/12/2022 | 107.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 02/12/2022 | 350.00 | 00003780162458 | EDIVALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS COM GRAU PARA SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 02/12/2022 | 224.30 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/12/2022 | 750.00 | 00006808656401 | ALBERTO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS COM GRAU PARA SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 02/12/2022 | 400.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 02/12/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 02/12/2022 | 127.58 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 02/12/2022 | 405.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0012597 | 02/12/2022 | 218688.30 | 10443592000170 | SERVICOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012602 | 02/12/2022 | 1203.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DULUB HIDRAULICO 68 20L E OLEO CASTROL 15W40 1L. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PATROL | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012612 | 02/12/2022 | 1290.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO ENGRENAGEM GL4 80W 20L E OLEO CASTROL 15W40 1L. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RETRO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012618 | 02/12/2022 | 1305.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO CASTROL 15W40 1L. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PA MECANICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0012621 | 02/12/2022 | 415.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO ARLA 32 BRASIL E OLEO CASTROL 15W40 1L. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 02/12/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/12/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 05/12/2022 | 4088.09 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM AREIA E BRITAS CARREGO E DESCARREGO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 05/12/2022 | 5949.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0012725 | 05/12/2022 | 1682.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R. 1400 E 30 TRINTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00082149402491 | ANTONIO JOÃO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0012740 | 05/12/2022 | 77.50 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R. 1400 E 30 TRINTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 05/12/2022 | 110.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU ESPOSO O SR LUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 05/12/2022 | 340.45 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 05/12/2022 | 420.00 | 00004055951400 | MARIA JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE UMA RM LOMBAR PARA SUA IRMA A SR MARIA DALVA MOREIRA DE VASCONCELOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 05/12/2022 | 1800.00 | 00003140262400 | CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA AO ESCRITORIO DO DEPUTADO PEDRO CUNHA LIMA CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 06 E 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 05/12/2022 | 3509.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 05/12/2022 | 2640.59 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ENFEITES NATALINOS DESTINADOS PARA A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 05/12/2022 | 625.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL VERGALHAO E PRIMER DUPLA FUNCAO DESTINADOS PARA A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 05/12/2022 | 606.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 05/12/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 0012711 | 05/12/2022 | 1942.20 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO COLETOR PERFURO CATETER INTRAVENOSA ALCOOL 70 GEL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 05/12/2022 | 16710.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DO TIPO MICRO MOTOR INTRA IX1 - GNATUS CANETA ALTA ROTACAO AX1 NT GNATUS CAVITADOR SONICO AIR SCALER MICRODONT CONTRA ANGULO X1 LT GNATUS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONOTOLOGICAS DO MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 05/12/2022 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 05/12/2022 | 4478.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANTUENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 05/12/2022 | 1157.89 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1011 A 2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 05/12/2022 | 2808.23 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB - PALIO TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 05/12/2022 | 2808.23 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 05/12/2022 | 2808.23 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 05/12/2022 | 5730.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 05/12/2022 | 958.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 05/12/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 05/12/2022 | 6702.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 05/12/2022 | 400.00 | 00008343419480 | FABIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070342009478 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 05/12/2022 | 260.00 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 05/12/2022 | 2447.50 | 75315333014673 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO BOMBOM GAROTO SORTIDO. DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0012713 | 05/12/2022 | 1890.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0111 A 30112022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 05/12/2022 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSADRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 05/12/2022 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 05/12/2022 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 05/12/2022 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 05/12/2022 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 05/12/2022 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 05/12/2022 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 05/12/2022 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 05/12/2022 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 05/12/2022 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 05/12/2022 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 05/12/2022 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 05/12/2022 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 05/12/2022 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 05/12/2022 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 05/12/2022 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 05/12/2022 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 05/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. DO PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 05/12/2022 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 05/12/2022 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 05/12/2022 | 120.00 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO NO DIA 0512 DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 05/12/2022 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 05/12/2022 | 555.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 05/12/2022 | 4136.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 05/12/2022 | 12398.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 05/12/2022 | 51765.63 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 05/12/2022 | 8400.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 05/12/2022 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 05/12/2022 | 11869.79 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 05/12/2022 | 200.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 05/12/2022 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 05/12/2022 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 05/12/2022 | 2387.89 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 05/12/2022 | 6806.94 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 05/12/2022 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 05/12/2022 | 3284.81 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 05/12/2022 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 05/12/2022 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 05/12/2022 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 05/12/2022 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 05/12/2022 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/12/2022 | 150.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 05/12/2022 | 150.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008456188492 | MONARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 05/12/2022 | 150.00 | 00012165812402 | JANETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004546308400 | MARIA JANEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 05/12/2022 | 150.00 | 00011029713405 | VERA LUCIA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 05/12/2022 | 150.00 | 00071731670435 | ANDRESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004487641489 | ROSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLAMUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 05/12/2022 | 150.00 | 00071117884430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 05/12/2022 | 150.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 05/12/2022 | 150.00 | 00002602521400 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 05/12/2022 | 150.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 05/12/2022 | 150.00 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006079171481 | EDVAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 05/12/2022 | 150.00 | 00005776137403 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006617593421 | MARIA DALVA ROSENO BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 05/12/2022 | 150.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006907503409 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 05/12/2022 | 150.00 | 00001788992407 | CLAUDIA MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006431870492 | MARIA JOSE MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004682359495 | MARIA VERONICA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 05/12/2022 | 150.00 | 00004856256440 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 05/12/2022 | 150.00 | 00070638788404 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008065990495 | GILBERLEIA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008490251410 | AMANA SOAREES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006477782464 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 05/12/2022 | 150.00 | 00013016887460 | BRUNO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008538515497 | EDVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 05/12/2022 | 150.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 05/12/2022 | 150.00 | 00010334595428 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 05/12/2022 | 150.00 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 05/12/2022 | 150.00 | 00008269863408 | ANA MARIA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 06/12/2022 | 150.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 06/12/2022 | 150.00 | 00070693876441 | JAQUELINE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009761521427 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008192976408 | SELMA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 06/12/2022 | 150.00 | 00013896856405 | MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 06/12/2022 | 150.00 | 00005909240447 | IVANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/12/2022 | 150.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 06/12/2022 | 150.00 | 00006390603401 | MARÍLIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007538299408 | FABIANO OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 06/12/2022 | 150.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 06/12/2022 | 150.00 | 00070300018428 | DAMIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007353320451 | MARIA LUCIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 06/12/2022 | 150.00 | 00012350793419 | SIMONE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 06/12/2022 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 06/12/2022 | 150.00 | 00010584061404 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004520842450 | JOSIVALDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA EMILIA MENDES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007932718430 | FABIO MOUREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 06/12/2022 | 150.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 06/12/2022 | 150.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 06/12/2022 | 150.00 | 00009729414440 | MARCIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 06/12/2022 | 150.00 | 00008419407461 | ANDREA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 06/12/2022 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 06/12/2022 | 150.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 06/12/2022 | 150.00 | 00015944519401 | VANESSA MARINHO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 06/12/2022 | 12109.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 06/12/2022 | 12713.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 06/12/2022 | 6298.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 06/12/2022 | 29018.47 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 06/12/2022 | 80843.01 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 06/12/2022 | 132.21 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 06/12/2022 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 06/12/2022 | 284.21 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 06/12/2022 | 71.90 | 31293342000170 | KELLY MAGAZINE - MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SACOLA B DE PALHACO 20X30. DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 06/12/2022 | 1263.16 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE LIMPEZA PATIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 06/12/2022 | 510.00 | 18212049000173 | LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AGUA MINERAL E REFRIGERANTE. DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 06/12/2022 | 1447.37 | 00001145075460 | LAURA LUISA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO NO APOIO AO PLANEJAMENTO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/12/2022 | 3535.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/12/2022 | 3005.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 06/12/2022 | 12477.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 06/12/2022 | 600.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 06/12/2022 | 600.00 | 00012773635442 | EZEQUIEL MIGUEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0012934 | 06/12/2022 | 3724.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA SR JOAQUIM VICENTE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 06/12/2022 | 250.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 06/12/2022 | 400.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 06/12/2022 | 300.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 06/12/2022 | 500.00 | 00009221340490 | JACKSON JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 06/12/2022 | 500.00 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 06/12/2022 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 06/12/2022 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 06/12/2022 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 06/12/2022 | 400.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 06/12/2022 | 6163.41 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 06/12/2022 | 47832.39 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 06/12/2022 | 35320.36 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 06/12/2022 | 5965.06 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/12/2022 | 15239.51 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 06/12/2022 | 208.74 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO 12921. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 06/12/2022 | 2832.82 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 06/12/2022 | 5569.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 06/12/2022 | 782.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 06/12/2022 | 1212.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOCIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 06/12/2022 | 10666.18 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF N 07.17.22340.2984864-7 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 06/12/2022 | 7423.06 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/12/2022 | 1578.95 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALISTICA ESPORTIVA A POPULACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALJUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0012954 | 06/12/2022 | 181256.91 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 07 - DA OBRA DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REFERENTE AO CONTRATO 0003222. RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 06/12/2022 | 4834.67 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 06/12/2022 | 17310.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0012930 | 06/12/2022 | 1296.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE QUATRO 04 TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS A APOIO NA VACINACAO CONTRA O COVID-19 REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 06/12/2022 | 525.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 06/12/2022 | 20081.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 06/12/2022 | 11782.87 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0012931 | 06/12/2022 | 10256.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0012932 | 06/12/2022 | 8974.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 06/12/2022 | 7300.00 | 26184092000109 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DAS RUAS DO COMPLEXO ESPORTIVO RUA 24 DE JUNHO RUA PROJETADA PARALELA A RUA DO COMPLEXO ESPORTIVO E RUA JAMILE SALES DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 06/12/2022 | 1894.74 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 06/12/2022 | 1889.47 | 00001909293407 | MÁRCIO AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA CARREGO AREIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 06/12/2022 | 2122.51 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AREIA AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 07/12/2022 | 4700.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA QUIMICA E MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS SITUADOS NOS SITIOS AMARELA E CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 07/12/2022 | 378.95 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 0000172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 0000172022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 07/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 0000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 07/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000182022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0013242 | 07/12/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2022 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 07/12/2022 | 180.00 | 00008016175457 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 07/12/2022 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMOS REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 07/12/2022 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 QUATRO CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 07/12/2022 | 740.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COLORIMETRO ANALIZADOR DE CLORO E REAGENTE PARA CLORO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 07/12/2022 | 300.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 07/12/2022 | 500.00 | 00010333009428 | SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 07/12/2022 | 700.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 07/12/2022 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 07/12/2022 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 07/12/2022 | 626.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSEVACAO DO TIPO DETERGENTE LIQUIDO E PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 07/12/2022 | 3016.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSEVACAO DO TIPO DETERGENTE LIQUIDO PANO PARA CHAO PAPEL HIGIENICO SACO PARA LIXO SABAO EM PO E SABAO EM BARRA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 07/12/2022 | 4700.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CADEIRA PLASTICAS SEM BRACO DESTINADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 07/12/2022 | 1473.68 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 07/12/2022 | 760.00 | 00073822981400 | IZABEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM ESPACO DE LASER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 07/12/2022 | 1210.53 | 00006549121493 | DENIS ALEXANDRE DE MELO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE NO APOIO AS ATIVIDADES DE ARTES NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 07/12/2022 | 1210.53 | 00006549121493 | DENIS ALEXANDRE DE MELO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE NO APOIO AS ATIVIDADES DE ARTES NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 07/12/2022 | 1671.05 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 07/12/2022 | 1671.05 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 07/12/2022 | 526.32 | 00022537422449 | MARIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NOS DIAS 03 04 05 06 07 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 07/12/2022 | 759.70 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008650463444 | MIRIAN LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009847822492 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 07/12/2022 | 150.00 | 00013713055440 | AKALINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009341614457 | LUCINEIDE MACIEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 07/12/2022 | 150.00 | 00013720836428 | WILMA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011085936406 | DANIELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 07/12/2022 | 150.00 | 00084024445472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006678612469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071855977494 | JACILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001258747405 | AELMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005669121473 | LUCINEIDE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012263091432 | JOSEANE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 07/12/2022 | 150.00 | 00091664519491 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070068817495 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014655094451 | MARIA LUANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010513528431 | KALLY ANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009555367400 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011288156480 | MARIA DA GUIA LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008045928450 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011434479480 | SERGIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008538507478 | MARIA DA GUIA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009892793404 | GEALISSON GABRIEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009429236423 | ROBERLANDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007616972411 | CRISTIANE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008452322402 | SILVANIA MEIRELES DOS SANTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/12/2022 | 150.00 | 00085327514404 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006849389440 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005249164463 | MAURICELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 07/12/2022 | 150.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005034377438 | ANA PAULA MEREILES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010616617410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006634978417 | MARIA DO DESTERRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015892601471 | RAYNARA ESTEFANY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005089803480 | MARLI LOURENÇO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009903857446 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 07/12/2022 | 150.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008538516469 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012835245464 | IVA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007799821426 | JANIELE DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011021885495 | LIGERLANDIA MEIRELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008628845437 | LUCILENE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012961609470 | LARISSA FERNANDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001191970493 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010513245480 | LEANDRO GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008582550499 | MARIA DAS NEVES PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003268923461 | ROGÉRIO LUÍS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007253081412 | MARIA LUZINETE CLAUDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693597488 | DANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011463594461 | JOSÉ LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005379272479 | FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009654520427 | LEONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070345290437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009937456444 | MARIA PATRICIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011862706409 | MARCILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001597308480 | JOSÉ WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007882560413 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010546807445 | MARCIA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071118084446 | CLEIDIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012668983444 | GIZELE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 07/12/2022 | 150.00 | 00016231006409 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010944429416 | JULIANA DA SILVA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008127783404 | ADRIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007758063403 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010725949430 | MARIA KAROLINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070073285471 | ÉLIDA WALESKA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005193014470 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009196225424 | JOSENILDA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008907572402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001522292489 | ANADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003507167492 | MARIA MONICA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008993859400 | IRINETE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001269360485 | ADENISE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011168499410 | MARIA GERUZA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 07/12/2022 | 150.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 07/12/2022 | 150.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070073200409 | KALLYNI RENATA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 07/12/2022 | 150.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 07/12/2022 | 150.00 | 00017229440483 | LILIANE HILÁRIO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008384950440 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009799688442 | ROBERTA KELLY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012092416413 | LAUDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011174679450 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007395958497 | KARLLA REGINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008584590439 | AUDICELIA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012290784443 | ÁUREA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010281523452 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 07/12/2022 | 150.00 | 00002876660423 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693916419 | RAFAELA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004965497406 | ALEXANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 07/12/2022 | 150.00 | 00013605676405 | MARIA RAISA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005611511481 | ELISANHA BRAZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009416769436 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009386595451 | JOSERLANE SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011288220405 | ANDRIELE MARIA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010801023459 | NUBIA DE CASSIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010099396459 | RAQUEL LUANA PONTES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011867444488 | LUCIELLE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 07/12/2022 | 150.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008619112457 | LUCIENE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 07/12/2022 | 150.00 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007720649460 | FABIANA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006698576450 | ANA CARLA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009164292452 | NAILMA DAYANE VICENTE GOMES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014891772484 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010233669400 | JOACIL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012752249462 | MIRIAN RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014351502444 | MARIA EDUARDA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693911450 | RAYSSA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005713443485 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010590764462 | ANDRÉA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003873562405 | SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006876612422 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 07/12/2022 | 150.00 | 00029763332893 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015684739407 | MARIANA MAGDA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011315646420 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071291855467 | THAIS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010327855436 | RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008795597484 | LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003052373498 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010321441494 | JAYNE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006013388474 | NATALIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003462073478 | ADELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008517963466 | DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010569296420 | SEVERINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788522443 | VERONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 07/12/2022 | 150.00 | 00043648550497 | EDNA CRISTINA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008757370486 | ISABELLY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788483448 | MARIA JANIETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008212183440 | BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070073175455 | NADJA DO ESPÍRITO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/12/2022 | 150.00 | 00096473126449 | CELIA MARIA SILVA ARUAJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 07/12/2022 | 150.00 | 00005584998486 | DANIEL DE SOUZA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 07/12/2022 | 150.00 | 00039393556822 | GABRIELA LOURENÇO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008207779438 | ROSILANE BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070073220426 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788941411 | WELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007603224497 | JOSENILDA DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANSISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693890436 | SUELY ROSE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001788668499 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009849506482 | OZANIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 07/12/2022 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004807992457 | ANA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009652832405 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 07/12/2022 | 150.00 | 00011464423431 | HÉLIDA GRASIELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 07/12/2022 | 150.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 07/12/2022 | 150.00 | 00016367760431 | ERIKA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010226687490 | MARLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 07/12/2022 | 150.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008572071482 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007231863400 | JOSÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 07/12/2022 | 150.00 | 00012256328465 | IONE ROSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 07/12/2022 | 150.00 | 00071655240455 | WALESCA EVELLY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010327853492 | RAFAELA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015507542465 | JOICILENE FRANSISCO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007800779467 | JOSIANE ROSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015710977403 | ADRIANA DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 07/12/2022 | 150.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 08/12/2022 | 150.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 08/12/2022 | 150.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 08/12/2022 | 150.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 08/12/2022 | 150.00 | 00007364183426 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 08/12/2022 | 150.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/12/2022 | 150.00 | 00013972045409 | TAINARA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 08/12/2022 | 150.00 | 00001788532406 | ELUANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 08/12/2022 | 150.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 08/12/2022 | 150.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 08/12/2022 | 150.00 | 00003501727496 | APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 08/12/2022 | 150.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 08/12/2022 | 150.00 | 00009612725462 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 08/12/2022 | 150.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/12/2022 | 150.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 08/12/2022 | 150.00 | 00071231434422 | CASSIELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 08/12/2022 | 150.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 08/12/2022 | 150.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 08/12/2022 | 150.00 | 00012400116440 | JÉSSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013292 | 08/12/2022 | 840.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 01112022 A 06122022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/12/2022 | 617.25 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE ABACAXI MELANCIA E COENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 08/12/2022 | 2562.20 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MACAXEIRA INHAME DA COSTA PRIMEIRA BATATA DOCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0013295 | 08/12/2022 | 18090.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE MATERIAL DO TIPO PANFLETOS CADERNO BROCHURA FOLDER DIARIO ESCOLAR DIARIO ESCOLAR. MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 08/12/2022 | 2095.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BANANA PACOVAN E LARANJA CRAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013290 | 08/12/2022 | 1636.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 01112022 A 06122022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013291 | 08/12/2022 | 3084.34 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 01112022 A 06122022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013273 | 08/12/2022 | 7000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 01112022 A 06122022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 09/12/2022 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MANICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 09/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABITACAO N 000042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 09/12/2022 | 69031.69 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 09/12/2022 | 500.00 | 00085327310400 | JUCELINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 09/12/2022 | 4950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELOGIOS DE PONTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MANICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 09/12/2022 | 2135.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE CEBOLA CENOURA PIMENTAO E BATATA INGLESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 09/12/2022 | 1801.50 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE LARANJA CRAVO E MAMAO FORMOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 09/12/2022 | 0.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO FLANELA ESPONJA DUPLA FACE HIGIENIZADOR SANITARIO PANO DE PRATO PANO PARA LIMPEZA DE CHAO DESINFETANTE LIQUIDO EMB 2 LITROS SABAO EM PO C20 UND 500GR SACO PARA LIXO 100 LITROS E PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 30MX10CM EMB PLASTICA COM 04 ROLOS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES COMPLEMENTACAO DA NE 10517 DATADA DE 10102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOO LINS - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAÍDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011769251480 | MARIA JACINTA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004358646450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071383959498 | MARCELA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011687814422 | ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010998946460 | ADRIANA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001621260429 | MARIA DA GUIA MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 12/12/2022 | 150.00 | 00085327158420 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005760092456 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001073251446 | ISABEL CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARACELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005912690407 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007720554400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003506998447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 12/12/2022 | 150.00 | 00015176219417 | MARCELA LUIZA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006646019444 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 12/12/2022 | 150.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/12/2022 | 150.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 12/12/2022 | 150.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 12/12/2022 | 150.00 | 00017671754420 | KALINE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 12/12/2022 | 150.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011570833400 | VALDICLEIA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005228048456 | ADILMA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 12/12/2022 | 150.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008041529429 | SILVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008581538401 | OTACIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 12/12/2022 | 150.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003632863490 | MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005832629450 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006333886459 | ROSILDA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007591016474 | GLEISE MARIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007356413400 | ADEILMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007127624429 | FRANCINEIDE MIGUEL MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070693977477 | LUCIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009946971470 | IARA JENUINA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011552663400 | JESSICA FERREIRA FASUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005434291484 | JOSINETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003488714497 | MARIA ROZENDO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008536150475 | IRILÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011907455426 | THAÍS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001788939433 | THAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 12/12/2022 | 150.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010940147459 | ALINE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001039447457 | DARCÍ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 12/12/2022 | 150.00 | 00010539051497 | ODILENE MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070073266418 | JOHN ANDERSON DANTAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071231449454 | MIRIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012724342496 | KAROLLAYNE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012298128499 | JOSEANE JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005072527484 | JOCEANE MARIA CABRAL DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007374825404 | SANDRA IZAQUIEL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 12/12/2022 | 150.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 12/12/2022 | 150.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 12/12/2022 | 150.00 | 00088529258487 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 12/12/2022 | 150.00 | 00003470836418 | HOZANA JULIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 12/12/2022 | 150.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070073256455 | NATALIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011052894780 | JOCINALDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 12/12/2022 | 150.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNÇÃO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 12/12/2022 | 150.00 | 00009087019424 | CRISTIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005944363460 | LUIZA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008036889463 | ANA CARLA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008594927452 | MARIA APARECIDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 12/12/2022 | 150.00 | 00012623273421 | AMANDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 12/12/2022 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 12/12/2022 | 1420.61 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 12/12/2022 | 316.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 12/12/2022 | 6110.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS TRIFASICAS RPLAMENTOS SELOS. ESCOLA MANOEL INACIO ESCOLA BERENICE MINDELO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 12/12/2022 | 1578.95 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA PREFEITO BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 12/12/2022 | 368.42 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 12/12/2022 | 1515.79 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0013340 | 12/12/2022 | 8118.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 12/12/2022 | 1894.74 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ACRILICOS E ADESIVOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TABLADO E MESA DIGITAL PARA A FORMATURA DO ABC CRECHE DONA BEBE REALIZADO NO DIA 10122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 12/12/2022 | 1460.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III - OXIGENIO MEDICINAL 6M32.25.1 ONU 1072 III - OXIGENIO MEDICINAL 4M32.25.1 ONU 1072 III - OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 12/12/2022 | 965.40 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO PLASTICO E DECORATIVO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO - PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 12/12/2022 | 2157.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 12/12/2022 | 249.47 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 12/12/2022 | 2693.94 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E INFORMACOES SOBRE A VACINACAO COVID 26112022 AOS MUNICIPES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO A VOLTA DO COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0013339 | 12/12/2022 | 11119.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 12/12/2022 | 1789.47 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ACRILICOS E ADESIVOS PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00004759288490 | JOSICLEIDE HONORATO DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PARA O MÊS DO OUTUBRO ROSA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROG PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00004759288490 | JOSICLEIDE HONORATO DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PARA O MÊS DO NOVEMBRO AZUL JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PROG PREVINE BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 12/12/2022 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE SANDRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013380 | 12/12/2022 | 10118.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013382 | 12/12/2022 | 10904.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0013386 | 12/12/2022 | 493.98 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013388 | 12/12/2022 | 479.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0013389 | 12/12/2022 | 1566.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0013394 | 12/12/2022 | 2531.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0013395 | 12/12/2022 | 2745.46 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0013397 | 12/12/2022 | 14977.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/12/2022 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 12/12/2022 | 500.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 12/12/2022 | 300.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 12/12/2022 | 400.00 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 12/12/2022 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225242-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/12/2022 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 12/12/2022 | 300.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 12/12/2022 | 350.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/12/2022 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 12/12/2022 | 132.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 12/12/2022 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225244-3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 12/12/2022 | 1100.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 60 SESSENTA CAMISAS BASICA EM TECIDO DRY COM IMPESSAO SUBLIMACAODESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 12/12/2022 | 1125.26 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ADESIVOS PLACAS E FAIXAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PROJETO DE PREVENCAO A COMBATE AO INCÊNDIO PARA EVENTO TEMPORARIO - FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DE TAIPU - QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NA AVENIDA RUBENS LINS PRACA ELIAS CAVALCANTI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 12/12/2022 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 12/12/2022 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/12/2022 | 1052.63 | 00004762863440 | JOSE LUIS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM MATERIAS DE INTERESSE DA SAuDE PuBLICA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 12/12/2022 | 4000.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS TRIFASICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 12/12/2022 | 1578.95 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE LONA COM LETREIROS DE IDENTIFICACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 12/12/2022 | 1100.00 | 00067479065434 | EDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO NAS ESTRADAS RURAIS NO CARREGO DE AREIA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 12/12/2022 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 13/12/2022 | 1050.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE SEIS CADEIRAS - TROCA DP ENCOSTO ASSENTO E PINTURA REFORMA DOS BANCOS DA PRACINHA DO CEMITERIO COM TROCA DA TABUA DO ASSENTO CONFECCAO DE UMA CAIXA PARA FERRAMENTAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DEE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 13/12/2022 | 11760.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISCAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 13/12/2022 | 1675.31 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013610 | 13/12/2022 | 45809.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 13/12/2022 | 326.32 | 00002391063423 | SEVERINA BERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAPO DE AGUA NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 13/12/2022 | 473.68 | 00087300753434 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAPO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 13/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 13/12/2022 | 631.58 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 H NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070724700420 | JOSE HUMBERTO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 13/12/2022 | 450.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 13/12/2022 | 450.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 13/12/2022 | 4086.11 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. BATATAS DOCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 13/12/2022 | 4917.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 13/12/2022 | 200.00 | 00008847499402 | SEVERINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 13/12/2022 | 2200.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CANETA LASER C-904 904 NM - IBRAMED. DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 13/12/2022 | 631.58 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT DE PLACA QFL8287PB EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA A UBS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/12/2022 | 20361.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 13/12/2022 | 2065.37 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LIMPEZA GERAL DA UBS NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 13/12/2022 | 1315.79 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 13/12/2022 | 1315.79 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 UM TABLADO E MESA DIGITAL SOM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO R COUTINHO E CIEM NA APRESENTACAO DO PROJETO TRILHAS EMOCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 13/12/2022 | 578.95 | 00005214372450 | ALBA VALERIA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 13/12/2022 | 2008.23 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA - PRIMEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 13/12/2022 | 785.56 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 30 - EFETIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 13/12/2022 | 29883.73 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 13/12/2022 | 1578.95 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM REPAROS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 13/12/2022 | 1578.95 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM REPAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 13/12/2022 | 631.58 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/12/2022 | 2099.66 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE MATERIAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 13/12/2022 | 1263.16 | 00089567200378 | PEDRO NETO REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 13/12/2022 | 1821.05 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE NO APOIO ADMINSITRATIVO AOS PROFESSORES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001788753410 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007720641485 | DANIELE BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007355352482 | MARIA ALICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008700518492 | SALETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007800781445 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 13/12/2022 | 150.00 | 00076830250463 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009808127479 | MARCELO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005285842433 | ANA CLEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 13/12/2022 | 150.00 | 00044314728787 | MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007453089450 | KATIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009105547490 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007546511429 | FABIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003305442417 | SEVERINA DO RAMO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008431489421 | MARLI LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003509007441 | VALDIVIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009227039490 | LUCILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 13/12/2022 | 150.00 | 00071779467486 | JOAO PAULO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008568825427 | WILLDELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004885464439 | TERTULIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001536188417 | LUCIANA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003505452432 | LENIRA DINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 13/12/2022 | 150.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 13/12/2022 | 150.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004731446465 | GEORMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008338716413 | MARILIA JOSE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002748114485 | JOSÉ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005647695418 | DAMIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 13/12/2022 | 150.00 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004243563411 | ADRIANA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008991437761 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002408608457 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014166705482 | FLAVIA LIVIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001180116429 | MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009035998480 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002766145427 | LÚCIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010231794401 | RICHELLY SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006387636493 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007524937440 | JACILENE OLIVEIRA FAUSTINO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007642813481 | JOSEANE UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009797724433 | JACILENE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010548373418 | MÁRCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009714376459 | JANAINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 13/12/2022 | 150.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011014246482 | EDVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005365642481 | VALDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007205801451 | CLESCIA AGUINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010041038401 | SUELENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004223334417 | EDILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006313483448 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004598851465 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008068800409 | MARIA JOSÉ DA SILVA EMÍDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 13/12/2022 | 150.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005574346451 | EDILEUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006780979414 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007120293460 | WALTER FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007722477496 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 13/12/2022 | 150.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006252366455 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 13/12/2022 | 150.00 | 00087374340478 | LENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005155512441 | JOELMA DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003036471405 | JANES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006348683494 | MAURICELIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006672796444 | MARIA DA PENHA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010596556403 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008084789406 | NATALIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001782013407 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001438754426 | MARIA DAS DORES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 13/12/2022 | 150.00 | 00087260131420 | ZENETE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001788982444 | THAINÁ RANCHIELLE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003508023435 | REJANE SEVERINA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008983744480 | ROSICLEIDE DA COSTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005491833452 | MARIA JOSE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001593997426 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008363115401 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003505696498 | LUCILENE RAMALHO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002812697423 | ALDECI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008342444465 | SUNALI DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010057023492 | MARIA DO CARMO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008537714488 | JOSENILDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008898474440 | ROSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 13/12/2022 | 150.00 | 00041457102404 | ANTONIO SEBASTIAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 13/12/2022 | 150.00 | 00012403648493 | MANOEL VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 13/12/2022 | 150.00 | 00071380645433 | JOELMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 13/12/2022 | 150.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006632065457 | RUTY RODRIGUES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 13/12/2022 | 150.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070693443413 | EUNICE TERTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007167197467 | CLAUDETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070074105450 | BETANIA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014654672460 | RONALDO ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001789076420 | FABIOLA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010543650405 | ROSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 13/12/2022 | 150.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 13/12/2022 | 150.00 | 00099306417420 | MARTINS FRANSISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010090284488 | CAMILA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010989224414 | CRISTINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006740216495 | CAROLINA DAYANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006939358471 | LUCIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003505060437 | JOSELIA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 13/12/2022 | 150.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001191906485 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008917885497 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011047315416 | DANIELICA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 13/12/2022 | 150.00 | 00000790892405 | GEOVANA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 13/12/2022 | 150.00 | 00071325227447 | FLAVIANA BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070975218484 | VANESSA MARLENE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005191239482 | JOSINEIDE ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004557666493 | GIVALDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA ANEXO BEATRIZ LOPES - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008689545433 | ELIZABETH CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003563437408 | FLAVIO SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008578941454 | CRISTIANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001180506480 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009797426416 | CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001626185492 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004499945461 | IZAEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009797644405 | DAYANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008366499405 | ELIZANIA ALINE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009760287439 | AILSON MARTINS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003362898475 | ZAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 13/12/2022 | 150.00 | 00082272581404 | JOSENILDA CARNEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008192279430 | MARIA JOSÉ SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005798247481 | SILVONEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001788925483 | CRISTIANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 14/12/2022 | 150.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071945757442 | GUTEMBERG DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 14/12/2022 | 150.00 | 00046798790410 | JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006026416404 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015475977712 | IRAMYS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004415819435 | LUCELITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006655626404 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004570638406 | SEVERINO JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080625312449 | Maria de Lourdes Bento Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001789020476 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 14/12/2022 | 150.00 | 00075979322434 | JOANA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002125853477 | SEVERINA ODILON DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006722534456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 14/12/2022 | 150.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080531121453 | EDCÉLIA DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001481813412 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007336162401 | AVANY VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003501378467 | ANALICE ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008014940440 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 14/12/2022 | 150.00 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010944642446 | JÚLIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 14/12/2022 | 150.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 14/12/2022 | 150.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007214068400 | GERLANE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071728761484 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 14/12/2022 | 150.00 | 00088603008434 | MARIA ISABEL BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003378613408 | SEVERINO SANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 14/12/2022 | 150.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 14/12/2022 | 150.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080531873404 | MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011562883470 | ANA CARLA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071830184407 | THALYSON GABRIEL VIANA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008964941446 | CONCEIÇÃO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 14/12/2022 | 150.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012850561754 | MARIA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009894119743 | EDJANE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008795598456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 14/12/2022 | 150.00 | 00016692133408 | JULIANA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006387374430 | JOSEFA MARIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007341737417 | MARIELA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002218633469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002680219457 | JUCELINO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010308417488 | GERLY CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008536149469 | GILDA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001046690477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 14/12/2022 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 14/12/2022 | 150.00 | 00091665477415 | VANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010596555431 | MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009417500430 | TACIANE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008591980492 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 14/12/2022 | 150.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 14/12/2022 | 150.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004420980494 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 14/12/2022 | 150.00 | 00017537237441 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010497247470 | JOSEVANEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006458029489 | ANDRÉA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001534559426 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004193577422 | JOSENILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005213222439 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 14/12/2022 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080655351434 | MARIA DOS ANJOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004494796417 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008305594424 | BETANIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001260625443 | LUCINEIA FELINTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 14/12/2022 | 150.00 | 00098023594400 | JANETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 14/12/2022 | 150.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006500679407 | JOSEFA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 14/12/2022 | 150.00 | 00017910652445 | ERICK PATRICK CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004344098471 | MARIA DA PENHA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 14/12/2022 | 150.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006500530446 | LUCIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013674984490 | SAMARA KELLY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003506310429 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006347623463 | LUCEMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV- SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010045137471 | ALINY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007266020433 | SEVERINA SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006788540411 | MARIA CLÁUDIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001956842497 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008572072454 | GEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005158027439 | HELENA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012065046414 | FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005228046402 | ROSEMARY DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003799157409 | JOSILENE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010114486450 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 14/12/2022 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO JURIDICO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 14/12/2022 | 2000.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PELOS SERVICOS DE BUFFET REALIZADO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 14/12/2022 | 1900.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE BUFFET NA FORMATURA DO ABC DA CHECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 14/12/2022 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 14/12/2022 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 14/12/2022 | 3950.18 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 14/12/2022 | 1052.63 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E TRANPORTE DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS OFICINAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 14/12/2022 | 631.58 | 00051845806468 | RICARDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO PERIODO DE DE 01 A 1012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 14/12/2022 | 250.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 14/12/2022 | 300.00 | 00014861074436 | ROSELY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 14/12/2022 | 400.00 | 00018147701438 | ELAYNE MIKAELLY DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 14/12/2022 | 250.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012577468474 | MARCONE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 14/12/2022 | 300.00 | 00075996359472 | RAIMUNDA ANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 14/12/2022 | 400.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/12/2022 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 14/12/2022 | 300.00 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 14/12/2022 | 250.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 14/12/2022 | 300.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001693100436 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 14/12/2022 | 200.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 14/12/2022 | 250.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005407716437 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 14/12/2022 | 500.00 | 00005140809494 | CRISTIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 14/12/2022 | 400.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012954975490 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002218693445 | MARIA LUZIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 14/12/2022 | 250.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 14/12/2022 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 14/12/2022 | 500.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 14/12/2022 | 300.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMRA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 14/12/2022 | 400.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 14/12/2022 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 14/12/2022 | 400.00 | 00004347074492 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 14/12/2022 | 200.00 | 00012424972427 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 14/12/2022 | 350.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009011460480 | GERLUCE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 14/12/2022 | 350.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 14/12/2022 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0013747 | 14/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 14/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 14/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 14/12/2022 | 225.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM BUQUE COM 15 ROSAS VERMELHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO - AIDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 15/12/2022 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 15 E 1612 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 15/12/2022 | 1821.05 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NOS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 15/12/2022 | 1913.67 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 15/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 15/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 15/12/2022 | 2320.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 15/12/2022 | 1797.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 15/12/2022 | 1797.00 | 48237057000135 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA 70694188417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 15/12/2022 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01122022 ATE 31122022 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 55 - PARAIBA MODULO 56 - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 15/12/2022 | 526.32 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 15/12/2022 | 8000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GIRANDOLAS TORTA PANCADAO E TORTA 25 TUBOS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 15/12/2022 | 250.00 | 00001967262470 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 15/12/2022 | 400.00 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 15/12/2022 | 500.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 15/12/2022 | 300.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 15/12/2022 | 400.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 15/12/2022 | 600.00 | 00097782033420 | MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 15/12/2022 | 500.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002600472444 | GILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 15/12/2022 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 15/12/2022 | 400.00 | 00003504886498 | JOSÉ OSCAR JULIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 15/12/2022 | 400.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 15/12/2022 | 400.00 | 00005170247486 | NOEMIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009102919427 | NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 15/12/2022 | 250.00 | 00004546307438 | JOSE FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 15/12/2022 | 500.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 15/12/2022 | 500.00 | 00017134025489 | LAÍS FERNANDA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 15/12/2022 | 400.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 15/12/2022 | 400.00 | 00010683939475 | CELIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/12/2022 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 15/12/2022 | 500.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 15/12/2022 | 640.00 | 00073822981400 | IZABEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014059 | 15/12/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 15/12/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 15/12/2022 | 1340.00 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOSSALGADOS PARA O DIA D AIDSDEZEMBRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00071117479412 | JOÃO MANOEL GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO ALUGUEL DE TOALHAS CORTINAS E BANDEJAS - DESTINADOS AS PALESTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 15/12/2022 | 2122.51 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAIS DIVERSOSLIMPEZALIVROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 15/12/2022 | 2320.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 15/12/2022 | 1180.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL EMILIA B MENDES NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 15/12/2022 | 1180.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL EMILIA B MENDES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 15/12/2022 | 1578.95 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 15/12/2022 | 1821.05 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 15/12/2022 | 1578.95 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 15/12/2022 | 1515.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 15/12/2022 | 789.46 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 15/12/2022 | 736.84 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 15/12/2022 | 947.36 | 00014243701407 | MATEUS MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 15/12/2022 | 2191.60 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONER RECARGA DE CARTUCHOS MANUTENCAO DE IMPRESSORA E REFIS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 15/12/2022 | 2122.51 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 15/12/2022 | 684.21 | 00052517195072 | GIOVANI LOPES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA IMPRESSAO DE 650 SEISCENTO E CINQUENTA REAIS COPIAS PARA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 15/12/2022 | 1568.42 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 15/12/2022 | 1105.26 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 15/12/2022 | 1578.95 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 15/12/2022 | 794.74 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 15/12/2022 | 794.74 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 15/12/2022 | 1578.95 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00004807991485 | FRNCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 15/12/2022 | 789.47 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 15/12/2022 | 789.47 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 15/12/2022 | 2408.23 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 15/12/2022 | 473.67 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 15/12/2022 | 1578.94 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 15/12/2022 | 1263.15 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/12/2022 | 421.04 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 15/12/2022 | 421.04 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 15/12/2022 | 947.67 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 15/12/2022 | 473.67 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 15/12/2022 | 473.68 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 15/12/2022 | 789.46 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 15/12/2022 | 1797.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 15/12/2022 | 1797.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 15/12/2022 | 1797.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 15/12/2022 | 473.68 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 15/12/2022 | 789.47 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 15/12/2022 | 473.68 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 15/12/2022 | 473.68 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 15/12/2022 | 789.67 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 15/12/2022 | 1800.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 15/12/2022 | 789.67 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 15/12/2022 | 473.68 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 15/12/2022 | 1800.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 15/12/2022 | 789.47 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 15/12/2022 | 1570.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 15/12/2022 | 473.68 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 15/12/2022 | 789.47 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 15/12/2022 | 1720.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 15/12/2022 | 473.68 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 15/12/2022 | 1578.94 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 15/12/2022 | 1570.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 15/12/2022 | 1570.00 | 48320516000140 | FABRICIO DA SILVA 09105547490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 15/12/2022 | 1105.26 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/12/2022 | 7000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 PARCELA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELEABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DAS OLIVEIRAS ATE O ASSENTAMENTO AMARELA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 15/12/2022 | 789.47 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 15/12/2022 | 1105.26 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 15/12/2022 | 947.36 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 15/12/2022 | 789.47 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 15/12/2022 | 1578.94 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 15/12/2022 | 631.57 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 15/12/2022 | 473.68 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 15/12/2022 | 789.47 | 00001489403400 | ALINE DUARTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/12/2022 | 1515.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 15/12/2022 | 1821.05 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 15/12/2022 | 1652.63 | 00050395343453 | DEIZE SANTOS MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 15/12/2022 | 1821.05 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 15/12/2022 | 1421.04 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 15/12/2022 | 1515.79 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 15/12/2022 | 1263.16 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 15/12/2022 | 1821.05 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 15/12/2022 | 1578.95 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 15/12/2022 | 1736.84 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 15/12/2022 | 1821.05 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 15/12/2022 | 1263.15 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 15/12/2022 | 473.67 | 00016191341440 | ANTONIO MARQUES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 15/12/2022 | 1500.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 15/12/2022 | 1500.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS - JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 15/12/2022 | 1500.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 15/12/2022 | 1740.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 15/12/2022 | 1785.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 15/12/2022 | 1500.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA - OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 15/12/2022 | 1650.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 15/12/2022 | 1271.05 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 15/12/2022 | 2279.65 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 15/12/2022 | 2279.65 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 15/12/2022 | 2133.94 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 15/12/2022 | 2133.94 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 15/12/2022 | 2133.94 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 15/12/2022 | 2133.94 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/12/2022 | 2133.94 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 16/12/2022 | 2293.94 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO FMAS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PAIF E SCFV PREENCHIMENTOS DOS SISTEMAS E DA ATUALIZACAO DO CADSUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 16/12/2022 | 1278.94 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 16/12/2022 | 1821.05 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 16/12/2022 | 1278.94 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 16/12/2022 | 1821.05 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 16/12/2022 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 16/12/2022 | 1263.16 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 16/12/2022 | 1652.63 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 16/12/2022 | 1568.42 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 16/12/2022 | 1263.16 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 16/12/2022 | 1894.74 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 16/12/2022 | 631.58 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 16/12/2022 | 1652.63 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 16/12/2022 | 947.37 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 16/12/2022 | 1421.05 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 16/12/2022 | 2408.23 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 16/12/2022 | 789.47 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 16/12/2022 | 789.47 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00009805322483 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014112 | 16/12/2022 | 2552.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL TINTA PARA IMPRESSORA. DESTINADOs A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014114 | 16/12/2022 | 928.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFIL TINTA PARA IMPRESSORA. DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014116 | 16/12/2022 | 6226.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0014119 | 16/12/2022 | 2000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 16/12/2022 | 1420.61 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 16/12/2022 | 6110.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS TRIFASICAS RPLAMENTOS SELOS. ESCOLA MANOEL INACIO ESCOLA BERENICE MINDELO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000292021 | 0014126 | 16/12/2022 | 8118.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 16/12/2022 | 1821.05 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 16/12/2022 | 1278.94 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 16/12/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 UMA RESSONANCIA DA PELVE DA PACIENTE SELMA DA SILVA FELIX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 16/12/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE DA PACIENTE JUCELY DANTAS MONTEIRO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0014117 | 16/12/2022 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 16/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 16/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 16/12/2022 | 1578.95 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 16/12/2022 | 1821.05 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00011333754485 | TARCISIO AUGUSTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM SUA IRMA A SR TACIANA AUGUSTO FAUSTINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 19/12/2022 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO JURIDICO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 19/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 19/12/2022 | 36479.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 19/12/2022 | 1823.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 19/12/2022 | 1283.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEPANP - ROYALTIES DA ANP DEBITADA DA CONTA 14.016-3 FEP DESTE MUNICIPIO NO DIA 19122022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 19/12/2022 | 43664.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 19/12/2022 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 19/12/2022 | 2183.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 19/12/2022 | 435.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO PAPEL FOTOGRAFICO A4 VINCO E CORTE E ADESIVOS DIGITAIS REFILADOS 175X7CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 19/12/2022 | 1175.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 082022.RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 19/12/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 19/12/2022 | 1052.63 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO II SALAO DE ARTESANATO DO VALE PARAIBA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 19/12/2022 | 600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 19/12/2022 | 5104.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 19/12/2022 | 255.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 19/12/2022 | 2506.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 19/12/2022 | 600.00 | 00071318014450 | ERICA RENATA FRANCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM SOM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AOS PSFs DEZAIDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 19/12/2022 | 50130.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0014221 | 19/12/2022 | 123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0014223 | 19/12/2022 | 1214.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 19/12/2022 | 4435.00 | 45859509000122 | OAN SERVIÇOS MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 19/12/2022 | 46393.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0014237 | 19/12/2022 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 19/12/2022 | 3808.40 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 19/12/2022 | 2319.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. PAGO COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 19/12/2022 | 1006.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 19/12/2022 | 20128.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 19/12/2022 | 4500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 19/12/2022 | 505.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 19/12/2022 | 250.00 | 00037987259420 | JOSÉ OSMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 19/12/2022 | 500.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 19/12/2022 | 400.00 | 00000875688454 | GERALDO SOARES DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 19/12/2022 | 300.00 | 00013674984490 | SAMARA KELLY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 19/12/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 19/12/2022 | 1495.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/12/2022 | 2022.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 19/12/2022 | 2027.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/12/2022 | 1495.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO - CUIDADOR - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 19/12/2022 | 1495.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA - JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 19/12/2022 | 1495.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 19/12/2022 | 3375.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 19/12/2022 | 1495.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 19/12/2022 | 1563.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 19/12/2022 | 1780.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 19/12/2022 | 1780.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 19/12/2022 | 1780.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 19/12/2022 | 1575.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES - ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 19/12/2022 | 1575.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 19/12/2022 | 678.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 19/12/2022 | 13562.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 19/12/2022 | 3766.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 19/12/2022 | 75324.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 19/12/2022 | 1563.15 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 19/12/2022 | 2483.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 19/12/2022 | 124.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 19/12/2022 | 157.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 19/12/2022 | 7.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -GIL RAT- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES NA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 19/12/2022 | 1575.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352021 | 0014241 | 19/12/2022 | 3264.19 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL PARA MANTUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 19/12/2022 | 148.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 19/12/2022 | 2966.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 19/12/2022 | 741.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 19/12/2022 | 1812.55 | 36189320000189 | PALACIO DAS FESTAS JOÃO PESSOA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 19/12/2022 | 14827.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB INFANTIL 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 19/12/2022 | 86.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 19/12/2022 | 2768.23 | 00075373432415 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 19/12/2022 | 4149.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 19/12/2022 | 82990.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 19/12/2022 | 9.90 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 19/12/2022 | 12.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -GIL RAT- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 19/12/2022 | 1507.61 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 19/12/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 19/12/2022 | 1600.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER DESPESAS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E ADESIVAGENS DE 04 QUATRO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 19/12/2022 | 5700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014275 | 19/12/2022 | 428.34 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO BOLETIM DE MEDICAO N 03 DIFERENCA DE SOMA DA OBRA DE REFORMA NO GINASIOQUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO -COMUNIDADE DE JOAO PEDRO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CR 00612022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0014276 | 19/12/2022 | 121560.55 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO BOLETIM DE MEDICAO N 04 DA OBRA DE REFORMA NO GINASIOQUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO -COMUNIDADE DE JOAO PEDRO - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CR 00612022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 19/12/2022 | 50.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAO DE 100 CEM PULSEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014235 | 19/12/2022 | 35927.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 19/12/2022 | 1690.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAPACITOR 30 MF 380 V BUCHA RED 1 12 X34 CAPACITOR 20HF CAPACITOR 25 MFD 380 V E PASTILHA DE CLORO 5 EM 1 HCL PENTA 2OOG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 19/12/2022 | 168.42 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 19/12/2022 | 1657.89 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOS PORTOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 19/12/2022 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 19/12/2022 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I E II NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO SENDO 100 CEM NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 20022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 19/12/2022 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 20/12/2022 | 11898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/12/2022 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 20/12/2022 | 2330.02 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO XOE KTELI SINALIZADOR CORDA MULT RIOMAR VDE N08 CORDA MULT RIOMAR VDE N10 CORRENTE SOLD GALV 48MM 316 CORRENTE SOLD GALV 50MM FAIXA REFLETIVA 3M ADES DIREITA FAIXA REFLETIVA 3M ADES ESQUERDA E FITA DEMARC ZEBRADA PLASTICOR 70MMX200M DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/12/2022 | 42010.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/12/2022 | 23776.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 20/12/2022 | 1263.16 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA MAQUINA RETRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 20/12/2022 | 631.58 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 20/12/2022 | 2579.66 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 20/12/2022 | 1578.95 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 20/12/2022 | 1389.47 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 20/12/2022 | 2351.09 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CARTEPILHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 20/12/2022 | 2579.66 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 20/12/2022 | 1578.95 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 20/12/2022 | 2579.66 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 20/12/2022 | 1263.16 | 00013219726445 | CLEIDOMAR DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/12/2022 | 1389.47 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 20/12/2022 | 1631.58 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 20/12/2022 | 2579.66 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 20/12/2022 | 1684.21 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 20/12/2022 | 1578.95 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 20/12/2022 | 1578.95 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 20/12/2022 | 25240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 20/12/2022 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 20/12/2022 | 1315.78 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE COMO DIARISTA DOS DIAS 0112 A 1012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 20/12/2022 | 1616.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE CONTRATADOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 20/12/2022 | 7772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 20/12/2022 | 1315.78 | 00017570243447 | EDILANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE COMO DIARISTA DOS DIAS 1212 A 2012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 20/12/2022 | 35589.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 20/12/2022 | 98720.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 20/12/2022 | 18935.31 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 20/12/2022 | 34369.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 20/12/2022 | 4678.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 20/12/2022 | 18958.37 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 20/12/2022 | 10662.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 20/12/2022 | 1263.16 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PERIODO DE 0111 A 1511 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 20/12/2022 | 1263.16 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PERIODO DE 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 20/12/2022 | 1842.10 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 20/12/2022 | 1842.10 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 20/12/2022 | 36747.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 20/12/2022 | 20666.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 20/12/2022 | 1736.84 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 20/12/2022 | 85652.06 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 20/12/2022 | 1736.84 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 20/12/2022 | 191094.43 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 20/12/2022 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 20/12/2022 | 1578.95 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS DOS ANOS INICIAIS EDUCACAO INIFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 20/12/2022 | 1210.53 | 00006549121493 | DENIS ALEXANDRE DE MELO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO AS ATIVIDADES DE ARTES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 20/12/2022 | 1210.53 | 00006549121493 | DENIS ALEXANDRE DE MELO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO AS ATIVIDADES DE ARTES NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 20/12/2022 | 1310.95 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 20/12/2022 | 1263.16 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA - PRIMEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 20/12/2022 | 894.74 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO APOIO AOS PROFESSORES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 20/12/2022 | 1368.42 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 20/12/2022 | 1818.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 20/12/2022 | 1263.16 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/12/2022 | 1684.21 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MMX 5315PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ALUNADO PARA TAREFAS EXTRA CLASSES NOS DIAS DE 03 10 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 20/12/2022 | 1684.21 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MMX 5315PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ALUNADO PARA TAREFAS EXTRA CLASSES NOS DIAS DE 05 12 E 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 20/12/2022 | 600.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 20/12/2022 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 20/12/2022 | 500.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 20/12/2022 | 500.00 | 00012957710471 | DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 20/12/2022 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 20/12/2022 | 7676.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 20/12/2022 | 150.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 20/12/2022 | 400.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 20/12/2022 | 400.00 | 00004724811420 | MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 20/12/2022 | 6681.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 20/12/2022 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 20/12/2022 | 550.00 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 20/12/2022 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 20/12/2022 | 400.00 | 00010728753499 | RAYANNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 20/12/2022 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 20/12/2022 | 450.00 | 00080595723420 | LUZINETE DINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 20/12/2022 | 600.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 20/12/2022 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 20/12/2022 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 20/12/2022 | 600.00 | 00007514251413 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 20/12/2022 | 600.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 20/12/2022 | 25380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 20/12/2022 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 20/12/2022 | 600.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 20/12/2022 | 8817.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 20/12/2022 | 2824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 20/12/2022 | 17452.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 20/12/2022 | 47040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 20/12/2022 | 14540.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 20/12/2022 | 90038.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 20/12/2022 | 70068.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 20/12/2022 | 12124.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 20/12/2022 | 6412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 20/12/2022 | 31512.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/12/2022 | 1575.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO 14353. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0014374 | 20/12/2022 | 16662.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 20/12/2022 | 1326.32 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR O PROFISSIONAL DE SAuDE PARA REALIZAR CURATIVOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 20/12/2022 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0014381 | 20/12/2022 | 3843.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 20/12/2022 | 1578.95 | 00001788983416 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE ENFERMAGEM NOTURNA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 20/12/2022 | 684.21 | 00011299167403 | WALESKA ALVES CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR BIOQUIMICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009673367400 | SISLENE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 20/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 20/12/2022 | 14872.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 20/12/2022 | 631.58 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MMX 5315PB A DISPOSICAO DA DIRETORIA DE ESPORTE NA IDA E VINDA A SAPE PARA CORRIDA DE RUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 20/12/2022 | 736.84 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MMX 5315PB A DISPOSICAO DA DIRETORIA DE ESPORTE NA IDA E VINDA A SAPE PARA CORRIDA DE RUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 20/12/2022 | 1000.00 | 37114731000178 | CHAMAS APOIO TATICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS REALIZADO NO EVENTO DE COMEMORACAO EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 20/12/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 20/12/2022 | 1568.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.490-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 20/12/2022 | 11348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 20/12/2022 | 2524.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 20/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0014383 | 20/12/2022 | 2290.38 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0014385 | 20/12/2022 | 3056.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA AMARELA CIANO MAGENTE PRETO PARA IMPRESSORA CABOS DE REDE E DISCO RIGIDO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0014386 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014391 | 20/12/2022 | 1241.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 20/12/2022 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 20/12/2022 | 1037.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 2292022. CORRESPONDENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022 PARC 12 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000192022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 20/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 20/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 000182022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 20/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 20/12/2022 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIFERENCAS APURADAS DO INSS RELATIVO AO MÊS 12 DA EMPRESA SERVICOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 20/12/2022 | 9836.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 20/12/2022 | 5862.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 20/12/2022 | 35060.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 20/12/2022 | 369.00 | 00011061327426 | DEBORA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA SOBRINHA GABRIELE DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 20/12/2022 | 1124.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MILENA MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00006866371430 | ALAINY DO NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU PAI O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 20/12/2022 | 250.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 21/12/2022 | 421.05 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 0112 A 0512 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 21/12/2022 | 591.00 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAuDE. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.016-3 FEP DESTE MUNICIPIO NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 21/12/2022 | 1888.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEPANP - ROYALTIES DA ANP DEBITADA DA CONTA 14.016-3 FEP NO DIA 23112022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 21/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOTOMADA DE PRECO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 21/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 21/12/2022 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 21/12/2022 | 1000.00 | 37114731000178 | CHAMAS APOIO TATICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS REALIZADO NO EVENTO DE COMEMORACAO EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 21/12/2022 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL INACIO NOVO TAIPU E BEZTRIZ LOPES NA RETIRADA DE ENTULHOS E REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 21/12/2022 | 1052.63 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ED. INFANTIL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 21/12/2022 | 2408.23 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ONIBUS UNIVERSITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 21/12/2022 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 21/12/2022 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 21/12/2022 | 1736.84 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES - NA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 21/12/2022 | 842.10 | 00070694197408 | JHENYFFER KALLYNE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 21/12/2022 | 2403.66 | 00073822728420 | WALBER LEONARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS VEICULOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 21/12/2022 | 1052.63 | 00008515161494 | EDNILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO - ED. INFANTIL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 21/12/2022 | 1157.89 | 00008640089450 | TEREZA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 21/12/2022 | 789.47 | 00008493325406 | CLAUDINA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 21/12/2022 | 1157.89 | 00008640089450 | TEREZA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 21/12/2022 | 1184.21 | 00012584948419 | ALESSADRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 21/12/2022 | 1184.21 | 00012584948419 | ALESSADRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 21/12/2022 | 1578.95 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 21/12/2022 | 1842.10 | 00011591672490 | FELIPE CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA DISTRIBUICAO DE MATERAIS AS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 21/12/2022 | 1951.08 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 21/12/2022 | 1631.58 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1012 A 2012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 21/12/2022 | 4850.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 97 NOVENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM DEZEMBRO2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/12/2022 | 700.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS DISCIPLINADORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A DEMANDAS DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 21/12/2022 | 1951.08 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSF'S DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 21/12/2022 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 21/12/2022 | 400.00 | 00003763427490 | ANTONIO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 21/12/2022 | 400.00 | 00010595152457 | JAIR ROBERTO PONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 21/12/2022 | 400.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 21/12/2022 | 400.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 21/12/2022 | 400.00 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 21/12/2022 | 400.00 | 00030528061810 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 21/12/2022 | 400.00 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 21/12/2022 | 400.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 21/12/2022 | 400.00 | 00006710950484 | JOSE AUGUSTO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 21/12/2022 | 400.00 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 21/12/2022 | 400.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 21/12/2022 | 400.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 21/12/2022 | 400.00 | 00010947863494 | ANDRIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 21/12/2022 | 400.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 21/12/2022 | 600.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 21/12/2022 | 300.00 | 00011150406429 | ALEXSANDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 21/12/2022 | 500.00 | 00005602379444 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 21/12/2022 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 21/12/2022 | 500.00 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 21/12/2022 | 500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 21/12/2022 | 400.00 | 00071118065492 | PETRUCIO ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 21/12/2022 | 500.00 | 00003312276497 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 21/12/2022 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 21/12/2022 | 400.00 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE REANALISE REFERENTE A PROPOSTA DE REPROGRAMACAO APROVADA EM 18082022 DO CONVÊNIO SICONV N 845396 SOB N DE OPERACAO CR 1039091-21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 21/12/2022 | 842.10 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL NA COLOCACAO DE FUMÊ PELICULAS NOS VIDROS TRASEIROS E RETROVISOR. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 21/12/2022 | 473.68 | 00007142653493 | NILZA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL NA LAVAGEM DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 21/12/2022 | 2305.37 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 21/12/2022 | 789.47 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 21/12/2022 | 947.37 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192022 | 0014626 | 22/12/2022 | 270000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL TARCISIO DO ACORDEON E BANDA PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 22122022 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 22/12/2022 | 1630.50 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO KIT TALA ARMADA DETECTORES FETAS ROLOS ECG. DESTINADOS AO P.A. PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 22/12/2022 | 5121.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO OXIMETRO DE DEDO MONITOR CARDIACO PRESSAO DETECTORES FETAS ROLOS ECG. DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 23/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 23/12/2022 | 16043.90 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA 09150146459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PRATICA DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 23/12/2022 | 85652.06 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 23/12/2022 | 191094.43 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 26/12/2022 | 67490.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. COMPLEMENTACAO EMPENHO 14204. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 26/12/2022 | 3950.17 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E NO LEVANTAMENTO DE DADOS FORMULACAO DO TERMO DE REFERÊNCIA E NORMAS PARA O PREGAO ELETRONICO MOBILIARIOLIVRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014495 | 26/12/2022 | 12648.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014501 | 26/12/2022 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014506 | 26/12/2022 | 5281.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014508 | 26/12/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO VICE E VERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014510 | 26/12/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDRO E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014511 | 26/12/2022 | 6528.13 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPIU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO COITIZEIRA PARA A ESCOLA CIEM-HV E VICE VERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014512 | 26/12/2022 | 970.87 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO MIGUEL PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPIU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO COITIZEIRA PARA A ESCOLA CIEM-HV E VICE VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 26/12/2022 | 17240.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO MESAS E CAMAS. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 26/12/2022 | 9739.15 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTENSILIOS DOMESTICOS - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO E ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0014522 | 26/12/2022 | 15110.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O DESENVOLVIMENTO LuDICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 26/12/2022 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS VEICULOS CHEVROLET SPIN QFY4D82 E TRITON RLZ9A24. NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 26/12/2022 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOS VEICULOS CHEVROLET SPIN QFY4D82 E TRITON RLZ9A24. NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 26/12/2022 | 200.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO DO VISUAL GRAFICO DE FORMA ANIMADA PARA O TELAO DA FESTA DE 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 26/12/2022 | 50.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 100 CEM PULSEIRAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DE TAIPU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 26/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014500 | 26/12/2022 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014502 | 26/12/2022 | 968.22 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014503 | 26/12/2022 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014504 | 26/12/2022 | 1124.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 26/12/2022 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 26/12/2022 | 1550.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 26/12/2022 | 2950.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO - REFERENTE A IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS SEGUINTES VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADAQFU9I42 SECRETARIA DE EDUCACAO CHEVROLET SPIN QFY4D82 SECRETARIA DE SAuDE SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI-2186. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/12/2022 | 12053.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 26/12/2022 | 529.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.22348.7360121-4 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 26/12/2022 | 10666.18 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.22341.5770668-3 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 26/12/2022 | 9962.95 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.22341.5772032-5 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 26/12/2022 | 7821.79 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014485 | 26/12/2022 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014486 | 26/12/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014507 | 26/12/2022 | 7872.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014509 | 26/12/2022 | 6625.42 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0014515 | 26/12/2022 | 974.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HEMATOLOGIA HERBA H360 E COAGULOGRAMA COAGMASTER 2.0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014516 | 26/12/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/12/2022 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 E DUCATO AMBULANCIA QSI 2186. NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 26/12/2022 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 E DUCATO AMBULANCIA QSI 2186. NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0014530 | 26/12/2022 | 26000.30 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CADEIRA ODONTOLOGICA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MACHO ODONTOLOGICO. DESTINADOS AO UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 26/12/2022 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014498 | 26/12/2022 | 1364.31 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014499 | 26/12/2022 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 26/12/2022 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 26/12/2022 | 102.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL - CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 26/12/2022 | 5.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL ACAO SOCIAL - CONTRATADOS RELATIVO AO 13 SALARIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 26/12/2022 | 18.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 16.199-3 CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 20122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.131-5 PAB DESTE MUNICIPIO NO DIA 20122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 26/12/2022 | 526.32 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIARIA DE UM F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO 2012 A 2112 EM DIVERSOS ATIVIDADES AREIA ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014487 | 26/12/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014494 | 26/12/2022 | 9366.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014496 | 26/12/2022 | 293.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014497 | 26/12/2022 | 13650.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014505 | 26/12/2022 | 806.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0014518 | 26/12/2022 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 26/12/2022 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 26/12/2022 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 27/12/2022 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 27/12/2022 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 27/12/2022 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 27/12/2022 | 13073.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/12/2022 | 24672.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0014584 | 27/12/2022 | 4792.48 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26112022 A 25122022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/12/2022 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 27/12/2022 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 27/12/2022 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 27/12/2022 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 27/12/2022 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 27/12/2022 | 15527.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 27/12/2022 | 785.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 27/12/2022 | 1053.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 27/12/2022 | 20879.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 27/12/2022 | 20187.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 27/12/2022 | 989.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 27/12/2022 | 1047.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/12/2022 | 21272.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 27/12/2022 | 22819.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 27/12/2022 | 1128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072022 | 0014559 | 27/12/2022 | 179000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQUES DAGUA EM POLIETILENO FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 20.000 VINTE MIL LITROS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 27/12/2022 | 300.00 | 00064509320400 | JOSE EDVALDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER PARA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 27/12/2022 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 27/12/2022 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE HORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBROCENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 27/12/2022 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 27/12/2022 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 27/12/2022 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 27/12/2022 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0014537 | 27/12/2022 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1612 A 3112 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0014541 | 27/12/2022 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DOZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 27/12/2022 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC COM MOTORISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 27/12/2022 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA BAA3A25 FOX EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0014571 | 27/12/2022 | 1450.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 10 DEZ VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/12/2022 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014585 | 27/12/2022 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 27/12/2022 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 UMA RESSONANCIA DA PELVE DA PACIENTE SELMA DA SILVA FELIX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 27/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0014606 | 27/12/2022 | 3843.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0014607 | 27/12/2022 | 16662.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 27/12/2022 | 779.47 | 00008428814414 | MARCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL E OUTRAS FORMULAS PARA USO MENSAL DO SR. ANTONIO VIEGAS DA GAMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 27/12/2022 | 685.00 | 00013513466447 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES OCULARES EM SUA TIA A SRA MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 27/12/2022 | 1340.00 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 27/12/2022 | 7849.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 27/12/2022 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 15 E 1612 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0014579 | 27/12/2022 | 1760.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R. 1400 E 30 TRINTA JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 27/12/2022 | 800.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO PROCURADORA DO MUNICIPIO E DA PUBLIC SISTEMA DA FOLHA NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0014566 | 27/12/2022 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO NA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022022 | 0014573 | 27/12/2022 | 4200.00 | 00002718133422 | MERYCLIS D MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA MAIS ESPECIFICAMENTE EM GESTAO DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CAPACITACAO DE AGENTES FISCAIS E CADASTRO IMOBILIARIO FISCAL E REGULARIZACAO FUNDIARIA - REURB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014580 | 27/12/2022 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0112 A 30122022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014581 | 27/12/2022 | 252.20 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014582 | 27/12/2022 | 867.80 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 27/12/2022 | 1000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESSA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 27/12/2022 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 27/12/2022 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/12/2022 | 3900.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. ASSIM COMO COBERTURA FOTOGRAFICAS E VIDEOGRAFICA EXTRA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 22122022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 27/12/2022 | 1212.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 27/12/2022 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DO DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 27/12/2022 | 1675.79 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS SEGURANCAS DE APOIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO NA EMANCIPACAO POLITICA 61 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 27/12/2022 | 1578.95 | 00005719063463 | PEDRO ALEX DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DEVIDO A FESTA DE EMANCIPACAO 61 ANOS NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 27/12/2022 | 663.16 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO ESTACIONAMENTO A PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 22122022 DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 27/12/2022 | 600.00 | 00010388006412 | VALBERTO VIRGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO ESTACIONAMENTO A PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 22122022 DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 27/12/2022 | 1550.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COCA-COLA E AGUA MINERAL. DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014577 | 27/12/2022 | 2400.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 200 DUZENTAS JANTAS R. 1200 DESTINADOS AOS COLABORADORES FUNCIONARIOS POLICIAIS E SEGURANCAS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 61 ANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 27/12/2022 | 631.58 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA MMX 5315PB A DISPOSICAO DA DIRETORIA DE ESPORTE PARA JOGOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 27/12/2022 | 18950.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GIRANDOLAS E TORTA DESTINADAS AO REVEILLON 20222023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 27/12/2022 | 1293.47 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 27/12/2022 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 27/12/2022 | 1052.63 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 27/12/2022 | 1315.79 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 27/12/2022 | 1315.79 | 00070693891408 | JOÃO MARCOS DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 27/12/2022 | 1315.79 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 27/12/2022 | 1842.10 | 00001682092410 | RAQUEL DE CASSIA FERREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 27/12/2022 | 1315.79 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 27/12/2022 | 5990.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0014568 | 27/12/2022 | 2320.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 16 DEZESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 27/12/2022 | 1200.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL. DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0014575 | 27/12/2022 | 1120.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R. 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0112 A 15122022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 27/12/2022 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA DISCUTIR PROJETOS 20223. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 27/12/2022 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 27/12/2022 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 27/12/2022 | 454.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 27/12/2022 | 800.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 262728 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO JURIDICO NOS DIAS 262728 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 28/12/2022 | 91.60 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DO TIPO BALOES. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0014669 | 28/12/2022 | 258788.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LIVROS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 28/12/2022 | 17000.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO CASA TARZAN DUPLA - DUAS UNIDADES - DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO E A EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 28/12/2022 | 36747.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 28/12/2022 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 28/12/2022 | 668.42 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/12/2022 | 1578.95 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00015450989482 | JOÉRICA MILLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 28/12/2022 | 526.32 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014755 | 28/12/2022 | 3863.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014761 | 28/12/2022 | 3678.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014763 | 28/12/2022 | 7208.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA OS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 28/12/2022 | 947.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 14.016-3 FEP DESTE MUNICIPIO NO DIA 28122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0014709 | 28/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 28/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NuMERO 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 28/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO ADJUDICACAO N 000032022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 28/12/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 28/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014758 | 28/12/2022 | 992.67 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014762 | 28/12/2022 | 1085.58 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342021 | 0014814 | 28/12/2022 | 5516.11 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO/COPILAR COM E SERV EIRELI | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO BACIA COLHER GRANDES JG TALHERES ESCUMADEIRA CONJ PANELA CONJUNTO POTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 28/12/2022 | 397.04 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 28/12/2022 | 350.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA TIA A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 28/12/2022 | 900.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA TIA A SENHORA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/12/2022 | 451.00 | 00005457329488 | Maria Cristina dos Santos Costa Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA PRIMA CICERA BANDEIRA DE SOUZA E AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SI E SUA PRIMA LUCIMARA DE SOUZA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 28/12/2022 | 153.00 | 00082690421453 | MARIA DAS DORES FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE MEDICACAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 28/12/2022 | 170.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 28/12/2022 | 400.00 | 00010479979405 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE SEDACAO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU FILHO A CRIANCA JOAO LUCAS PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 28/12/2022 | 310.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 28/12/2022 | 240.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 28/12/2022 | 406.75 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 28/12/2022 | 578.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CURATIVO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 28/12/2022 | 962.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 28/12/2022 | 412.00 | 00003240553406 | RONALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 28/12/2022 | 650.00 | 00091664845453 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE PARA SEU FILHO O JOVEM JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 28/12/2022 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAM SEM LACTOSE PARA O SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 28/12/2022 | 750.00 | 00003944659465 | MARCOS ANTÔNIO MALHEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA ESPOSA ANA MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/12/2022 | 218.00 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 28/12/2022 | 150.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO COMPLEMENTACAO DE REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SEU TIO SR. ANTONIO DOMINGOS SOARES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 28/12/2022 | 236.00 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 28/12/2022 | 190.75 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 28/12/2022 | 310.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 28/12/2022 | 430.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/12/2022 | 179.68 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE SAuDE DE SUA FILHA CLAUDIA MARIA BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 28/12/2022 | 280.29 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 28/12/2022 | 200.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA A JOVEM ALINE BATISTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 28/12/2022 | 420.00 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/12/2022 | 232.20 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00015142916492 | LIDIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA IRMA A JOVEM LEONIA CARLA DA SILVA FREITAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 28/12/2022 | 110.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SEU ESPOSO O SR LUCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 28/12/2022 | 350.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO EDJEAN SANTOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 28/12/2022 | 164.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 28/12/2022 | 395.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO DE SEU TIO O SR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 28/12/2022 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 28/12/2022 | 515.26 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 28/12/2022 | 249.30 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 28/12/2022 | 200.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO WALLACE THAUAN SILVA SILVESTRE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 28/12/2022 | 410.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 28/12/2022 | 310.00 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR JOSE GOMES DA SILVA E SUA MAE A SENHORA MARIA DA PENHA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 28/12/2022 | 330.83 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 28/12/2022 | 350.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO CAIO GABRIEL FELINTO MONTEIRO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/12/2022 | 246.05 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 28/12/2022 | 200.00 | 00015507542465 | JOICILENE FRANSISCO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA PARA O SEU FILHO A CRIANCA ABNER GAEL FERNANDES DA SILVAAPOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 28/12/2022 | 71.65 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 28/12/2022 | 700.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 28/12/2022 | 775.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 28/12/2022 | 200.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 28/12/2022 | 310.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SUA MAE SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/12/2022 | 456.70 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 28/12/2022 | 262.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 28/12/2022 | 305.99 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/12/2022 | 77.80 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 28/12/2022 | 208.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 28/12/2022 | 120.00 | 00045730156472 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 28/12/2022 | 410.37 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 28/12/2022 | 150.00 | 00005703290430 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 28/12/2022 | 788.00 | 00082690421453 | MARIA DAS DORES FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 28/12/2022 | 420.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 28/12/2022 | 0.08 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. COMPLEMENTAR A NE 14624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014683 | 28/12/2022 | 5066.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0014690 | 28/12/2022 | 14430.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CADEIRA ODONTOLOGICA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COMPRESSOR DE AR PARA USO ODNOTO 40L. DESTINADOS AO UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 28/12/2022 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/12/2022 | 4000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A0S PLANTOES DIAS 0512 1212 1912 E 2612 DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MEDIDAS DE PREVENCAO AS VACINAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0014738 | 28/12/2022 | 123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0014739 | 28/12/2022 | 1214.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0014740 | 28/12/2022 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 28/12/2022 | 4850.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 97 NOVENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM DEZEMBRO2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014746 | 28/12/2022 | 3429.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 28/12/2022 | 3808.40 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014757 | 28/12/2022 | 7513.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULOS DO PONTO DE ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014759 | 28/12/2022 | 7579.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 28/12/2022 | 69309.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 28/12/2022 | 5104.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 132022. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 28/12/2022 | 300.00 | 00015019072478 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 28/12/2022 | 300.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008567242460 | MARIA RAQUEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 28/12/2022 | 500.00 | 00088528995453 | JOÃO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 28/12/2022 | 500.00 | 00009876917404 | ALMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 28/12/2022 | 400.00 | 00011557207410 | SAMYR OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006939358471 | LUCIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 28/12/2022 | 300.00 | 00012408666406 | LEANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001179905407 | MARINEZ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002020589486 | OSCAR JULIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 28/12/2022 | 400.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 28/12/2022 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 28/12/2022 | 300.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 28/12/2022 | 300.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008077350437 | MARTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 28/12/2022 | 500.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 28/12/2022 | 300.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 28/12/2022 | 300.00 | 00071630485489 | ISAQUE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 28/12/2022 | 300.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/12/2022 | 500.00 | 00005703290430 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 28/12/2022 | 200.00 | 00015174547433 | MARCELA DIANY BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 28/12/2022 | 500.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014760 | 28/12/2022 | 782.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0014744 | 28/12/2022 | 13132.55 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 28/12/2022 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS BANHEIROS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0014743 | 28/12/2022 | 13382.65 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014756 | 28/12/2022 | 391.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014764 | 28/12/2022 | 10527.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014765 | 28/12/2022 | 16184.61 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0014767 | 28/12/2022 | 195.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014659 | 28/12/2022 | 4026.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014660 | 28/12/2022 | 4025.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL PSB-ACAO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014662 | 28/12/2022 | 6060.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DFMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0014667 | 28/12/2022 | 4073.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 28/12/2022 | 6400.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP - ANJOS PRAIA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICAO DA BANDA TARCISIO DO ACORDEON NO DIA 22 DE DEZEMBRO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0014774 | 29/12/2022 | 14340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 60 SESSENTA SANITARIOS SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2022 REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 29/12/2022 | 3306.50 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA EMANCIPACAO POLITICA - 61 ANOS COM 75 HOMENS DISTRIBUIDOS NO PALCO FRONTAL ATRAS CAMARIM E MEIO DA FESTA TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 29/12/2022 | 3306.50 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA EMANCIPACAO POLITICA - 61 ANOS COM 75 HOMENS DISTRIBUIDOS NA ENTRADA DA CIDADE E MAS RUAS PARALELAS TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 29/12/2022 | 3922.58 | 00009678629496 | ERIELTON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMARIM PARA DESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 61 ANOS COM SALGADOS AGUA SUCOS E FRUTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0014815 | 29/12/2022 | 25000.00 | 43874993000133 | RANIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE RANNIERY GOMES E BANDA PARA AS FESTIVIDADS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 29/12/2022 | 1240.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 29/12/2022 | 400.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO VOLTADO A DIRETORIA DE ESPORTES ORCAMENTOS DE BOLAS REDES E OUTROS NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 29/12/2022 | 3306.50 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E NA FORMACAO DOS TECNICOS CADASTRADORES DO PROGAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 29/12/2022 | 3306.50 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E NA FORMACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/12/2022 | 2693.94 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLÁCIDO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ACOES ADMINISTRATIVAS DOS PROGAMAS SOCIAIS VOLTADO AO DFMAS COM OS COLABORADORES E USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 29/12/2022 | 1894.74 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS REVISOES E MANUTENCOES DOS COMPUTADORES JUNTO AOS PROGAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0014875 | 29/12/2022 | 5002.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 29/12/2022 | 2122.51 | 00002341941540 | ABDON MONTENEGRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DADOS REVISAO E ORIENTACAO A APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS AOS PROGAMAS E SERVICOS SUASPSB NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014886 | 29/12/2022 | 15075.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/12/2022 | 1894.74 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA CONSERVACAO DO PREDIO REBOCOS E REDE HIDRAULICA ONDE FUNCIONA O PROGAMA SOCIAL IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 29/12/2022 | 4639.82 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA CONSERVACAO DO PREDIO REBOCOS E REDE HIDRAULICA ONDE FUNCIONA O PROGAMA SOCIAL DF MAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0014902 | 29/12/2022 | 4001.96 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 29/12/2022 | 1894.73 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO PuBLICO E NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PSBCONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0014908 | 29/12/2022 | 5999.88 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PSB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014909 | 29/12/2022 | 12843.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PSB-ACAO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0014911 | 29/12/2022 | 7999.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DF MAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052021 | 0014912 | 29/12/2022 | 2201.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTNECAO DO PROGRAMA IGD PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 29/12/2022 | 4200.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICSO GRAFICOS REALIZADOS AO PROGRAMA IGD-PAB RELATVO A IMPRESSOES DE CADERNOS BLOCOS DE ANOTACOES PLANIHAS ADESIVOS RELATORIOS LISTAS DE PRESENCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0014914 | 29/12/2022 | 6008.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DF MAS DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 5802020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/12/2022 | 3500.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO G SUAS JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0014916 | 29/12/2022 | 4998.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PSB-ACAO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 29/12/2022 | 6700.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS CARDENOS BLOCO DE ANOTACOES PLANILHAS ADESIVOS RELATORIOS E LISTAS DE PRESENCA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DF MAS DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DA PORTARIA 580202. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 29/12/2022 | 5998.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PSB-ACAO SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 29/12/2022 | 5157.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS GRAFICOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA PSB-ACAO SOCIAL RELATIVO A IMPRESSOES CADERNOS BLOCOS DE ANOTACOES PLANILHAS ADESIVOS RELATORIOS E LISTA DE PRESENCA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 29/12/2022 | 4088.09 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM AREIA E BRITAS CARREGO E DESCARREGO NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/12/2022 | 252.63 | 00002749100470 | LÚCIO FLÁVIO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 29/12/2022 | 3306.50 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F400 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO NO CARREGO DE AREIA E ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 29/12/2022 | 3181.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 29/12/2022 | 3181.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORDF-4000 DE PLACA KJL-1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO PERIODO DE 1612 A 3112 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 29/12/2022 | 300.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 29/12/2022 | 250.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 29/12/2022 | 500.00 | 00080627196420 | JOSEFA ALVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 29/12/2022 | 300.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 29/12/2022 | 250.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 29/12/2022 | 400.00 | 00013440510492 | ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 29/12/2022 | 500.00 | 00012228864480 | DANIEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 29/12/2022 | 17203.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 29/12/2022 | 2250.00 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO CAIXA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FORMACAO DAS CESTAS BASICAS DA ACAO SOCIAL A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0014772 | 29/12/2022 | 648.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE DUAS 02 TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0014775 | 29/12/2022 | 2592.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 08 OITO TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS A ACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014816 | 29/12/2022 | 2579.66 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 29/12/2022 | 3056.50 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB - PALIO TRANSPORTANDO A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA PARA HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 29/12/2022 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 29/12/2022 | 311.89 | 00007181770454 | SIMIRAMIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 29/12/2022 | 3398.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 29/12/2022 | 67977.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEFMS - CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 29/12/2022 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AS VACINACOES INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/12/2022 | 311.89 | 00008366471497 | ALCIONE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 29/12/2022 | 311.89 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 29/12/2022 | 311.89 | 00003528753480 | JOSE RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 29/12/2022 | 311.89 | 00007584982417 | BERLANGE MINERVINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR EM SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 29/12/2022 | 311.89 | 00012344598413 | ELIEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 29/12/2022 | 311.89 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 29/12/2022 | 311.89 | 00018182712491 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 29/12/2022 | 311.89 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 29/12/2022 | 311.89 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 29/12/2022 | 311.89 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 29/12/2022 | 311.89 | 00006799294441 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 29/12/2022 | 311.89 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA ROBRIGUES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 29/12/2022 | 311.89 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 29/12/2022 | 311.89 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 29/12/2022 | 311.89 | 00009471849454 | AMANDA CANDIDO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 29/12/2022 | 311.89 | 00009797733424 | RENATA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 29/12/2022 | 311.89 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 29/12/2022 | 311.89 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 29/12/2022 | 311.89 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/12/2022 | 311.89 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 29/12/2022 | 311.89 | 00076602400487 | ROSILDA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 29/12/2022 | 311.89 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 29/12/2022 | 311.89 | 00092897630434 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 29/12/2022 | 311.89 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 29/12/2022 | 623.78 | 00010913258474 | JAINE ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 29/12/2022 | 623.78 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/12/2022 | 623.78 | 00005290540431 | DEBORA PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 29/12/2022 | 623.78 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 29/12/2022 | 623.78 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 29/12/2022 | 623.78 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 29/12/2022 | 623.78 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 29/12/2022 | 623.78 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 29/12/2022 | 623.78 | 00003509242440 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 29/12/2022 | 623.78 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 29/12/2022 | 623.78 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 29/12/2022 | 623.78 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014899 | 29/12/2022 | 623.78 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 29/12/2022 | 423.28 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. COORDENADOR ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 29/12/2022 | 423.28 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 - PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022. COORDENADOR SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0014905 | 29/12/2022 | 3560.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0014906 | 29/12/2022 | 46862.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 0014907 | 29/12/2022 | 42200.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 29/12/2022 | 1650.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 29/12/2022 | 203.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 29/12/2022 | 550.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 29/12/2022 | 200.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU NETO A CRIANCA EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 29/12/2022 | 973.00 | 00088823636434 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/12/2022 | 963.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 29/12/2022 | 700.00 | 00003735778429 | MATILDE OTAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/12/2022 | 1894.74 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM COORDENADORES E SECRETARIOS PARA RESOLVER AS DEMANDAS DA MESMA NO PERIODO DE 0111 A 0911 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 29/12/2022 | 1894.74 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM COORDENADORES E SECRETARIOS PARA RESOLVER AS DEMANDAS DA MESMA NO PERIODO DE 1011 A 1911 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 29/12/2022 | 1894.74 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM COORDENADORES E SECRETARIOS PARA RESOLVER AS DEMANDAS DA MESMA NO PERIODO DE 2011 A 3011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 29/12/2022 | 1578.95 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 29/12/2022 | 1940.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 29/12/2022 | 1940.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 29/12/2022 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA EMILIA B MENDES. EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 29/12/2022 | 3306.50 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB F400 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO NO CARREGO DE AREIA E ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 29/12/2022 | 1270.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET DA FORMATURA DO 5° ANO DO CIEM - HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014847 | 29/12/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0189 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 SAIDA SAO MIGUEL DE TAIPU PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014851 | 29/12/2022 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0189 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 SAIDA SAO MIGUEL DE TAIPU PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 29/12/2022 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 29/12/2022 | 1040.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA JURIDICA NOS DIAS 262728 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014820 | 29/12/2022 | 320.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AO ESCRITORIO DA PUBLIC E A PROCURADORIA JURIDICA NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 29/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 29/12/2022 | 42927.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 29/12/2022 | 2146.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 29/12/2022 | 480.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA JURIDICA NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO A FIM DE RESOLVER PARECERES JURIDICOS DOS RECURSOS HUMANOS. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 29/12/2022 | 387.37 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 29/12/2022 | 1578.95 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 29/12/2022 | 3556.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 29/12/2022 | 758.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 29/12/2022 | 16796.60 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO VENTILADOR FOGAO 4 BOCAS TV 43P COM SUPORTE SANDUICHEIRA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO E AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 29/12/2022 | 5391.52 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO FOGAO INDUSTRIAL. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO E AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 29/12/2022 | 6437.48 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO FOGAO INDUSTRIAL LIQUIDIFICADOR E CAFETEIRA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO E AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 29/12/2022 | 7349.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 29/12/2022 | 367.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - COMISSIONADOS 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/12/2022 | 12.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA -GIL RAT- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 29/12/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 29/12/2022 | 4423.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 29/12/2022 | 88477.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014795 | 29/12/2022 | 17265.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 29/12/2022 | 863.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA - GIL RAT - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 INFANTIL FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014801 | 29/12/2022 | 11533.19 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIOS EM ACO E ESTANTES. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 29/12/2022 | 713.68 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 29/12/2022 | 17802.88 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO TIPO QUADRO ESCOLAR 19 UNIDADES E QUADRO DE AVISO 2 UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014807 | 29/12/2022 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA O ESCRITORIO DA PROCURADORA DO MUNICIPIO JOSILENE SALES NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014808 | 29/12/2022 | 4708.99 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO TIPO QUADRO ESCOLAR 5 UNIDADES E QUADRO DE AVISO 1 UNIDADE. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014809 | 29/12/2022 | 8861.94 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIO EM ACO 6 UNIDADES E ESTANTES EM ACO 6 UNIDADES. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIO EM ACO 5 UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 29/12/2022 | 9418.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO TIPO QUADRO ESCOLAR 10 UNIDADES E QUADRO DE AVISO 2 UNIDADE. DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014812 | 29/12/2022 | 77800.00 | 03422922000185 | BRASFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CONJUNTO FNDE ALUNO CJA - 04 - 200 UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO D EN 001192022 CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0014813 | 29/12/2022 | 245600.00 | 03422922000185 | BRASFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CONJUNTO FNDE ALUNO CJA - 06 - 500 UNIDADES E CONJUNTO FNDE PROFESSOR CJP - 0140UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO D EN 001192022 CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/12/2022 | 1040.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO P COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA 2612 E 2712 E NA PROCURADORA JURIDICA NOS DIAS 2812 E 2912 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 30/12/2022 | 357.89 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DEVIDO AS DEMANDAS DE TRABALHO NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 30/12/2022 | 484.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEPANP - ROYALTIES DA ANP LEI 7.99089 DEBITADA DA CONTA 14.016-3 FEP NO DIA 28122022. ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 30/12/2022 | 2122.51 | 00011175188417 | JESSICA KARLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/12/2022 | 421.05 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS GRADES NA CRECHE DONA BEBE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 30/12/2022 | 1212.89 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINSITRATIVO AOS PROFESSORES NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 30/12/2022 | 5990.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 30/12/2022 | 3950.16 | 00072707780430 | GEOVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE GAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014956 | 30/12/2022 | 5531.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - Recursos Pro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014957 | 30/12/2022 | 736.84 | 00007706883493 | GEOVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO PERIODO DE 0112 A 1512 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0014960 | 30/12/2022 | 10693.70 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 30/12/2022 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014963 | 30/12/2022 | 1052.63 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - LIMPEZA DO PATIO DO CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0014925 | 30/12/2022 | 270000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA VALTRA A850 R 4X4 SERIE A850666315 ANO 2022 MOD 2023. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 30/12/2022 | 7849.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 30/12/2022 | 1631.58 | 00004395345425 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS BUFFET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA DIVULGACAO A POPULACAO DAS ENDOSCOPIAS AOS MUNICIPEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 30/12/2022 | 2808.23 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 30/12/2022 | 149.05 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DEZEMBRO VERMELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 30/12/2022 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 30/12/2022 | 2000.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014953 | 30/12/2022 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014955 | 30/12/2022 | 7333.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014964 | 30/12/2022 | 14323.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014965 | 30/12/2022 | 1124.59 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO 12921. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0014966 | 30/12/2022 | 17140.00 | 20444829000190 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO TIPO AUTOCLAVE 12L - 3 UNIDADES E COMPRESSOR CAPACIDADE 50 L - 2 UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 30/12/2022 | 2964.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 76 CARRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/12/2022 | 631.58 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 H NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 30/12/2022 | 631.58 | 00006525619424 | CRISTIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0014945 | 30/12/2022 | 217860.31 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME MEDICAO E CONTRATO 000952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 30/12/2022 | 22840.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA-CIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014951 | 30/12/2022 | 13073.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 30/12/2022 | 24672.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/12/2022 | 14478.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA - ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014959 | 30/12/2022 | 24432.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA INFRAESTRUTURA-BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 30/12/2022 | 2351.08 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS EUGENIO DA SILVA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO PuBLICO E NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 18.131-5 IGD-PAB DESTE MUNICIPIO NO DIA 30122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 16.199-3 CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 15.699-X FNAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 29122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 30/12/2022 | 2122.51 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 30/12/2022 | 2122.51 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS OFICINAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/12/2022 | 1894.74 | 00002517637490 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS REVISOES E MANUTENCOES DOS COMPUTADORES JUNTO AO PROGAMA AUXILIO BRASIL 18.135-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 30/12/2022 | 2122.51 | 00001289933405 | JULIANA KARLA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO E CAPACITACAO DOS USUARIOS EM DOMICILIO DOS PROGAMAS SOCIAIS NA ZONA URBANA E RURAL IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 30/12/2022 | 1052.63 | 00084074663449 | ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NQH6E82 DE VINDA DA BANDA TARCISO DO ACORDEON JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 30/12/2022 | 1052.63 | 00084074663449 | ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE QFG2A69 DE VOLTA DA BANDA TARCISO DO ACORDEON JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 07 SETE MESAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA EM 22122022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
Quantidade de Registros: 14922
Última atualização: 11/06/2024